目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市衛(wèi)生健康局匯總主要職責(zé)如下：

（一）醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理。

（二）人口與計(jì)生事務(wù)管理。

（三）公共衛(wèi)生管理。

（四）職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市衛(wèi)生健康局匯總核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別為：辦公室、愛衛(wèi)辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、人事股、醫(yī)政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發(fā)展股、基衛(wèi)股、婦幼保健股、財(cái)審股、規(guī)劃信息股、機(jī)關(guān)黨委。

（三）下設(shè)部門（單位）21個(gè)，分別為：廣水市中醫(yī)醫(yī)院、廣水市婦幼保健院、廣水市疾病預(yù)防控制中心、廣水市急救中心、廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市城郊衛(wèi)生院、廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市印臺醫(yī)院、廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市白泉衛(wèi)生院、廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市十里衛(wèi)生院、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市衛(wèi)生健康局匯總預(yù)算由22家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位22家，分別是：廣水市衛(wèi)生健康局本級、廣水市中醫(yī)醫(yī)院、廣水市婦幼保健院、廣水市疾病預(yù)防控制中心、廣水市急救中心、廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市城郊衛(wèi)生院、廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市印臺醫(yī)院、廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市白泉衛(wèi)生院、廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市十里衛(wèi)生院、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市衛(wèi)生健康局匯總納入預(yù)算管理人員3439人。

1.核定編制1758名，其中：行政編制21名，事業(yè)編制1737名。

2.實(shí)有人員3439人，其中：在職在編1758人；離休3人；退休1096人；編外長聘582人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年收入總預(yù)算72240.77萬元，其中：本年收入70662.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1578.74萬元，較上年預(yù)算安排增加1823萬元，同比增加2.59%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算撥款增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款11698萬元；政府性基金預(yù)算撥款8200萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50764.04萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)230.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1307.56萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)41.11萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年支出總預(yù)算72240.77萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1823萬元，同比增加2.59%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算撥款增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出70662.03萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1578.74萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出11928.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出9507.56萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出50805.15萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出153.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出7667.53萬元；衛(wèi)生健康支出53154.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1757.24萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出9507.56萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出29545.85萬元；商品和服務(wù)支出23071.63萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4249.97萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）10666.01萬元；資本性支出4707.31萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出32638.34萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出5106.75萬元；特定目標(biāo)類支出34495.68萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算21435.62萬元，較上年增加5759.38萬元，同比增加36.74%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算撥款增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款11698萬元；政府性基金預(yù)算撥款8200萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款230.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款1307.56萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算21435.62萬元，較上年增加5759.38萬元，同比增加36.74%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算撥款增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出101.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出674.57萬元；衛(wèi)生健康支出11130.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出9507.56萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年一般公共預(yù)算支出11928.07萬元，較上年增加2916.85萬元，同比增加32.37%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出11698萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4779.3萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)942.07萬元，項(xiàng)目支出5976.62萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出230.07萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.94萬元，項(xiàng)目支出222.13萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出101.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出674.57萬元；衛(wèi)生健康支出11130.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年一般公共預(yù)算基本支出5718.22萬元，較上年增加1257.25萬元，同比增加28.18%，主要原因是：一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)4779.3萬元。其中：工資福利支出4224.9萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助554.41萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)950.01萬元。其中：商品和服務(wù)支出938.92萬元；資本性支出11.09萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為27.23萬元，較上年減少7.32萬元，同比減少21.18%，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置安排。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無人員因公出國(境）。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年減少18萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置安排。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.4萬元，較上年增加8.86萬元，同比增加249.91%，主要原因是：本年度急救中心救護(hù)車開展急救業(yè)務(wù)需要。

（四）公務(wù)接待費(fèi)14.83萬元，較上年增加1.83萬元，同比增加14.07%，主要原因是：存在上年度結(jié)轉(zhuǎn)的公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出9507.56萬元，較上年增加2842.53萬元，同比增加42.65%，主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出8200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1307.56萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出9507.56萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局匯總歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4083.15萬元，較上年減少14973.66萬元，同比減少78.57%，主要原因是：按要求壓縮公用經(jīng)費(fèi)，且部分與單位業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密的運(yùn)行費(fèi)用在特定目標(biāo)類項(xiàng)目里列支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)526.56萬元。

其中：辦公費(fèi)67.6萬元；印刷費(fèi)3萬元；水費(fèi)4.68萬元；電費(fèi)69.89萬元；郵電費(fèi)55.57萬元；取暖費(fèi)3.83萬元；物業(yè)管理費(fèi)16.3萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)160.91萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)102.82萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元；維修(護(hù))費(fèi)15.62萬元；其他交通費(fèi)用7.94萬元；其他商品和服務(wù)支出4.92萬元；辦公設(shè)備購置11.09萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3556.59萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年政府采購總預(yù)算3228.26萬元，較上年減少3590.13萬元，同比減少52.65%，主要原因是：政府采購貨物類預(yù)算支出減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購1533.16萬元，較上年減少476.34萬元，同比減少23.7%，主要原因是：政府采購貨物類預(yù)算支出減少；面向小微企業(yè)采購1695.1萬元，較上年減少1260.12萬元，同比減少42.64%，主要原因是：政府采購貨物類預(yù)算支出減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2968.3萬元，較上年減少3631.29萬元，同比減少55.02%，主要原因是：政府采購貨物類預(yù)算支出減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無工程類政府采購預(yù)算安排；政府采購服務(wù)預(yù)算259.96萬元，較上年增加41.16萬元，同比增加18.81%，主要原因是：中醫(yī)院物業(yè)管理費(fèi)增加。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局匯總2025年年初資產(chǎn)總額為42907萬元，較上年減少1987萬元，同比減少4.43%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)13969萬元，較上年增加140萬元，同比增加1.01%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)28938萬元，較上年減少2127萬元，同比減少6.85%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋225326平方米，價(jià)值24365萬元；土地186254平方米，價(jià)值2068萬元；車輛78輛，價(jià)值1523萬元；辦公家具價(jià)值982萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為193萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無人員因公出國(境）。

(2)公務(wù)用車購置18萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)108.43萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)66.57萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為長期目標(biāo)為建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善。年度目標(biāo)為完成2025年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，進(jìn)一步提高公民的健康水平。

（二）長期目標(biāo)1：建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度下鄉(xiāng)督查次數(shù)≥90次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作安排。

效益指標(biāo)：確保衛(wèi)生健康工作落到實(shí)處，讓人民群眾享受到黨和政府的關(guān)懷。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門職責(zé)和目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾對衛(wèi)生工作的滿意度評價(jià)。

（三）年度目標(biāo)1：完成2025年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，進(jìn)一步提高公民的健康水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民規(guī)范化電子健康檔案管理≥15600人次，健康教育≥2800人次，適齡兒童建立預(yù)防接種≥8460人次，0-6歲兒童健康管理≥3779人次，孕產(chǎn)婦健康管理≥3678人次，65歲以上老年人健康管理≥11754人次，高血壓患者健康管理≥11542人次，2型糖尿病患者健康≥9760人次，嚴(yán)重精神障礙患者管理≥1705人次，結(jié)核病患者隨訪評估及轉(zhuǎn)診推薦≥353人次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管≥837人次，傳染病和突發(fā)公衛(wèi)事件報(bào)告≥762人次，中醫(yī)藥健康管理≥8350人次，指標(biāo)設(shè)計(jì)依據(jù)是轄區(qū)內(nèi)的服務(wù)人口。

效益指標(biāo)：人民群眾身體健康水平不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鎮(zhèn)居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的評價(jià)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鎮(zhèn)居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的滿意度評價(jià)。

廣水市衛(wèi)生健康局2025年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

“鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇補(bǔ)助項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：在崗執(zhí)業(yè)鄉(xiāng)村醫(yī)生政府補(bǔ)助每人5000元，在崗執(zhí)業(yè)鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)每人補(bǔ)助2000元，到齡離崗村醫(yī)工作年限10-19年，每人每月補(bǔ)助170元，20-29年每人每月補(bǔ)助190元，30年以上每人每月補(bǔ)助220元。其中：708.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：針對鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍老齡化嚴(yán)重、骨干人員流失等問題，需進(jìn)一步保障鄉(xiāng)村醫(yī)生整體待遇，推動村衛(wèi)生室醫(yī)療隊(duì)伍持續(xù)健康發(fā)展。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)=619人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)=403人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，老年離崗鄉(xiāng)醫(yī)人數(shù)=1045人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇持續(xù)穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市衛(wèi)生健康局2025年鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。