目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市勞動就業(yè)管理局主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域內(nèi)的國有企業(yè)、事業(yè)單位、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)失業(yè)保險費(fèi)的申報、核定、待遇發(fā)放工作；??

2、為全市城鄉(xiāng)勞動者自主創(chuàng)業(yè)提供政策咨詢、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)后政策服務(wù)等工作；??????????????????????????????????????????????

3、負(fù)責(zé)對全市貧困家庭子女、畢業(yè)年度高校畢業(yè)生、城鄉(xiāng)未繼續(xù)升學(xué)的應(yīng)屆初高中畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者、城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和省委、省政府批準(zhǔn)的其他人員以及符合條件的企業(yè)職工，開展就業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)；??

4、負(fù)責(zé)為全市社會勞動力開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、勞務(wù)洽談，協(xié)調(diào)和組織農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦開展招聘活動；

5、負(fù)責(zé)編制當(dāng)年全市再就業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算，嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（鄂財社發(fā)【2017】102號）規(guī)定，發(fā)放各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金，確保資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性；

6、負(fù)責(zé)對全市就業(yè)困難人員，開發(fā)公益性崗位、落實(shí)社保補(bǔ)貼等就業(yè)援助政策；負(fù)責(zé)對全市各社區(qū)創(chuàng)建充分就業(yè)社區(qū)的申報、審核、認(rèn)定工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市勞動就業(yè)管理局內(nèi)設(shè)辦公室 ，失業(yè)保險科 ，勞動力市場管理科， 就業(yè)和再就業(yè)指導(dǎo)科 ，計(jì)劃財務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市勞動就業(yè)管理局部門預(yù)算包括：廣水市勞動就業(yè)管理局本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制17名，實(shí)有17人，其中：在編在職17名，離休人員0名，退休人員16名。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市勞動就業(yè)管理局2023年預(yù)算.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市勞動就業(yè)管理局2023年收入總預(yù)算534.68萬元，其中：本年收入503.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.57萬元，較上年預(yù)算安排增加198.92萬元，同比增長40%，主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用增加及根據(jù)國家政策普漲工資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入503.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入29.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入2.25萬元。

（二）廣水市勞動就業(yè)管理局2023年支出總預(yù)算534.65萬元，其中：本年安排支出534.65萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加198.92萬元，同比增長40%，主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用增加及根據(jù)國家政策普漲工資。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出503.08萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出31.57萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出532.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出2.25萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出524.4萬元；衛(wèi)生健康支出10.25萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出178.68萬元；商品和服務(wù)支出1.07萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助12.35萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對社會保險基金補(bǔ)助0萬元；其他支出340.29萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出194.36萬元（其中人員類191.03萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類1.07萬元）；項(xiàng)目支出340.29萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市勞動就業(yè)管理局2023年財政撥款收入預(yù)算532.4萬元，較上年增加217.12萬元，同比增長41%，主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用增加及根據(jù)國家政策普漲工資。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款503.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款29.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市勞動就業(yè)管理局2023年財政撥款支出預(yù)算532.4萬元，較上年增加217.12萬元，同比增長41%，主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用增加及根據(jù)國家政策普漲工資。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出522.15萬元；衛(wèi)生健康支出10.25萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市勞動就業(yè)管理局一般公共預(yù)算支出532.4萬元，較上年增加217.12萬元，同比增加41%，主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用增加及根據(jù)國家政策普漲工資??

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出191.03萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出1.07萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出340.29萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出31.57萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市勞動就業(yè)管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市勞動就業(yè)管理局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為6萬元，較上年增加6萬元，同比增長100%，主要原因是：以前年度的三公經(jīng)費(fèi)全部在自有資金中支出，不在此表中顯示。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，較上年增加4萬元，同比增長100%，主要原因是：以前年度的三公經(jīng)費(fèi)全部在自有資金中支出，不在此表中顯示；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年增加2萬元，同比增長100%，主要原因是：以前年度的三公經(jīng)費(fèi)全部在自有資金中支出，不在此表中顯示。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市勞動就業(yè)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.07萬元，較上年增加0.01萬元，同比增長1%，主要原因是物價上漲。

其中：辦公費(fèi)0.89萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用0.18萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市勞動就業(yè)管理局政府采購總預(yù)算0萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市勞動就業(yè)管理局年初資產(chǎn)總額為107.34萬元。總體情況為流動資產(chǎn)40.87萬元，較上年減少40.51萬元，同比下降38%，主要原因是其他應(yīng)收款減少較多；固定資產(chǎn)142萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋2070.66平方米，價值93.62萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值18.24萬元；辦公家具價值1.5萬元；其他資產(chǎn)價值39.17萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、政府采購預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算、非稅收入預(yù)算、無數(shù)據(jù)，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市勞動就業(yè)管理局總收入534.65萬元，上年結(jié)余31.57萬元，其中：財政預(yù)算收503.08萬，支出534.65萬元，其中基本支出是194.36萬元，項(xiàng)目支出340.29萬元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市勞動就業(yè)管理局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個，具體為：

1、公共就業(yè)服務(wù)：促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，開展招聘會，就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳，社保補(bǔ)貼；支出金額為290.29萬元

2、招聘會：保障我市就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳等各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，招聘20場，支出金額為29.96萬元

3、爭先創(chuàng)優(yōu)：以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)文明創(chuàng)建和黨建工作，加強(qiáng)檔案管理，保證保類檔案的完整和規(guī)范，強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)工作業(yè)務(wù)提升，支出金額為6.5萬元

4、職工健康及福利：確保單位職工身體健康，排除身體疾病隱患，保障單位開展各種文體活動，慰問困難職工活動，發(fā)放工會會員福利，豐富單位職工人員文體生活，提高廣大職工的幸福感、獲得感，支出金額13.54萬元

就業(yè)創(chuàng)業(yè)事務(wù)績效指標(biāo).pdf

招聘會績效指標(biāo).pdf

職工健康及福利績效指標(biāo).pdf

爭先創(chuàng)優(yōu)績效指標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。