目 ?? 錄

第一部分?廣水市李店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?廣水市李店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府主要負責：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市李店鎮(zhèn)人民政府部門決算由實行獨立核算的廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本級決算和?0個下屬單位決算組成。

納入廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府（本級）

李店鎮(zhèn)人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2023年內(nèi)設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室?，F(xiàn)有編制53名，實有53人，其中：在編在職53名，借調(diào)人員0名，0名，行政編32名，事業(yè)編16名，工勤編5名。

第二部分 廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?4199萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加?583.72?萬元，增長16.1%，主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬元，項目支出增加414.59萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4199萬元，與2022年度相比，收入合計增加583.72萬元，增長16.1?%。其中：財政撥款收入4199萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入?0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0?%；附屬單位上繳收入?0?萬元，占本年收入0??%；其他收入?0?萬元，占本年收入0?%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4199萬元，與2022年度相比，支出合計增加?583.72?萬元，增長16.1??%。其中：基本支出?1199.6?萬元，占本年支出28.56?%；項目支出2999.4?萬元，占本年支出71.43%；上繳上級支出?0?萬元，占本年支出?0?%；經(jīng)營支出?0?萬元，占本年支出0?%；對附屬單位補助支出?0?萬元，占本年支出?0?%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?4199?萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加583.72??萬元，增長16.1%。主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬元，項目支出增加414.59萬元。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4199萬元，比2022年度決算數(shù)增加?583.72萬元。增加主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬元，項目支出增加414.59萬元。政府性基金預算財政撥款收入?0?萬元，比2022年度決算數(shù)增加?0?萬元。增加主要原因是無。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0?萬元，比2022年度決算數(shù)增加?0?萬元。增加主要原因是無。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出?4199?萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加583.72萬元，增長16.1%。主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬元，項目支出增加414.59萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出?4199萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出3023.43萬元，占72%。主要是用于單位日常支出和村級撥款支出。

2.教育支出（類）33萬元，占0.78%。主要是用于教育轉(zhuǎn)移支付和中考慰問。

3.國防支出（類）21.26萬元，占0.5%。主要是用于兵役征集和民兵訓練。

4.公共安全支出（類）46.34萬元，占1.1%。主要是用于日常平安建設支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）11.32萬元，占0.27%。主要是用于各種媒體宣傳李店，黨報黨刊訂閱，文化體育賽事。

6.科學技術支出（類）0.57萬元，占0.0135%。主要是用于科學技術宣傳費用。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）64.10萬元，占1.53%。主要是用于社會福利院保障支出和冬春救助等。

8..衛(wèi)生健康支出（類）37.91萬元，占?0.9?%。主要是用于用于醫(yī)療衛(wèi)生、獨生子女保健費和創(chuàng)衛(wèi)宣傳及滅蟲藥等。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）180.49萬元，占4.3%。主要是用于全鎮(zhèn)垃圾清掃、轉(zhuǎn)運，污水處理等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）285.17萬元，占6.8?%。主要是用于用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設和管理的費用，公共綠化等。

11.農(nóng)林水支出（類）385.97萬元，占9.2%。主要是用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利建設，人居環(huán)境整治，脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等。

12.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）107.81萬元，占2.56%。主要是用于支持中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)展實體經(jīng)濟等。

13.災害防治及應急管理支出（類）1.63萬元，占0.038?%。主要是災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應急勞務費、物資采購費用、應急設施建設費用等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1793.5萬元，支出決算為4199萬元，完成年初預算的234.1%。其中：(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為909.42萬元，支出決算為3023.43萬元，完成年初預算的332.45%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)(凡是年中有追加預算的或決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的應作原因說明)的主要原因：一是生活費補助，導致人員經(jīng)費增加；二是村級運轉(zhuǎn)和村級項目建設資金增加。

2.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為21.26萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一是增加大學入伍獎勵；二是增加烈士紀念設施建設工程和退役軍人慰問和退役軍人服務站建設。

3.?公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為20萬元，支出決算為46.34萬元，完成年初預算的231.7%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加平安建設支出。

4.?教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學校舍建設（項）。年初預算為30萬元，支出決算為33萬元，完成年初預算的110%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加教育轉(zhuǎn)移支付。

5.?文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.32萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一是增加了黨報黨刊訂閱；二是增加元旦文藝匯演和春節(jié)文化活動支出。

6.?科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.57萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了科學技術宣傳費用。

7.?社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）。年初預算為119.97萬元，支出決算為64.1萬元，完成年初預算的53.43%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，落實過緊日子。

8.?衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為31.12萬元，支出決算為37.91萬元，完成年初預算的121.8%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一是增加了獨生子女保健費，二是增加了疫情流調(diào)設備購置費用。

9.?節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境保護宣傳（項）。年初預算為0萬元，支出決算為180.49萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一是增加了環(huán)衛(wèi)保潔垃圾清掃、轉(zhuǎn)運；二是增加了污水治理等費用。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務（款）行政運行（項）。年初預算為213.33萬元，支出決算為285.17萬元，完成年初預算的133.67%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了集鎮(zhèn)管網(wǎng)維修、公共綠化等建設維護。

11.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。 年初預算為421.21萬元，支出決算為385.97萬元，完成年初預算的91.63%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，落實過緊日子。

12.?資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 一般行政管理事務（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為107.81萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加支持中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)展實體經(jīng)濟。

13.?災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為1.63萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：應急租車等費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1199.6萬元，其中：

人員經(jīng)費?999.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費200.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余?0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。具體支出情況為：

(政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

(如果本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出，則寫本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，同時在公開空白的“2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(表7)”下作說明)。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0?萬元。具體支出情況為：

(國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析)

????本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

(如果本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，則寫本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，同時在公開空白的“2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(表8)”下作說明)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為38.65萬元，支出決算為?34.92萬元，完成全年預算的90.35?%。較上年減少17.46萬元，下降33?%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：一是厲行節(jié)約，落實過緊日子； 二是壓縮三公經(jīng)費開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2023年無公務用車購置經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為?0?萬元，完成全年預算的?0?%。較上年減少0萬元，下降0?%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：無因公出國。決算數(shù)較上年減少的主要原因無因公出國。

全年支出涉及出國（境）團組?0?個，累計?0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為13萬元，支出決算為9.26?萬元，完成全年預算的71.23%；較上年減少17.9萬元，下降57.9%。決算數(shù)小于大于全年預算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，落實過緊日子。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2023年無公務用車購置經(jīng)費。其中：

(1)公務用車購置費支出?0萬元，主要原因是無公務用車購置。本年度購置(更新)公務用車?0?輛。

(2)公務用車運行費支出9.26萬元，主要用于維修費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

3.公務接待費全年預算為25萬元，支出決算為25.65萬元，完成全年預算的102.6%，較上年增加?0.2?萬元，增長0.8%。決算數(shù)大于全年預算數(shù)的主要原因：一些項目招待費增加。其中：

外賓接待支出?0?萬元，主要是開展外賓接待工作。2023年共接待來訪團組?0個，?0?人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是外賓。

國內(nèi)公務接待支出25.65萬元，接待對象主要是企業(yè)招商，主要是開展招商工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組588個，4410人次（不包括陪同人員）。

（注意事項：“三公”經(jīng)費為零的部門單位，要做文字性描述，并說明原因，不可為空。）

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出200.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)減少52.05萬元，降低20.61%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減機關運行經(jīng)費支出，辦公費、印刷費、水電費、郵電費減少；因2023年農(nóng)村福利院、紅石文化展覽館等基建項目落實進度暫緩，咨詢費減少、委托業(yè)務費減少；2023年無公務用車購置經(jīng)費等（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值100?萬元以上專用設備0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目22個，資金2999.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的71.43％。從評價情況來看，績效目標的設立符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，也符合部門制度的年度工作規(guī)劃；績效指標的設立清晰，可衡量；在職人員人數(shù)與編制數(shù)相對應，“三公經(jīng)費”嚴格控制，做到無預算不開支；公用經(jīng)費比上年數(shù)減少20%，落實過緊日子要求，壓減支出。對于預算管理，本單位已制定預算資金管理辦法、內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度，并得到有效扏行。預算資金的使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度，資金的撥付有完整的審批程序有手續(xù)。能在規(guī)定的時間內(nèi)，按規(guī)定的內(nèi)容公開預決算信息。本單位的資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)能做到不閑置。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，能對年初的預算指標進行有效的執(zhí)行， 不足的是年初對整體項目支出的一些績效指標設立的不是很細致，不能全面的反映本單位的全面支出，今后要加強學習，使績效指標設立更科學、更全面、更合理。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有重大項目績效自評結果（涉密項目除外）。

村級運轉(zhuǎn)項目績效自評綜述：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村主職工資、社區(qū)主職工資、村及社區(qū)副職工資、村及社區(qū)離任主副職工資、主副職養(yǎng)老保險補貼。項目全年預算數(shù)為458.4萬元，執(zhí)行數(shù)為370.65萬元，完成預算80.85％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（村級運轉(zhuǎn)數(shù)量20個村、主副職干部人數(shù)100人，離任主副職干部人數(shù)220人，工資補貼發(fā)放率80%），二是效益（村級運轉(zhuǎn)保障村集體經(jīng)濟組織基本運轉(zhuǎn)）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工資發(fā)放率不足，原因是村集體經(jīng)濟實力薄弱，無法彌補財政資金缺口；二是存在資金擠占，原因是少部分村級運轉(zhuǎn)資金用于村級道路整修、塘堰整治等公益事業(yè)。下一步改進措施：一是財政多管齊下，多重惠農(nóng)舉措并舉，大力扶持發(fā)展、提升村集體經(jīng)濟實力和經(jīng)營收益，建立長效惠農(nóng)利民政策保障機制，建立收有保障、支有規(guī)矩的基層組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，多渠道彌補村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足；二是合理配置村級運轉(zhuǎn)分配方案，完善公益事業(yè)專項資金渠道建設。

惠企利民項目績效自評綜述：納稅先進企業(yè)貢獻獎勵、稅收獎勵。項目全年預算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為136.42萬元，完成預算17.05％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（納稅先進企業(yè)4個、獎勵企業(yè)數(shù)量9個、稅收獎勵標準是鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入（企業(yè)納稅金額50%）-省級留存（鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入*21%），二是效益（獎勵企業(yè)鼓勵企業(yè)多做稅收貢獻）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算指標偏差過大，原因是對2023年稅收計劃沒有充分考慮到地區(qū)特殊情況（企業(yè)平穩(wěn)過渡期），計劃不合理導致稅款征收達不到預期，無法享受稅收獎勵政策；二是預算執(zhí)行率不足，原因是納稅人沒有足夠的業(yè)績收入來繳納稅款，稅收計劃無法完成導致預期稅收返還獎勵無法兌現(xiàn)。下一步改進措施：一是績效目標值（成本指標）調(diào)整為360萬元，合理規(guī)劃稅收獎勵預算項目金額；二是政府參與企業(yè)納稅計劃制定，明確公開稅率和稅收優(yōu)惠政策，激勵措施促進項目執(zhí)行，稅務機關完善稅收制度，為納稅人營造透明、公開的繳稅環(huán)境。

美麗鄉(xiāng)村項目績效自評綜述：美麗鄉(xiāng)村建設，優(yōu)化居住環(huán)境，修復水利，整修道路，綠化村莊。項目全年預算數(shù)為300.1萬元，執(zhí)行數(shù)為452.27萬元，完成預算150.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（場區(qū)景觀面積7375平方米、場區(qū)水利容積3716立方米、場區(qū)道路面積3863平方、美麗鄉(xiāng)村建設驗收合格率100%），二是效益（美麗鄉(xiāng)村建設優(yōu)化人居環(huán)境）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是撥付資金超出美麗鄉(xiāng)村項目年初預算，原因是鄉(xiāng)村振興、環(huán)境整治項目增加，債券項目資金、上級轉(zhuǎn)移支付資金臨時下達，年中需要追加預算；二是涉農(nóng)專項資金使用管理不規(guī)范，原因是美麗鄉(xiāng)村為建設驗收后資金分批下達，前期工程建設資金不足。下一步改進措施：一是及時梳理美麗鄉(xiāng)村建設項目預算申報進度；二是政府、財政多方舉措并行，完善美麗鄉(xiāng)村建設資金籌資渠道。

疫情防控項目績效自評綜述：消殺物品，隔離費用，核算送檢流調(diào)排查。項目全年預算數(shù)為67.9萬元，執(zhí)行數(shù)為39.52萬元，完成預算58.2％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（消殺物品數(shù)量一批、隔離點數(shù)量38間、核酸送檢流調(diào)排查勞務12個月、疫情防控常態(tài)化管理覆蓋率100%），二是效益（疫情防控有效落實）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

公益服務項目績效自評綜述：便民服務大廳辦公用品采購，硒鼓、打印機、電腦、網(wǎng)絡維修，優(yōu)化營商標志牌、廣告牌、宣傳冊，公益福利院運轉(zhuǎn)。項目全年預算數(shù)為31.38萬元，執(zhí)行數(shù)為5.14萬元，完成預算16％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（便民服務次數(shù)2萬次、宣傳營商數(shù)量20村、公益福利院人數(shù)6人、公益服務覆蓋率100%），二是效益（公益服務提升群眾辦事效率）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

應急防治和管理項目績效自評綜述：防火隔離帶按標準建設，防洪工程按汛期的標準建設。項目全年預算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12.95萬元，完成預算108％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（防火隔離帶面積若干、防洪工程長度若干、防火防洪工程驗收合格率100%），二是效益（應急救災保障群眾生命財產(chǎn)安全）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

教育管理項目績效自評綜述：助學基金。項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預算110％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（助學基金分配數(shù)量10所、助學基金發(fā)放率100%），二是效益（助學基金助力教育發(fā)展）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

科學技術管理及科普項目績效自評綜述：科普宣傳。項目全年預算數(shù)為5.7萬元，執(zhí)行數(shù)為1.46萬元，完成預算25.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（科普宣傳一項、科普宣傳覆蓋率100%），二是效益（科普知識宣傳提升農(nóng)民科學技術）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

農(nóng)林水事務管理項目績效自評綜述：防溺水、河流巡查、桔梗禁燒、秋冬播、林業(yè)管護、植樹綠化。項目全年預算數(shù)為44.25萬元，執(zhí)行數(shù)為70.13萬元，完成預算158％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（防溺水、河流巡查3條河，桔梗禁燒、秋冬播2項，林業(yè)管護、植樹若干畝，農(nóng)林水事務完成率100%），二是效益（人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)提升）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

文化旅游及傳媒服務項目績效自評綜述：文藝演出，體育賽事，報刊雜志訂閱。項目全年預算數(shù)為39.9萬元，執(zhí)行數(shù)為52.22萬元，完成預算131％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（文體賽事文藝演出6次，新聞報道報刊雜志36種，網(wǎng)站維護數(shù)量1個，文化傳媒宣傳覆蓋率100%），二是效益（文化宣傳提升李店知名度）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

支持農(nóng)村實體經(jīng)濟發(fā)展項目績效自評綜述：扶持資金注入人民公司，發(fā)展產(chǎn)業(yè)，支持人民公司實體經(jīng)濟發(fā)展。項目全年預算數(shù)為87.73萬元，執(zhí)行數(shù)為62.1萬元，完成預算70.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（產(chǎn)業(yè)扶持面積若干，產(chǎn)業(yè)扶持完成率100%），二是效益（產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持農(nóng)村實體經(jīng)濟發(fā)展）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

其他人員待遇項目績效自評綜述：協(xié)警勞務費、政務網(wǎng)聘請人員勞務費、網(wǎng)格員勞務費、食堂炊事員勞務費、打字員勞務費、門衛(wèi)勞務費按時發(fā)放。項目全年預算數(shù)為26.32萬元，執(zhí)行數(shù)為28.34萬元，完成預算107％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（長期外聘人員15人，外聘人員勞務費發(fā)放率100%），二是效益（其他人員待遇有效保障后勤運轉(zhuǎn)）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

十佳支部書記退休待遇項目績效自評綜述：廣水市2023年“十佳”村支書退休人員待遇發(fā)放。項目全年預算數(shù)為3.47萬元，執(zhí)行數(shù)為3.85萬元，完成預算110％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（十佳書記待遇人數(shù)10人，十佳待遇發(fā)放率100%），二是效益（十佳書記待遇保障民生）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

政府購買服務項目績效自評綜述：村級財務、政府財務代理記賬，垃圾無害化處理、創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市。項目全年預算數(shù)為198.97萬元，執(zhí)行數(shù)為176.1萬元，完成預算88.5％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（財務代理個數(shù)21個，垃圾清掃轉(zhuǎn)運重量6315噸，財務代理合格率100%、垃圾清掃合格率100%），二是效益（財務代理保障財政資金有效運轉(zhuǎn)，垃圾清掃提升人居環(huán)境）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

??爭先創(chuàng)優(yōu)活動項目績效自評綜述：年終觀摩、黨建宣傳、紅色教育學習按時開展，春秋游、工會福利、職工體檢、三八節(jié)活動按時開展。項目全年預算數(shù)為57.09萬元，執(zhí)行數(shù)為44.58萬元，完成預算78.1％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（黨建紅色教育人數(shù)68人，職工福利人數(shù)68人，職工福利發(fā)放率100%、宣傳覆蓋率100%），二是效益（職工福利保障提升幸福感，黨建紅色教育提升組織凝聚力）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

對個人和家庭的補助項目績效自評綜述：老干部重陽節(jié)，困難黨員，職工生病，困難干部慰問。項目全年預算數(shù)為3.96萬元，執(zhí)行數(shù)為8.78萬元，完成預算221％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（慰問職工人數(shù)80人，慰問金發(fā)放率100%），二是效益（慰問職工促進社會和諧）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

公共事務管理項目績效自評綜述：政府伙食補助、政府維修，保證招商聯(lián)誼活動順利進行。項目全年預算數(shù)為162.82萬元，執(zhí)行數(shù)為103萬元，完成預算63.3％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（政府維修項目13項，招商引資次數(shù)12次，伙食費補貼數(shù)80人，政府維修合格率100%、招商完成率100%、伙食費補貼發(fā)放率100%），二是效益（招商引資有效促進經(jīng)濟發(fā)展，政府維修保障機關運轉(zhuǎn)）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

平安建設項目績效自評綜述：平安創(chuàng)建、治安防控體系的建設，安全生產(chǎn)服務監(jiān)督報告編制，法律顧問咨詢服務。項目全年預算數(shù)為62.13萬元，執(zhí)行數(shù)為49.43萬元，完成預算79.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（平安創(chuàng)建事項32項，安全生產(chǎn)服務事項6項，平安創(chuàng)建完成率100%），二是效益（平安創(chuàng)建提升社會治安）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

??社會保障和就業(yè)管理項目績效自評綜述：招聘會能為企業(yè)招到合適的人才，解決企業(yè)的后顧之憂。項目全年預算數(shù)為3.2萬元，執(zhí)行數(shù)為3.73萬元，完成預算116％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（招聘企業(yè)宣傳數(shù)量20個，應聘人員數(shù)量若干，招聘宣傳覆蓋率100%），二是效益（招聘宣傳提升社會就業(yè)率）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

國防動員項目績效自評綜述：民兵訓練，兵役征集。項目全年預算數(shù)為23.7萬元，執(zhí)行數(shù)為20.66萬元，完成預算87％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（民兵訓練人數(shù)100人，新兵征集人數(shù)6人，民兵訓練完成率100%，新兵征集合格率100%），二是效益（國防動員保障社會治安）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廁所革命項目績效自評綜述：廁所革命。項目全年預算數(shù)為1.05萬元，執(zhí)行數(shù)為98.6萬元，完成預算939％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（廁所建設數(shù)量20個村，廁所建設合格率100%），二是效益（廁所革命優(yōu)化人居）。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況較好，本年度李店鎮(zhèn)政府預算績效管理主要成效有：1、健全事前績效目標編審體系；實現(xiàn)績效目標與部門預算“四同步”。將項目支出和部門整體支出績效目標納入預算編審體系，預算單位編制的績效目標，經(jīng)過逐級審核、專家評審及廣水市人大審核通過等程序后由廣水市財政局正式批復，實現(xiàn)績效目標與部門預算同步布置、編制、審核和批復，績效目標評審方式不斷創(chuàng)新，注重全面提升績效目標編制質(zhì)量，將績效目標評審覆蓋到每一個納入績效目標編制范圍的項目支出和部門整體支出。2、開展事中績效運行跟蹤監(jiān)控；開展項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控，強化事中預算績效管理，跟蹤查找項目支出執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，填報《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控反饋表》，將收集到的情況、存在問題和建議作為預算支出管理的參考依據(jù)，以便及時彌補管理中的漏洞，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，不斷改進預算執(zhí)行的成效。3、構建事后預算績效評價體系；建立預算績效自評工作制度，充分發(fā)揮“以評促效”的積極作用，輔助單位逐步改進“有產(chǎn)出、無效果”項目，不斷提升財政資金使用效率；科學組織實施項目績效再評價，及時征求意見和反饋績效再評價結果，提升績效評價的有效性；開展部門預算整體支出績效評價工作，對項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)效益和滿意度方面進行系統(tǒng)的績效評價，推動市直部門從整體上提升預算績效管理水平，強化部門支出責任。4、強化績效評價結果運用；根據(jù)評價結果，針對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題制定切實可行的整改方案，確保整改措施落實到位。

部門績效評價結果擬應用情況。為加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等，繼續(xù)深入推進績效管理工作，樹立全員績效管理理念，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，擬根據(jù)績效評價結果采取如下工作措施：

（1）以評價結果安排預算為內(nèi)容，優(yōu)化財政項目資源配置

為切實加強評價結果應用，提高績效管理，貫徹執(zhí)行黨委、政府在預算績效管理與投資路線、方針、政策，把握正確領導方向，圍繞政府工作開展預算管理主要職責的促進作用，下一步將根據(jù)評價結果，將有限的預算資金配置到高績效的常年性項目和延續(xù)性項目上。

（2）以績效評價反饋問題為導向，提出整改的思路和辦法

根據(jù)項目績效評價結果，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題指標進一步細化到具體部門，要求各績效指標責任部門進一步分析績效目標未完成的原因，發(fā)現(xiàn)部門工作存在的問題，結合年度目標管理任務分解，提出整改思路和解決辦法，以問題為導向，扎實推動財政專項資金績效目標保質(zhì)保量完成。

（3）以績效管理宣傳培訓為措施，培養(yǎng)績效管理意識文化

進一步加強績效管理氛圍，一方面加強宣傳，積極樹立績效管理理念，強化全員績效意識，為推進預算績效管理奠定良好基礎；另一方面做好培訓，以績效管理工作領導小組為主體，對各部門開展績效管理業(yè)務培訓，增強全員素質(zhì)，著力績效文化，讓績效管理深入人心，形成“花錢必問效，無效必問責”的理念。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)

3.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)

4.教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)

6、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

7.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)

8.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)生態(tài)環(huán)境保護宣傳(項)

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理(款)事務行政運行(項)

11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)

12.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）一般行政管理事務（項）

13.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度廣水市李店鎮(zhèn)人民政府整體績效評價自評表（報告）

2023年度部門整體績效自評表（1）.doc

二、2023年度村級運轉(zhuǎn)項目績效評價自評表（報告）

2023年度村級運轉(zhuǎn)項目績效自評結果（格式）（4）.doc

三、2023年度惠企利民項目績效評價自評表（報告）

2023年度惠企利民項目績效自評結果（格式）（4）.doc

四、2023年度美麗鄉(xiāng)村項目績效評價自評表（報告）

2023年度美麗鄉(xiāng)村項目績效自評結果（格式）（4）.doc

五、2023年度預算項目績效評價自評表

2023年度預算項目績效自評表（2）.doc