目錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)主要職責(zé)如下：

(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

(二)擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)管理，指導(dǎo)全市人力資源市場建設(shè)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

(三)負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補(bǔ)助資金使用計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預(yù)測預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂并組織實(shí)施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金稽核、預(yù)測預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

(五)承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育等制度，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來廣水工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

(六)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎(jiǎng)懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實(shí)施。

(七)會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(八)實(shí)施國家功勛榮譽(yù)制度，規(guī)范全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

(九)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十)擬訂勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度并組織實(shí)施，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施勞動(dòng)合同制度，組織落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

???廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)股（法制股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股（人力資源流動(dòng)管理股）、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理與職稱股、事業(yè)單位人事管理股、勞動(dòng)關(guān)系股（調(diào)解仲裁管理股）、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、勞動(dòng)保障監(jiān)察股、人事股；下設(shè)：廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)、廣水市人才服務(wù)局、廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局、廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局、廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)部門預(yù)算包括：廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總預(yù)算、廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)預(yù)算、廣水市人才服務(wù)局預(yù)算、廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局預(yù)算、廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局預(yù)算、廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局預(yù)算、廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局預(yù)算。

其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：人才服務(wù)局本級(jí)、勞動(dòng)就業(yè)管理局本級(jí)、勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局，機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局，人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)共計(jì)6家；部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市技工學(xué)校，共計(jì)1家，并入單位本級(jí)公開。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制87名，實(shí)有87人，其中：行政在編在職16名，參公1人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，全額撥款事業(yè)人員16人，自收自支人員10人，離休人員0名，退休人員42名，借調(diào)人員0名，以錢養(yǎng)事人員49人；人才服務(wù)局在職8人，退休1人；農(nóng)保局在職12人，退休2人；機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局在職19人，退休4人；勞動(dòng)保險(xiǎn)局在職25人，退休11人；勞動(dòng)就業(yè)局在職17人，退休16人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

人社局2023年預(yù)算匯總表.pdf

??

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

??（一）廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總2023年收入總預(yù)算44379.19萬元，其中：本年收入43784.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余595.16萬元，較上年預(yù)算安排增加41102.38萬元，同比增長92%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資及項(xiàng)目資金增加，其中人社局增加項(xiàng)目資金360.89萬元，勞動(dòng)就業(yè)管理局項(xiàng)目增加195.2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局增加財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目35000元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目5744萬元，勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局項(xiàng)目增加152萬元，人才服務(wù)中心增加215.8萬元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入43525.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入255.1萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入422.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入104.32萬元。

（二）廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總2023年支出總預(yù)算44379.19萬元，其中：本年安排支出44379.19萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加41361.69萬元，同比增長93%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資及項(xiàng)目資金增加，其中人社局增加項(xiàng)目資金360.89萬元，勞動(dòng)就業(yè)管理局項(xiàng)目增加195.2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局增加財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目35000元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目5744萬元，勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局項(xiàng)目增加152萬元，人才服務(wù)中心增加215.8萬元。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出43784.03萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出595.16萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出43525.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出255.1萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出8.2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出44215.72萬元；衛(wèi)生健康支出77.73萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.32萬元；農(nóng)林水支出18.81萬元；住房保障支出51.41萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1698.26萬元；商品和服務(wù)支出26.97萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.62萬元；其他支出42226.92萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1789.85萬元（其中人員類1762.88萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類26.97萬元）；項(xiàng)目支出42226.92萬元。

??二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算44016.77萬元，較上年增加41474.97萬元，同比增長94%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資及項(xiàng)目資金增加，其中人社局增加項(xiàng)目資金360.89萬元，勞動(dòng)就業(yè)管理局項(xiàng)目增加195.2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局增加財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目35000元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目5744萬元，勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局項(xiàng)目增加152萬元，人才服務(wù)中心增加215.8萬元。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款44016.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款490.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算44016.77萬元，較上年增加41474.972萬元，同比增長94%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資及項(xiàng)目資金增加，其中人社局增加項(xiàng)目資金360.89萬元，勞動(dòng)就業(yè)管理局項(xiàng)目增加195.2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局增加財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目35000元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目5744萬元，勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局項(xiàng)目增加152萬元，人才服務(wù)中心增加215.8萬元。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出8.2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43861.24萬元；衛(wèi)生健康支出76.33萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.32萬元；農(nóng)林水支出18.81萬元；住房保障支出46.87萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

??2023年廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總一般公共預(yù)算支出44016.77萬元，較上年增加41474.972萬元，同比增加94%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資及項(xiàng)目資金增加，其中人社局增加項(xiàng)目資金360.89萬元，勞動(dòng)就業(yè)管理局項(xiàng)目增加195.2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局增加財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目35000元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目5744萬元，勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局項(xiàng)目增加152萬元，人才服務(wù)中心增加215.8萬元。

??1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1762.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出26.97萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出42226.92萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出490.85萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

??五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為21.33萬元，較上年增加4.53萬元，同比增長21%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增加。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.77萬元，較上年增加3.77萬元，同比增長43%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)用車?yán)迷黾?/span>；公務(wù)接待費(fèi)12.55萬元，較上年增加0.75萬元，同比增長6%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增加。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算26.97萬元，較上年減少82.84萬元，同比下降75%，主要原因是響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費(fèi)3.95萬元；印刷費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；差旅費(fèi)0.5萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)1.93萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用12.96萬元。

??八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總政府采購總預(yù)算25.3萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算25.3萬元，較上年增加14.3萬元，同比增長57%，主要原因是辦公設(shè)備的更新；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出。

??九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總年初資產(chǎn)總額為1903.8萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)51.97萬元，較上年減少74.14萬元，同比下降59%，主要原因是其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)520.69萬元，較上年增加118.65萬元，同比增長23%，主要原因是增加檔案數(shù)字化管理設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋61平方米，價(jià)值56.2萬元；土地3945平方米，價(jià)值77.59萬元；車輛1輛（新能源電動(dòng)車），價(jià)值0.36萬元；辦公家具價(jià)值47.66萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值416.47萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、無數(shù)據(jù)，以空表列示。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2023年預(yù)算.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2023年收入總預(yù)算1701.25萬元，其中：本年收入1425.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余276.18萬元，較上年預(yù)算安排增加185.85萬元，同比增長11%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1222.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入243.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入12.83萬元。

（二）廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2023年支出總預(yù)算1701.25萬元，其中：本年安排支出1701.25萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加185.85萬元，同比增長11%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1425.07萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出276.18萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1485.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出212.83萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1683.03萬元；衛(wèi)生健康支出31.33萬元；農(nóng)林水支出10萬元；住房保障支出21.89萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出847.78萬元；商品和服務(wù)支出19.89萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.84萬元；其他支出778.91萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出922.34萬元（其中人員類902.45萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類19.89萬元）；項(xiàng)目支出778.91萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1485.42萬元，較上年增加270.02萬元，同比增長18%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1222.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款263.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1485.42萬元，較上年增加270.02萬元，同比增長18%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

1.財(cái)政撥款本年支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出1426.75萬元；衛(wèi)生健康支出31.33萬元；農(nóng)林水支出10萬元；住房保障支出17.34萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)一般公共預(yù)算支出1485.42萬元，較上年增加270.02萬元，同比增加18%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出889.62萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出19.89萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出575.91萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出263.35萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為4萬元，較上年增加1萬元，同比增長25%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增加。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，較上年增加1萬元，同比增長25%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增加。。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.89萬元，較上年減少12.75萬元，同比下降39%，主要原因是響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費(fèi)2萬元；印刷費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；差旅費(fèi)0.5萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)1.93萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用12.96萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)政府采購總預(yù)算25.3萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算25.3萬元，較上年增加14.3萬元，同比增長57%，主要原因是辦公設(shè)備的更新；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)年初資產(chǎn)總額為1903.8萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)51.97萬元，較上年減少74.14萬元，同比下降59%，主要原因是其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)520.69萬元，較上年增加118.65萬元，同比增長23%，主要原因是增加檔案數(shù)字化管理設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋61平方米，價(jià)值56.2萬元；土地3945平方米，價(jià)值77.59萬元；車輛1輛（新能源電動(dòng)車），價(jià)值0.36萬元；辦公家具價(jià)值47.66萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值416.47萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、無數(shù)據(jù)，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)總收入1701.25萬元，上年結(jié)余276.18萬元，其中：財(cái)政預(yù)算收入1222.07萬，支出為1485.42本支出是1701.25萬元，項(xiàng)目支出778.91萬元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況如下

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2022年廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目12個(gè)，具體為

一、鎮(zhèn)辦人社中心運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目

1、鎮(zhèn)辦人社中心運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目主要內(nèi)容是：用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)辦人社中心日常人力資源和社會(huì)保障工作開展。2023年預(yù)算安排47.64萬元，其中：46.54萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.1萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：滿足各鎮(zhèn)辦人社中心日常人力資源和社會(huì)保障工作開展??

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)辦人社中心數(shù)量有17個(gè)，運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)到位率是100%，完成時(shí)間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是51萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：各人社中心運(yùn)轉(zhuǎn)保障率達(dá)到95%

滿意度指標(biāo)：各鎮(zhèn)辦人社中心滿意度達(dá)到98%

鎮(zhèn)辦人社中心運(yùn)轉(zhuǎn)保障.pdf

二、黨建活動(dòng)項(xiàng)目

1、黨建活動(dòng)項(xiàng)目內(nèi)容是：黨建活動(dòng)達(dá)標(biāo)，提高干部精神文明素質(zhì)。2023年預(yù)算安排47.64萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：黨建活動(dòng)達(dá)標(biāo)，提高干部精神文明素質(zhì)??

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建立黨員活動(dòng)室數(shù)量1個(gè)，黨建專題學(xué)習(xí)次數(shù)12次，紅色文化教育活動(dòng)次數(shù)2次；建立黨員活動(dòng)室完成率100%，專題學(xué)習(xí)活動(dòng)完成率95%，紅色文化教育活動(dòng)完成率100%；完成時(shí)間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是5萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：干部的精神文明素質(zhì)有所提高；黨建學(xué)習(xí)的認(rèn)識(shí)度有所提高；對(duì)紅色教育的認(rèn)知度有所提高

滿意度指標(biāo)：單位黨員滿意度達(dá)到98%

黨建創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目.pdf

三、重大政策執(zhí)行項(xiàng)目

1、重大政策執(zhí)行項(xiàng)目內(nèi)容：凝聚人社力量、助力鄉(xiāng)村振興。2023年預(yù)算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：銜接疫情防控和鄉(xiāng)村振興政策落實(shí)??

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：幫扶對(duì)應(yīng)村數(shù)目1個(gè)，疫情防控物資數(shù)量34400瓶；鄉(xiāng)村振興政策銜接成功率95%，疫情防控落實(shí)率95%；完成時(shí)間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是15萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：助力鄉(xiāng)村振興銜接程度有效；助力疫情防控力度有效；

滿意度指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興政策銜接被幫扶人員滿意度達(dá)到95%；參與疫情防控人員滿意度達(dá)到95%

重大政策執(zhí)行.pdf

四、職工健康福利項(xiàng)目

1、職工健康福利項(xiàng)目內(nèi)空：人社局工作人員年度誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、慰問等。2023年預(yù)算安排37.5萬元，其中：37.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：用于人社局機(jī)關(guān)人員的健康福利保障??

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：誤餐補(bǔ)助人數(shù)大于等??75人，體檢人數(shù)達(dá)到110人，工會(huì)福利享有人數(shù)75人，慰問次數(shù)20次；誤餐補(bǔ)助完成率100%，體檢參檢率100%，工會(huì)福利享有率100%，慰問完成率100%；完成時(shí)間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是37.5萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：職工健康福利待遇保障程度有所保障；

滿意度指標(biāo)：職工滿意度達(dá)到95%

職工健康福利.pdf

五、勞動(dòng)監(jiān)察項(xiàng)目

1、勞動(dòng)監(jiān)察項(xiàng)目內(nèi)空：用于保障調(diào)解仲裁管理股、勞動(dòng)保障監(jiān)察股、職業(yè)能力鑒定等勞動(dòng)關(guān)系股室工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：用于保障調(diào)解仲裁管理股、勞動(dòng)保障監(jiān)察股、職業(yè)能力鑒定等勞動(dòng)關(guān)系股室工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。??

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)察企業(yè)規(guī)范用工家數(shù)2000家，規(guī)模企業(yè)年審家數(shù)250個(gè)，職工權(quán)益投訴案件數(shù)150件；監(jiān)管企業(yè)用工規(guī)范率95%，規(guī)模企業(yè)年審率25%，職工權(quán)益投訴處理率95%；完成時(shí)間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是6萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：規(guī)范全市勞務(wù)監(jiān)察和保障工作效果有效規(guī)范；協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作落實(shí)情況有效協(xié)調(diào)

滿意度指標(biāo)：勞動(dòng)維權(quán)人員滿意度95%

勞動(dòng)監(jiān)察項(xiàng)目.pdf

六、勞動(dòng)仲裁項(xiàng)目

1、勞動(dòng)仲裁項(xiàng)目內(nèi)容：用于全市勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整政策落實(shí)、人事爭議調(diào)解仲裁制度實(shí)施、預(yù)防工作、專業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)和規(guī)范全市企業(yè)用工行為。2023年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：用于全市勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整政策落實(shí)、人事爭議調(diào)解仲裁制度實(shí)施、預(yù)防工作、專業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)和規(guī)范全市企業(yè)用工行為。??

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：仲裁案件100件；監(jiān)管企業(yè)用工規(guī)范率95%，爭議案件處理率97%；完成時(shí)間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是5萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：專業(yè)仲裁、協(xié)調(diào)人員隊(duì)伍建設(shè)仲裁水平提高；群眾合法權(quán)益有效保障；規(guī)范企業(yè)用工程度有效規(guī)范

滿意度指標(biāo)：參與調(diào)解群眾滿意度95%；參與調(diào)解企業(yè)滿意度95%

勞動(dòng)仲裁項(xiàng)目.pdf

七、辦公設(shè)備購置項(xiàng)目

1、辦公設(shè)備購置項(xiàng)目內(nèi)容：根據(jù)辦公需求購置辦公設(shè)備。2023年預(yù)算安排10.7萬元，其中：10.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：購置辦公設(shè)備。??

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公用品采購臺(tái)套18套；政府采購項(xiàng)目完成率90%；完成時(shí)間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是10.7萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：無

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率95%

辦公設(shè)備購置.pdf

八、檔案信息化建設(shè)項(xiàng)目

1、檔案信息化建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容：進(jìn)行檔案數(shù)字化建設(shè)。2023年預(yù)算安排254.5萬元，其中：150萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，104.5萬元為上年一般公共預(yù)算結(jié)余資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：進(jìn)行檔案數(shù)字化建設(shè)。??

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理份數(shù)8萬份，檔案數(shù)字化份數(shù)8萬份，檔案封面脊背制作份數(shù)8萬份，電腦臺(tái)數(shù)10臺(tái)，平板掃描儀數(shù)量5臺(tái)，高速掃描儀數(shù)量5臺(tái)，紙張數(shù)量8萬；檔案整理合格率100%，檔案數(shù)字化合格率100%，檔案封面脊背制作合格率100%，電腦質(zhì)量合格率100%，平板掃描儀質(zhì)量合格率100%，高速掃描儀質(zhì)量合格率100%，紙張使用率100%；完成時(shí)間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是254.5萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：檔案利用率100%，檔案歸檔率100%，人事信息資源管理效率提升率95%，社會(huì)保險(xiǎn)征繳擴(kuò)面率95%，設(shè)備使用率100%

滿意度指標(biāo)：辦事群眾滿意度98%，用人單位滿意度98%

檔案信息化管理項(xiàng)目.pdf

九、社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目

1、社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目內(nèi)容：人員工資補(bǔ)差，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金。2023年預(yù)算安排291.4萬元，其中：68.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20萬元為上年一般公共預(yù)算結(jié)余資金，203萬元為單位自有資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：用于社會(huì)保障補(bǔ)短板。??

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：工資補(bǔ)差12人，在職獎(jiǎng)勵(lì)性工資16人，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)12人，職工醫(yī)療保險(xiǎn)92人，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助61人，人員公積金（基本）28人，公積金（獎(jiǎng)勵(lì)性工資納入）45人；保障人員待遇落實(shí)按月繳納和發(fā)放，每個(gè)朋15號(hào)左右；成本計(jì)劃是291.4萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：人員工作積極性有所提高

滿意度指標(biāo)：員工滿意度95%

社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目.pdf

十、人社行政事務(wù)管理項(xiàng)目

1、人社行政事務(wù)管理項(xiàng)目內(nèi)容：用于保障人社局日常事務(wù)管理，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn).提高工作效率。2023年預(yù)算安排106.77萬元，其中：67.88萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，38.29萬元為上年一般公共預(yù)算結(jié)余資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：用于保障人社局日常事務(wù)管理，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：股室數(shù)量21個(gè)，費(fèi)用類目14項(xiàng)目；費(fèi)用準(zhǔn)確落實(shí)率95%；成本計(jì)劃是106.17萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：保障人員日常工作所需支出準(zhǔn)確保障

滿意度指標(biāo)：人社局人員滿意度98%

人社行政事務(wù)管理.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。