目 ?? 錄

第一部分?廣水市李店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?廣水市李店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市李店鎮(zhèn)人民政府部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算和?0個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）

李店鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2023年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室（人大辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。現(xiàn)有編制53名，實(shí)有53人，其中：在編在職53名，借調(diào)人員0名，0名，行政編32名，事業(yè)編16名，工勤編5名。

第二部分 廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為?4199萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加?583.72?萬元，增長(zhǎng)16.1%，主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬元，項(xiàng)目支出增加414.59萬元。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)4199萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加583.72萬元，增長(zhǎng)16.1?%。其中：財(cái)政撥款收入4199萬元，占本年收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入?0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0?%；附屬單位上繳收入?0?萬元，占本年收入0??%；其他收入?0?萬元，占本年收入0?%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)4199萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加?583.72?萬元，增長(zhǎng)16.1??%。其中：基本支出?1199.6?萬元，占本年支出28.56?%；項(xiàng)目支出2999.4?萬元，占本年支出71.43%；上繳上級(jí)支出?0?萬元，占本年支出?0?%；經(jīng)營(yíng)支出?0?萬元，占本年支出0?%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0?萬元，占本年支出?0?%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為?4199?萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加583.72??萬元，增長(zhǎng)16.1%。主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬元，項(xiàng)目支出增加414.59萬元。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4199萬元，比2022年度決算數(shù)增加?583.72萬元。增加主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬元，項(xiàng)目支出增加414.59萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?0?萬元，比2022年度決算數(shù)增加?0?萬元。增加主要原因是無。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬元，比2022年度決算數(shù)增加?0?萬元。增加主要原因是無。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?4199?萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加583.72萬元，增長(zhǎng)16.1%。主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬元，項(xiàng)目支出增加414.59萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?4199萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出3023.43萬元，占72%。主要是用于單位日常支出和村級(jí)撥款支出。

2.教育支出（類）33萬元，占0.78%。主要是用于教育轉(zhuǎn)移支付和中考慰問。

3.國(guó)防支出（類）21.26萬元，占0.5%。主要是用于兵役征集和民兵訓(xùn)練。

4.公共安全支出（類）46.34萬元，占1.1%。主要是用于日常平安建設(shè)支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）11.32萬元，占0.27%。主要是用于各種媒體宣傳李店，黨報(bào)黨刊訂閱，文化體育賽事。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）0.57萬元，占0.0135%。主要是用于科學(xué)技術(shù)宣傳費(fèi)用。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）64.10萬元，占1.53%。主要是用于社會(huì)福利院保障支出和冬春救助等。

8..衛(wèi)生健康支出（類）37.91萬元，占?0.9?%。主要是用于用于醫(yī)療衛(wèi)生、獨(dú)生子女保健費(fèi)和創(chuàng)衛(wèi)宣傳及滅蟲藥等。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）180.49萬元，占4.3%。主要是用于全鎮(zhèn)垃圾清掃、轉(zhuǎn)運(yùn)，污水處理等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）285.17萬元，占6.8?%。主要是用于用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和管理的費(fèi)用，公共綠化等。

11.農(nóng)林水支出（類）385.97萬元，占9.2%。主要是用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利建設(shè)，人居環(huán)境整治，脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等。

12.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）107.81萬元，占2.56%。主要是用于支持中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)等。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）1.63萬元，占0.038?%。主要是災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急勞務(wù)費(fèi)、物資采購(gòu)費(fèi)用、應(yīng)急設(shè)施建設(shè)費(fèi)用等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1793.5萬元，支出決算為4199萬元，完成年初預(yù)算的234.1%。其中：(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐類分析，簡(jiǎn)述本部門使用科目)

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為909.42萬元，支出決算為3023.43萬元，完成年初預(yù)算的332.45%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是生活費(fèi)補(bǔ)助，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)和村級(jí)項(xiàng)目建設(shè)資金增加。

2.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加大學(xué)入伍獎(jiǎng)勵(lì)；二是增加烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)工程和退役軍人慰問和退役軍人服務(wù)站建設(shè)。

3.?公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為46.34萬元，完成年初預(yù)算的231.7%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加平安建設(shè)支出。

4.?教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為33萬元，完成年初預(yù)算的110%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加教育轉(zhuǎn)移支付。

5.?文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加了黨報(bào)黨刊訂閱；二是增加元旦文藝匯演和春節(jié)文化活動(dòng)支出。

6.?科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了科學(xué)技術(shù)宣傳費(fèi)用。

7.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119.97萬元，支出決算為64.1萬元，完成年初預(yù)算的53.43%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子。

8.?衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.12萬元，支出決算為37.91萬元，完成年初預(yù)算的121.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加了獨(dú)生子女保健費(fèi)，二是增加了疫情流調(diào)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。

9.?節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為180.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加了環(huán)衛(wèi)保潔垃圾清掃、轉(zhuǎn)運(yùn)；二是增加了污水治理等費(fèi)用。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為213.33萬元，支出決算為285.17萬元，完成年初預(yù)算的133.67%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了集鎮(zhèn)管網(wǎng)維修、公共綠化等建設(shè)維護(hù)。

11.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為421.21萬元，支出決算為385.97萬元，完成年初預(yù)算的91.63%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子。

12.?資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加支持中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

13.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)急租車等費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1199.6萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)?999.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)200.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：

(政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級(jí)科目逐類分析，簡(jiǎn)述本部門使用科目)

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

(如果本部門沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，則寫本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，同時(shí)在公開空白的“2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(表7)”下作說明)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0?萬元。具體支出情況為：

(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級(jí)科目逐類分析)

????本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

(如果本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，則寫本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，同時(shí)在公開空白的“2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表8)”下作說明)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為38.65萬元，支出決算為?34.92萬元，完成全年預(yù)算的90.35?%。較上年減少17.46萬元，下降33?%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：一是厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子； 二是壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2023年無公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為?0?萬元，完成全年預(yù)算的?0?%。較上年減少0萬元，下降0?%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：無因公出國(guó)。決算數(shù)較上年減少的主要原因無因公出國(guó)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組?0?個(gè)，累計(jì)?0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為13萬元，支出決算為9.26?萬元，完成全年預(yù)算的71.23%；較上年減少17.9萬元，下降57.9%。決算數(shù)小于大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2023年無公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出?0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車?0?輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出9.26萬元，主要用于維修費(fèi)。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為25萬元，支出決算為25.65萬元，完成全年預(yù)算的102.6%，較上年增加?0.2?萬元，增長(zhǎng)0.8%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：一些項(xiàng)目招待費(fèi)增加。其中：

外賓接待支出?0?萬元，主要是開展外賓接待工作。2023年共接待來訪團(tuán)組?0個(gè)，?0?人次（不包括陪同人員）。來訪對(duì)象主要是外賓。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出25.65萬元，接待對(duì)象主要是企業(yè)招商，主要是開展招商工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組588個(gè)，4410人次（不包括陪同人員）。

（注意事項(xiàng)：“三公”經(jīng)費(fèi)為零的部門單位，要做文字性描述，并說明原因，不可為空。）

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)減少52.05萬元，降低20.61%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)減少；因2023年農(nóng)村福利院、紅石文化展覽館等基建項(xiàng)目落實(shí)進(jìn)度暫緩，咨詢費(fèi)減少、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少；2023年無公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值100?萬元以上專用設(shè)備0?臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目22個(gè)，資金2999.4萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.43％。從評(píng)價(jià)情況來看，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，也符合部門制度的年度工作規(guī)劃；績(jī)效指標(biāo)的設(shè)立清晰，可衡量；在職人員人數(shù)與編制數(shù)相對(duì)應(yīng)，“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格控制，做到無預(yù)算不開支；公用經(jīng)費(fèi)比上年數(shù)減少20%，落實(shí)過緊日子要求，壓減支出。對(duì)于預(yù)算管理，本單位已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，并得到有效扏行。預(yù)算資金的使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金的撥付有完整的審批程序有手續(xù)。能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按規(guī)定的內(nèi)容公開預(yù)決算信息。本單位的資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)能做到不閑置。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，能對(duì)年初的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行有效的執(zhí)行， 不足的是年初對(duì)整體項(xiàng)目支出的一些績(jī)效指標(biāo)設(shè)立的不是很細(xì)致，不能全面的反映本單位的全面支出，今后要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，使績(jī)效指標(biāo)設(shè)立更科學(xué)、更全面、更合理。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有重大項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村主職工資、社區(qū)主職工資、村及社區(qū)副職工資、村及社區(qū)離任主副職工資、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為458.4萬元，執(zhí)行數(shù)為370.65萬元，完成預(yù)算80.85％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量20個(gè)村、主副職干部人數(shù)100人，離任主副職干部人數(shù)220人，工資補(bǔ)貼發(fā)放率80%），二是效益（村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障村集體經(jīng)濟(jì)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工資發(fā)放率不足，原因是村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力薄弱，無法彌補(bǔ)財(cái)政資金缺口；二是存在資金擠占，原因是少部分村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)資金用于村級(jí)道路整修、塘堰整治等公益事業(yè)。下一步改進(jìn)措施：一是財(cái)政多管齊下，多重惠農(nóng)舉措并舉，大力扶持發(fā)展、提升村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)收益，建立長(zhǎng)效惠農(nóng)利民政策保障機(jī)制，建立收有保障、支有規(guī)矩的基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，多渠道彌補(bǔ)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足；二是合理配置村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)分配方案，完善公益事業(yè)專項(xiàng)資金渠道建設(shè)。

惠企利民項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：納稅先進(jìn)企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、稅收獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為136.42萬元，完成預(yù)算17.05％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（納稅先進(jìn)企業(yè)4個(gè)、獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)數(shù)量9個(gè)、稅收獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入（企業(yè)納稅金額50%）-省級(jí)留存（鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入*21%），二是效益（獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)鼓勵(lì)企業(yè)多做稅收貢獻(xiàn)）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算指標(biāo)偏差過大，原因是對(duì)2023年稅收計(jì)劃沒有充分考慮到地區(qū)特殊情況（企業(yè)平穩(wěn)過渡期），計(jì)劃不合理導(dǎo)致稅款征收達(dá)不到預(yù)期，無法享受稅收獎(jiǎng)勵(lì)政策；二是預(yù)算執(zhí)行率不足，原因是納稅人沒有足夠的業(yè)績(jī)收入來繳納稅款，稅收計(jì)劃無法完成導(dǎo)致預(yù)期稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)無法兌現(xiàn)。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效目標(biāo)值（成本指標(biāo)）調(diào)整為360萬元，合理規(guī)劃稅收獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算項(xiàng)目金額；二是政府參與企業(yè)納稅計(jì)劃制定，明確公開稅率和稅收優(yōu)惠政策，激勵(lì)措施促進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行，稅務(wù)機(jī)關(guān)完善稅收制度，為納稅人營(yíng)造透明、公開的繳稅環(huán)境。

美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，優(yōu)化居住環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300.1萬元，執(zhí)行數(shù)為452.27萬元，完成預(yù)算150.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（場(chǎng)區(qū)景觀面積7375平方米、場(chǎng)區(qū)水利容積3716立方米、場(chǎng)區(qū)道路面積3863平方、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)驗(yàn)收合格率100%），二是效益（美麗鄉(xiāng)村建設(shè)優(yōu)化人居環(huán)境）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是撥付資金超出美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目年初預(yù)算，原因是鄉(xiāng)村振興、環(huán)境整治項(xiàng)目增加，債券項(xiàng)目資金、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金臨時(shí)下達(dá)，年中需要追加預(yù)算；二是涉農(nóng)專項(xiàng)資金使用管理不規(guī)范，原因是美麗鄉(xiāng)村為建設(shè)驗(yàn)收后資金分批下達(dá)，前期工程建設(shè)資金不足。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)梳理美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)進(jìn)度；二是政府、財(cái)政多方舉措并行，完善美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金籌資渠道。

疫情防控項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：消殺物品，隔離費(fèi)用，核算送檢流調(diào)排查。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為67.9萬元，執(zhí)行數(shù)為39.52萬元，完成預(yù)算58.2％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（消殺物品數(shù)量一批、隔離點(diǎn)數(shù)量38間、核酸送檢流調(diào)排查勞務(wù)12個(gè)月、疫情防控常態(tài)化管理覆蓋率100%），二是效益（疫情防控有效落實(shí)）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

公益服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：便民服務(wù)大廳辦公用品采購(gòu)，硒鼓、打印機(jī)、電腦、網(wǎng)絡(luò)維修，優(yōu)化營(yíng)商標(biāo)志牌、廣告牌、宣傳冊(cè)，公益福利院運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.38萬元，執(zhí)行數(shù)為5.14萬元，完成預(yù)算16％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（便民服務(wù)次數(shù)2萬次、宣傳營(yíng)商數(shù)量20村、公益福利院人數(shù)6人、公益服務(wù)覆蓋率100%），二是效益（公益服務(wù)提升群眾辦事效率）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

應(yīng)急防治和管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：防火隔離帶按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，防洪工程按汛期的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12.95萬元，完成預(yù)算108％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（防火隔離帶面積若干、防洪工程長(zhǎng)度若干、防火防洪工程驗(yàn)收合格率100%），二是效益（應(yīng)急救災(zāi)保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

教育管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：助學(xué)基金。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預(yù)算110％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（助學(xué)基金分配數(shù)量10所、助學(xué)基金發(fā)放率100%），二是效益（助學(xué)基金助力教育發(fā)展）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

科學(xué)技術(shù)管理及科普項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：科普宣傳。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.7萬元，執(zhí)行數(shù)為1.46萬元，完成預(yù)算25.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（科普宣傳一項(xiàng)、科普宣傳覆蓋率100%），二是效益（科普知識(shí)宣傳提升農(nóng)民科學(xué)技術(shù)）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：防溺水、河流巡查、桔梗禁燒、秋冬播、林業(yè)管護(hù)、植樹綠化。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.25萬元，執(zhí)行數(shù)為70.13萬元，完成預(yù)算158％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（防溺水、河流巡查3條河，桔梗禁燒、秋冬播2項(xiàng)，林業(yè)管護(hù)、植樹若干畝，農(nóng)林水事務(wù)完成率100%），二是效益（人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)提升）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

文化旅游及傳媒服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：文藝演出，體育賽事，報(bào)刊雜志訂閱。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.9萬元，執(zhí)行數(shù)為52.22萬元，完成預(yù)算131％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（文體賽事文藝演出6次，新聞報(bào)道報(bào)刊雜志36種，網(wǎng)站維護(hù)數(shù)量1個(gè)，文化傳媒宣傳覆蓋率100%），二是效益（文化宣傳提升李店知名度）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

支持農(nóng)村實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：扶持資金注入人民公司，發(fā)展產(chǎn)業(yè)，支持人民公司實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為87.73萬元，執(zhí)行數(shù)為62.1萬元，完成預(yù)算70.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（產(chǎn)業(yè)扶持面積若干，產(chǎn)業(yè)扶持完成率100%），二是效益（產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持農(nóng)村實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

其他人員待遇項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：協(xié)警勞務(wù)費(fèi)、政務(wù)網(wǎng)聘請(qǐng)人員勞務(wù)費(fèi)、網(wǎng)格員勞務(wù)費(fèi)、食堂炊事員勞務(wù)費(fèi)、打字員勞務(wù)費(fèi)、門衛(wèi)勞務(wù)費(fèi)按時(shí)發(fā)放。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26.32萬元，執(zhí)行數(shù)為28.34萬元，完成預(yù)算107％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（長(zhǎng)期外聘人員15人，外聘人員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放率100%），二是效益（其他人員待遇有效保障后勤運(yùn)轉(zhuǎn)）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

十佳支部書記退休待遇項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：廣水市2023年“十佳”村支書退休人員待遇發(fā)放。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.47萬元，執(zhí)行數(shù)為3.85萬元，完成預(yù)算110％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（十佳書記待遇人數(shù)10人，十佳待遇發(fā)放率100%），二是效益（十佳書記待遇保障民生）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：村級(jí)財(cái)務(wù)、政府財(cái)務(wù)代理記賬，垃圾無害化處理、創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為198.97萬元，執(zhí)行數(shù)為176.1萬元，完成預(yù)算88.5％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（財(cái)務(wù)代理個(gè)數(shù)21個(gè)，垃圾清掃轉(zhuǎn)運(yùn)重量6315噸，財(cái)務(wù)代理合格率100%、垃圾清掃合格率100%），二是效益（財(cái)務(wù)代理保障財(cái)政資金有效運(yùn)轉(zhuǎn)，垃圾清掃提升人居環(huán)境）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

??爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：年終觀摩、黨建宣傳、紅色教育學(xué)習(xí)按時(shí)開展，春秋游、工會(huì)福利、職工體檢、三八節(jié)活動(dòng)按時(shí)開展。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57.09萬元，執(zhí)行數(shù)為44.58萬元，完成預(yù)算78.1％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（黨建紅色教育人數(shù)68人，職工福利人數(shù)68人，職工福利發(fā)放率100%、宣傳覆蓋率100%），二是效益（職工福利保障提升幸福感，黨建紅色教育提升組織凝聚力）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：老干部重陽節(jié)，困難黨員，職工生病，困難干部慰問。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.96萬元，執(zhí)行數(shù)為8.78萬元，完成預(yù)算221％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（慰問職工人數(shù)80人，慰問金發(fā)放率100%），二是效益（慰問職工促進(jìn)社會(huì)和諧）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

公共事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：政府伙食補(bǔ)助、政府維修，保證招商聯(lián)誼活動(dòng)順利進(jìn)行。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為162.82萬元，執(zhí)行數(shù)為103萬元，完成預(yù)算63.3％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（政府維修項(xiàng)目13項(xiàng)，招商引資次數(shù)12次，伙食費(fèi)補(bǔ)貼數(shù)80人，政府維修合格率100%、招商完成率100%、伙食費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放率100%），二是效益（招商引資有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，政府維修保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

平安建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：平安創(chuàng)建、治安防控體系的建設(shè)，安全生產(chǎn)服務(wù)監(jiān)督報(bào)告編制，法律顧問咨詢服務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62.13萬元，執(zhí)行數(shù)為49.43萬元，完成預(yù)算79.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（平安創(chuàng)建事項(xiàng)32項(xiàng)，安全生產(chǎn)服務(wù)事項(xiàng)6項(xiàng)，平安創(chuàng)建完成率100%），二是效益（平安創(chuàng)建提升社會(huì)治安）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

??社會(huì)保障和就業(yè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：招聘會(huì)能為企業(yè)招到合適的人才，解決企業(yè)的后顧之憂。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.2萬元，執(zhí)行數(shù)為3.73萬元，完成預(yù)算116％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（招聘企業(yè)宣傳數(shù)量20個(gè)，應(yīng)聘人員數(shù)量若干，招聘宣傳覆蓋率100%），二是效益（招聘宣傳提升社會(huì)就業(yè)率）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：民兵訓(xùn)練，兵役征集。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.7萬元，執(zhí)行數(shù)為20.66萬元，完成預(yù)算87％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（民兵訓(xùn)練人數(shù)100人，新兵征集人數(shù)6人，民兵訓(xùn)練完成率100%，新兵征集合格率100%），二是效益（國(guó)防動(dòng)員保障社會(huì)治安）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廁所革命項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：廁所革命。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.05萬元，執(zhí)行數(shù)為98.6萬元，完成預(yù)算939％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（廁所建設(shè)數(shù)量20個(gè)村，廁所建設(shè)合格率100%），二是效益（廁所革命優(yōu)化人居）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況較好，本年度李店鎮(zhèn)政府預(yù)算績(jī)效管理主要成效有：1、健全事前績(jī)效目標(biāo)編審體系；實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算“四同步”。將項(xiàng)目支出和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)納入預(yù)算編審體系，預(yù)算單位編制的績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)過逐級(jí)審核、專家評(píng)審及廣水市人大審核通過等程序后由廣水市財(cái)政局正式批復(fù)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算同步布置、編制、審核和批復(fù)，績(jī)效目標(biāo)評(píng)審方式不斷創(chuàng)新，注重全面提升績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，將績(jī)效目標(biāo)評(píng)審覆蓋到每一個(gè)納入績(jī)效目標(biāo)編制范圍的項(xiàng)目支出和部門整體支出。2、開展事中績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控；開展項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，強(qiáng)化事中預(yù)算績(jī)效管理，跟蹤查找項(xiàng)目支出執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控反饋表》，將收集到的情況、存在問題和建議作為預(yù)算支出管理的參考依據(jù)，以便及時(shí)彌補(bǔ)管理中的漏洞，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，不斷改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行的成效。3、構(gòu)建事后預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系；建立預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作制度，充分發(fā)揮“以評(píng)促效”的積極作用，輔助單位逐步改進(jìn)“有產(chǎn)出、無效果”項(xiàng)目，不斷提升財(cái)政資金使用效率；科學(xué)組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效再評(píng)價(jià)，及時(shí)征求意見和反饋績(jī)效再評(píng)價(jià)結(jié)果，提升績(jī)效評(píng)價(jià)的有效性；開展部門預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)效益和滿意度方面進(jìn)行系統(tǒng)的績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)市直部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。4、強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用；根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題制定切實(shí)可行的整改方案，確保整改措施落實(shí)到位。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。為加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等，繼續(xù)深入推進(jìn)績(jī)效管理工作，樹立全員績(jī)效管理理念，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，擬根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取如下工作措施：

（1）以評(píng)價(jià)結(jié)果安排預(yù)算為內(nèi)容，優(yōu)化財(cái)政項(xiàng)目資源配置

為切實(shí)加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高績(jī)效管理，貫徹執(zhí)行黨委、政府在預(yù)算績(jī)效管理與投資路線、方針、政策，把握正確領(lǐng)導(dǎo)方向，圍繞政府工作開展預(yù)算管理主要職責(zé)的促進(jìn)作用，下一步將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將有限的預(yù)算資金配置到高績(jī)效的常年性項(xiàng)目和延續(xù)性項(xiàng)目上。

（2）以績(jī)效評(píng)價(jià)反饋問題為導(dǎo)向，提出整改的思路和辦法

根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化到具體部門，要求各績(jī)效指標(biāo)責(zé)任部門進(jìn)一步分析績(jī)效目標(biāo)未完成的原因，發(fā)現(xiàn)部門工作存在的問題，結(jié)合年度目標(biāo)管理任務(wù)分解，提出整改思路和解決辦法，以問題為導(dǎo)向，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)保質(zhì)保量完成。

（3）以績(jī)效管理宣傳培訓(xùn)為措施，培養(yǎng)績(jī)效管理意識(shí)文化

進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理氛圍，一方面加強(qiáng)宣傳，積極樹立績(jī)效管理理念，強(qiáng)化全員績(jī)效意識(shí)，為推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理奠定良好基礎(chǔ)；另一方面做好培訓(xùn)，以績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組為主體，對(duì)各部門開展績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)全員素質(zhì)，著力績(jī)效文化，讓績(jī)效管理深入人心，形成“花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)兵役征集(項(xiàng))

3.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))

4.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))

6、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

8.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳(項(xiàng))

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理(款)事務(wù)行政運(yùn)行(項(xiàng))

11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

12.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度廣水市李店鎮(zhèn)人民政府整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（報(bào)告）

2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表（1）.doc

二、2023年度村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（報(bào)告）

2023年度村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（格式）（4）.doc

三、2023年度惠企利民項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（報(bào)告）

2023年度惠企利民項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（格式）（4）.doc

四、2023年度美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（報(bào)告）

2023年度美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（格式）（4）.doc

五、2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表（2）.doc