目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市衛(wèi)生健康局主要職責(zé)如下：

（一）醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理。

（二）人口與計(jì)生事務(wù)管理。

（三）公共衛(wèi)生管理。

（四）職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市衛(wèi)生健康局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別為：辦公室、愛(ài)衛(wèi)辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、人事股、醫(yī)政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發(fā)展股、基衛(wèi)股、婦幼保健股、財(cái)審股、規(guī)劃信息股、機(jī)關(guān)黨委。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市衛(wèi)生健康局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市衛(wèi)生健康局納入預(yù)算管理人員102人。

1.核定編制36名，其中：行政編制21名，事業(yè)編制15名。

2.實(shí)有人員102人，其中：在職在編36人；離休0人；退休66人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局2025年收入總預(yù)算4255.29萬(wàn)元，其中：本年收入4114.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)141.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1018.66萬(wàn)元，同比減少19.31%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和特定目標(biāo)類項(xiàng)目資金同比減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款4114.27萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)99.91萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)41.11萬(wàn)元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局2025年支出總預(yù)算4255.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少1018.66萬(wàn)元，同比減少19.31%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和特定目標(biāo)類項(xiàng)目資金同比減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4114.27萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出141.02萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4214.18萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出41.11萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出601.59萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3631.77萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出21.93萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出510.45萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1881.97萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1707.73萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出155.14萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出1060.7萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出28.49萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出3166.1萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算4214.18萬(wàn)元，較上年減少1043.8萬(wàn)元，同比減少19.85%，主要原因是：財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和特定目標(biāo)類項(xiàng)目資金同比減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款4114.27萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款99.91萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算4214.18萬(wàn)元，較上年減少1043.8萬(wàn)元，同比減少19.85%，主要原因是：財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和特定目標(biāo)類項(xiàng)目資金同比減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出601.59萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3590.66萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出21.93萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年一般公共預(yù)算支出4214.18萬(wàn)元，較上年減少1043.8萬(wàn)元，同比減少19.85%，主要原因是：特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出減少1060.28萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4114.27萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1019.59萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3074.13萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出99.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)7.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出91.97萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出601.59萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3590.66萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出21.93萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年一般公共預(yù)算基本支出1048.08萬(wàn)元，較上年增加15.35萬(wàn)元，同比增加1.49%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1019.59萬(wàn)元。其中：工資福利支出469.34萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助550.25萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)28.49萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出28.49萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為14.63萬(wàn)元，較上年增加1.63萬(wàn)元，同比增加12.53%，主要原因是：存在上年度結(jié)轉(zhuǎn)公務(wù)接待費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)人員因公出國(guó)(境）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)新購(gòu)車輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：將公車平臺(tái)預(yù)算支出納入其他交通費(fèi)用預(yù)算支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)14.63萬(wàn)元，較上年增加1.63萬(wàn)元，同比增加12.53%，主要原因是：存在上年度結(jié)轉(zhuǎn)的公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.18萬(wàn)元，較上年減少65.99萬(wàn)元，同比減少79.35%，主要原因是：一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.18萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)9萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用7.94萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年政府采購(gòu)總預(yù)算155.14萬(wàn)元，較上年增加137.19萬(wàn)元，同比增加764.26%，主要原因是：安排經(jīng)費(fèi)用于局機(jī)關(guān)辦公大樓維修。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)100萬(wàn)元，較上年增加82.05萬(wàn)元，同比增加457.1%，主要原因是：安排經(jīng)費(fèi)用于局機(jī)關(guān)辦公大樓維修；面向小微企業(yè)采購(gòu)55.14萬(wàn)元，較上年增加55.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%以上，主要原因是：上年度政府采購(gòu)未面向小微企業(yè)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算155.14萬(wàn)元，較上年增加137.19萬(wàn)元，同比增加764.26%，主要原因是：安排經(jīng)費(fèi)用于局機(jī)關(guān)辦公大樓維修；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)工程類政府采購(gòu)預(yù)算安排；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算安排。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局2025年年初資產(chǎn)總額為1385.46萬(wàn)元，較上年增加344.6萬(wàn)元，同比增加33.11%，主要原因是：調(diào)撥入計(jì)生委辦公大樓，房屋價(jià)值增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)600.65萬(wàn)元，較上年增加36.79萬(wàn)元，同比增加6.52%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)784.81萬(wàn)元，較上年增加307.81萬(wàn)元，同比增加64.53%，主要原因是：調(diào)撥入計(jì)生委辦公大樓，房屋價(jià)值增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋10678.05平方米，價(jià)值725.03萬(wàn)元；土地15555平方米，價(jià)值45萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值4.78萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值10萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為長(zhǎng)期目標(biāo)為建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善。年度目標(biāo)為完成2025年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，進(jìn)一步提高公民的健康水平。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度下鄉(xiāng)督查次數(shù)≥90次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作安排。

效益指標(biāo)：確保衛(wèi)生健康工作落到實(shí)處，讓人民群眾享受到黨和政府的關(guān)懷。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門職責(zé)和目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾對(duì)衛(wèi)生工作的滿意度評(píng)價(jià)。

（三）年度目標(biāo)1：完成2025年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，進(jìn)一步提高公民的健康水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民規(guī)范化電子健康檔案管理≥15600人次，健康教育≥2800人次，適齡兒童建立預(yù)防接種≥8460人次，0-6歲兒童健康管理≥3779人次，孕產(chǎn)婦健康管理≥3678人次，65歲以上老年人健康管理≥11754人次，高血壓患者健康管理≥11542人次，2型糖尿病患者健康≥9760人次，嚴(yán)重精神障礙患者管理≥1705人次，結(jié)核病患者隨訪評(píng)估及轉(zhuǎn)診推薦≥353人次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管≥837人次，傳染病和突發(fā)公衛(wèi)事件報(bào)告≥762人次，中醫(yī)藥健康管理≥8350人次，指標(biāo)設(shè)計(jì)依據(jù)是轄區(qū)內(nèi)的服務(wù)人口。

效益指標(biāo)：人民群眾身體健康水平不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鎮(zhèn)居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的評(píng)價(jià)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鎮(zhèn)居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的滿意度評(píng)價(jià)。

廣水市衛(wèi)生健康局2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

“鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇補(bǔ)助項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：在崗執(zhí)業(yè)鄉(xiāng)村醫(yī)生政府補(bǔ)助每人5000元，在崗執(zhí)業(yè)鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)每人補(bǔ)助2000元，到齡離崗村醫(yī)工作年限10-19年，每人每月補(bǔ)助170元，20-29年每人每月補(bǔ)助190元，30年以上每人每月補(bǔ)助220元。其中：708.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：針對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍老齡化嚴(yán)重、骨干人員流失等問(wèn)題，需進(jìn)一步保障鄉(xiāng)村醫(yī)生整體待遇，推動(dòng)村衛(wèi)生室醫(yī)療隊(duì)伍持續(xù)健康發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)=619人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)=403人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，老年離崗鄉(xiāng)醫(yī)人數(shù)=1045人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇持續(xù)穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市衛(wèi)生健康局2025年鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。