目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市白泉衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)基礎(chǔ)疾病門診診療、住院治療。

2、受廣水市衛(wèi)健局委托，承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市白泉衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：白泉衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)、中醫(yī)科、口腔科、檢驗(yàn)科、放射科、心超室、公衛(wèi)科、醫(yī)?？啤⑥k公室、財(cái)務(wù)科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、接種門診、社區(qū)服務(wù)站等32個(gè)科室（門診、站、村衛(wèi)生室）。。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市白泉衛(wèi)生院預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市白泉衛(wèi)生院本級(jí)。

2.納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市白泉衛(wèi)生院。

（二）2025年廣水市白泉衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員299人。

1.核定編制103名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制103名。

2.實(shí)有人員299人，其中：在職在編131人；離休0人；退休168人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

(白泉）C08+附錄3財(cái)政部部規(guī)報(bào)表-附表4：部門預(yù)算草案報(bào)表(廣水）_2023-06-09 (1)(2).pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市白泉衛(wèi)生院2025年收入總預(yù)算3354.35萬元，其中：本年收入3354.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少1742.73萬元，同比減少34.19%，主要原因是：因2024年我院有整體搬遷故今年較上年預(yù)算有所減少增減比例有減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款579.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2774.45萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市白泉衛(wèi)生院2025年支出總預(yù)算3354.35萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1742.73萬元，同比減少34.19%，主要原因是：因2024年我院有整體搬遷故今年較上年預(yù)算有所減少增減比例有減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3354.35萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出579.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2774.45萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出798.49萬元；衛(wèi)生健康支出2503.85萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出52萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1664.07萬元；商品和服務(wù)支出783.43萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助338.39萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出568.45萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出2002.47萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出71.06萬元；特定目標(biāo)類支出1280.82萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市白泉衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算579.9萬元，較上年減少780.98萬元，同比減少57.39%，主要原因是：因2025年整體搬遷已完成本著節(jié)約原則我院今年預(yù)算減少導(dǎo)致增減比例減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款579.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市白泉衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算579.9萬元，較上年減少780.98萬元，同比減少57.39%，主要原因是：因2025年整體搬遷已完成本著節(jié)約原則我院今年預(yù)算減少導(dǎo)致增減比例減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出579.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算支出579.9萬元，較上年增加310.67萬元，同比增加115.39%，主要原因是：按功能分類分本年衛(wèi)生健康支出較上年有所增加故增減比例有變化。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出579.9萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)455.1萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出124.8萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出579.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算基本支出455.1萬元，較上年增加185.87萬元，同比增加69.04%，主要原因是：本年退休人員有所增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加故增減比例增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)455.1萬元。其中：工資福利支出455.1萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：商品和服務(wù)支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較上年減少1091.65萬元，同比減少100%，主要原因是：因2025年無此預(yù)算故增減比例數(shù)字較大。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算61.8萬元，較上年減少217.69萬元，同比減少77.89%，主要原因是：因2025年無此預(yù)算故增減比例數(shù)字較大。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.8萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年政府采購總預(yù)算568.45萬元，較上年增加568.45萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（一）按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購568.45萬元，較上年增加568.45萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算568.45萬元，較上年增加568.45萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為10131628.64萬元，較上年增加115326.9萬元，同比增加1.15%，主要原因是：因2024年業(yè)務(wù)收入有所增加故流動(dòng)資產(chǎn)較上年增減比例有所增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)10131628.64萬元，較上年增加115326.9萬元，同比增加1.15%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；固定資產(chǎn)4317862.17萬元，較上年增加4317862.17萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

其中固定資產(chǎn)：房屋11946平方米，價(jià)值2836240.39萬元；土地28581.28平方米，價(jià)值1068992萬元；車輛3輛，價(jià)值332655.62萬元；辦公家具價(jià)值79974.16萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為8.23萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因2024和2025年預(yù)算相同故無增減比例。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因2024和2025年預(yù)算相同故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)7.3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因2024和2025年預(yù)算相同故無增減比例。

（三）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

（八）有債券4800萬元

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)

1、落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。根據(jù)居民的健康需求、實(shí)施健康干預(yù)措施的可行性及其效果等多種因素，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)工作，認(rèn)真布置，工作任務(wù)對(duì)應(yīng)到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，努力做到把有限的資源應(yīng)用于與居民健康關(guān)系最密切的問題上，使基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作取得最佳效果。積極開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，深化滿意度調(diào)查，提高病人滿意度；

2、全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷售。根據(jù)國家有關(guān)政策，廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院及下轄村衛(wèi)生室使用的基本藥物95％通過湖北省藥品集中采購平臺(tái)進(jìn)行采購，全面實(shí)行藥品零差率銷售，使藥品價(jià)格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負(fù)擔(dān)；

3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。為了醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求、我院擬進(jìn)行設(shè)備更新及房屋設(shè)備維修維護(hù)，更好的服務(wù)于廣大患者的就醫(yī)需求，營造良好的就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)院整體面貌；

4、完成衛(wèi)生院整體搬遷。醫(yī)院交付使用后改善群眾就醫(yī)流程和醫(yī)療服務(wù)能力，提高就醫(yī)獲得感和滿意度，完成年度業(yè)務(wù)收入1980萬元。

（二）長期目標(biāo)1：

落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值25762人次，建檔率85%；健康教育年初指標(biāo)值180人次，完成率85%；預(yù)防接種年初指標(biāo)值4500人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值1876人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值920人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標(biāo)值4922人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值13857人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值5320人次，完成率90%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值1124次，完成率90%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值451人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值278人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值6483人次，完成率85%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值12人次，完成率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：

中長期帶來經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會(huì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到90%，服務(wù)對(duì)象對(duì)所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量等方面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

長期目標(biāo)2：全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷售。

產(chǎn)出指標(biāo)：中藥352種、西藥168種；確保所購藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、適當(dāng)基本藥物合理用藥達(dá)到100%，基本藥物使用率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：根據(jù)國家基本藥物制度執(zhí)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

（三）年度目標(biāo)1：

滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運(yùn)行、承擔(dān)重大疾病救治工作及推動(dòng)區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

診療人次61000人/年，各項(xiàng)工作合格率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：

醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥1200萬元，保證醫(yī)院高效運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。.

滿意度指標(biāo)：

患者滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

白泉院部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表(1).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“基本公衛(wèi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)居民的健康需求、實(shí)施健康干預(yù)措施的可行性及其效果等多種因素，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的14個(gè)小項(xiàng)工作，認(rèn)真布置，工作任務(wù)對(duì)應(yīng)到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，努力做到把有限的資源應(yīng)用于與居民健康關(guān)系最密切的問題上，使基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作取得最佳效果。

2024年預(yù)算安排1937萬元，其中：827萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：?根據(jù)居民的健康需求、實(shí)施健康干預(yù)措施的可行性及其效果等多種因素，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的14個(gè)小項(xiàng)工作，認(rèn)真布置，工作任務(wù)對(duì)應(yīng)到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，努力做到把有限的資源應(yīng)用于與居民健康關(guān)系最密切的問題上，使基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作取得最佳效果。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，基本公衛(wèi)人口數(shù)173155，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)受益群眾覆蓋率為85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)受益群眾滿意度為90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。