目??錄

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??第一部分??單位概況

??1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

??第二部分??2023部門(mén)預(yù)算表

??1、部門(mén)收支預(yù)算總表

??2、部門(mén)收入預(yù)算總表

??3、部門(mén)支出預(yù)算總表

??4、財(cái)政撥款收支總表

????5、一般公共預(yù)算支出總表

????6、一般公共預(yù)算基本支出表

??7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

??第三部分??2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

??1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

??4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

??5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

??6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

??7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

??8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

????第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

??一、主要職責(zé)

廣水市人才服務(wù)局主要職責(zé)如下：

1、流動(dòng)人才組織與人事關(guān)系轉(zhuǎn)接

2、流動(dòng)人才檔案保管。

3、人才信息服務(wù)與人才信息庫(kù)管理

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市人才服務(wù)局內(nèi)設(shè)工會(huì)、人才開(kāi)發(fā)科、綜合科、人事科。

??三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市人才服務(wù)局部門(mén)預(yù)算包括：廣水市人才服務(wù)局本級(jí)預(yù)算。

??從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制11名，實(shí)有11人，其中：在編在職1名，退休人員1名。

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第二部分：2023部門(mén)預(yù)算表

廣水市人才服務(wù)局2023年預(yù)算.pdf

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第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??（一）廣水市人才服務(wù)局2023年收入總預(yù)算446.73萬(wàn)元，其中：本年收入225.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余220.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加129.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%，主要原因是本年度項(xiàng)目資金增加215.8萬(wàn)元及根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入185.93萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入40萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入133.8萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入39萬(wàn)元。

（二）廣水市人才服務(wù)局2023年支出總預(yù)算446.73萬(wàn)元，其中：本年安排支出446.73萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加129.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%，主要原因是本年度項(xiàng)目資金增加215.8萬(wàn)元及根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出225.93萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出220.8萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出367.73萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出79萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出437.07萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3.65萬(wàn)元；住房保障支出6萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出153.27萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出14.7萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出277.8萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出168.93萬(wàn)元（其中人員類154.23萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類14.7萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出277.8萬(wàn)元。

??二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市人才服務(wù)局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算185.93萬(wàn)元，較上年增加11.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%，主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用增加及根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款185.93萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款133.8萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市人才服務(wù)局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算367.73萬(wàn)元，較上年增加84.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23%，主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用增加及根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.財(cái)政撥款本年支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出358.07萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3.65萬(wàn)元；住房保障支出6萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

??2023年廣水市人才服務(wù)局一般公共預(yù)算支出367.73萬(wàn)元，較上年增加84.43萬(wàn)元，同比增加23%，主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用增加及根據(jù)國(guó)家政策普漲工資??。

??1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出139.91萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0.02萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出277.8萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出220.8萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市人才服務(wù)局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

??五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市人才服務(wù)局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為2.7 萬(wàn)元，較上年增加0.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33%，主要原因是：本年度增加公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位公務(wù)車(chē)年久失修，費(fèi)用支出較大；公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，較上年減少1.1萬(wàn)元，同比下降61%，主要原因是：本年度考務(wù)工作和檔案管理工作增加較多。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市人才服務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算14.72萬(wàn)元，較上年減少55.34萬(wàn)元，同比下降79%，主要原因是本年度減少委托業(yè)務(wù)費(fèi)和專用材料費(fèi)的支出。

其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元；印刷費(fèi)3萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；差旅費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)3萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用0.02萬(wàn)元。

??八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市人才服務(wù)局政府采購(gòu)總預(yù)算3.6萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.6萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比下降56%，主要原因是減少辦公設(shè)備購(gòu)置；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出。

??九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年廣水市人才服務(wù)局年初資產(chǎn)總額為104.67萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)39.02萬(wàn)元，較上年增加5.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13%，主要原因是貨幣資金增加；固定資產(chǎn)124.81萬(wàn)元，較上年增加3.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%，主要原因是本年度購(gòu)置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋400平方米，價(jià)值67.6萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛1輛，價(jià)值15.19萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值18.91萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值23.11萬(wàn)元

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、無(wú)數(shù)據(jù)，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市人才服務(wù)局總收入446.73萬(wàn)元，上年結(jié)余220.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收入185.93萬(wàn)，支出為446.73萬(wàn)元，其中基本支出是168.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出277.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市人才服務(wù)局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目個(gè)，具體為：

1、事業(yè)單位招聘考務(wù)：事業(yè)單位公開(kāi)招聘6次，支出金額為60萬(wàn)元。

2、檔案管理：保障流動(dòng)人員人事檔案管理有5972份，支出金額為104萬(wàn)元。

3、后勤保障：主要用于單位餐補(bǔ)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，生病慰問(wèn)，職工體檢等保障，支出金額為28萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助：社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，支出金額為32萬(wàn)元

人才局2023年社會(huì)保障補(bǔ)短板.pdf

人才局2023年檔案管理項(xiàng)目績(jī)效.pdf

人才局2023年后勤保障服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效 .pdf

人才局2023年招聘考務(wù)項(xiàng)目績(jī)效 .pdf

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第五部分：名詞解釋

??一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)??（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

??基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

??項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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