目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市疾病預(yù)防控制中心主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)疾病預(yù)防控制工作的法律、 法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和規(guī)? 章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（二）承擔(dān)全市傳染病、寄生蟲(chóng)病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；擬訂全市傳染病、慢性非傳染性疾病等預(yù)防控制技術(shù)規(guī)劃并組織實(shí)施與效果評(píng)價(jià)；擬訂免疫規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施，供應(yīng)和管理預(yù)防用生物制品；參與重大預(yù)防接種事故調(diào)查處置等工作。

（三）承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災(zāi)防病的應(yīng)急處置；承擔(dān)市本級(jí)重大政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)活動(dòng)的公共衛(wèi)生保障。

（四）承擔(dān)疫情及健康相關(guān)因素信息管理，對(duì)疾病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)與預(yù)警；承擔(dān)市級(jí)疾病預(yù)防控制信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與公共衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)維；收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。

（五）實(shí)施健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)；承擔(dān)職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查；承擔(dān)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估；承擔(dān)公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

（六）負(fù)責(zé)制定相關(guān)冷鏈設(shè)備裝備、更新計(jì)劃，指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦冷鏈設(shè)備的管理與維護(hù)，確保疫苗安全接種；負(fù)責(zé)擬定轄區(qū)內(nèi)疫苗使用計(jì)劃并負(fù)責(zé)接收、分發(fā)和使用管理。

（七）負(fù)責(zé)病原微生物檢驗(yàn)檢測(cè)、毒物與化學(xué)污染物檢驗(yàn)鑒定、化學(xué)品毒性和健康安全評(píng)價(jià)；承擔(dān)疾病預(yù)防控制實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理和生物安全管理工作；承擔(dān)市疾病預(yù)防控制局委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢測(cè)檢驗(yàn)、分析評(píng)價(jià)、技術(shù)鑒定等工作。

（八）指導(dǎo)和承擔(dān)全市疾病預(yù)防控制相關(guān)健康教育、健康促進(jìn)工作；對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)。

（九）為全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；參與疾病預(yù)防控制考核評(píng)估工作；承擔(dān)預(yù)防醫(yī)學(xué)相關(guān)研究，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化。

（一○）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章，承擔(dān)全市公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。

（一一）承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)督信息收集、整理、分析和報(bào)告。

（一二）負(fù)責(zé)開(kāi)展全市兒童青少年近視防控宣傳教育、近視篩查和評(píng)估、近視治療和康復(fù)等工作；負(fù)責(zé)學(xué)生常見(jiàn)病防治與管理及相關(guān)危害因素監(jiān)測(cè)；承擔(dān)兒童及青少年健康監(jiān)測(cè)，提出干預(yù)策略與措施；負(fù)責(zé)擬訂全市學(xué)校衛(wèi)生工作計(jì)劃并組織實(shí)施；開(kāi)展?fàn)I養(yǎng)改善工作。

（一三）負(fù)責(zé)全市精神疾病和心理行為問(wèn)題的預(yù)防健康教育、信息收集、培訓(xùn)與指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)全市精神衛(wèi)生服務(wù)工作的監(jiān)管和評(píng)估，指導(dǎo)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展嚴(yán)重精神障礙患者的治療、康復(fù)、技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、質(zhì)量控制和效果評(píng)估等工作。

（一四）承擔(dān)全市從業(yè)人員預(yù)防性健康體檢和健康證明的發(fā)放工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員的體檢工作，包括新辦駕駛證體檢、駕駛證換證體檢、駕駛證增駕體檢等；負(fù)責(zé)體檢工作中產(chǎn)生的醫(yī)療廢棄物的集中收集，并按相關(guān)要求進(jìn)行分類(lèi)處理。

（一五）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市疾病預(yù)防控制中心核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè)，分別為：黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、質(zhì)量管理科、傳染病防治科、衛(wèi)生應(yīng)急與監(jiān)測(cè)預(yù)警科(傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警中心)、地方病與消毒病媒生物控制科、免疫規(guī)劃科(預(yù)防接種門(mén)診)、職業(yè)病防治所、艾滋病結(jié)核病防治所、健康教育所、衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場(chǎng)所與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、慢性非傳染病防治所、精神衛(wèi)生防治科(精神衛(wèi)生防治中心)、健康管理科、青少年健康中心。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市疾病預(yù)防控制中心。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市疾病預(yù)防控制中心納入預(yù)算管理人員191人。

1.核定編制130名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制130名。

2.實(shí)有人員191人，其中：在職在編98人；離休0人；退休65人；編外長(zhǎng)聘18人；其他人員10人（借出人員4人、借入人員5人、遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市疾控中心2025年部門(mén)預(yù)算二上公開(kāi)表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年收入總預(yù)算5849.25萬(wàn)元，其中：本年收入5813.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)36.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1347.93萬(wàn)元，同比增加29.95%，主要原因是：2025年疾控中心與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并，人員和工作業(yè)務(wù)量擴(kuò)大，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款較合并前增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1967.52萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入3845.56萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)36.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年支出總預(yù)算5849.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加1347.93萬(wàn)元，同比增加29.95%，主要原因是：2025年疾控中心與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并，人員和工作業(yè)務(wù)量擴(kuò)大，人員支出和日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等相應(yīng)支出較合并前增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出5813.09萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出36.16萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2003.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出3845.56萬(wàn)元。

3.支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出422.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5275.9萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出150.92萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出2054.02萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3008.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助195.34萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出591萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5.支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出2249.36萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出188.34萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出3411.55萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2003.68萬(wàn)元，較上年增加1439.43萬(wàn)元，同比增加255.11%，主要原因是：2025年疾控中心與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)較合并前增加。另2025年將建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目79.96萬(wàn)元、艾滋病人體檢項(xiàng)目36.28萬(wàn)元從業(yè)人員預(yù)防性體檢項(xiàng)目123萬(wàn)元、地方病防治項(xiàng)目5.67萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)9.2萬(wàn)元納入年初預(yù)算。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1967.52萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款36.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2003.68萬(wàn)元，較上年增加1439.43萬(wàn)元，同比增加255.11%，主要原因是：2025年疾控中心與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)較合并前增加。另2025年將建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目79.96萬(wàn)元、艾滋病人體檢項(xiàng)目36.28萬(wàn)元從業(yè)人員預(yù)防性體檢項(xiàng)目123萬(wàn)元、地方病防治項(xiàng)目5.67萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)9.2萬(wàn)元納入年初預(yù)算，所以財(cái)政撥款支出比上年增多。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1977.59萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算支出2003.68萬(wàn)元，較上年增加1439.43萬(wàn)元，同比增加255.11%，主要原因是：2025年疾控中心與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)較合并前增加。另2025年將建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目79.96萬(wàn)元、艾滋病人體檢項(xiàng)目36.28萬(wàn)元從業(yè)人員預(yù)防性體檢項(xiàng)目123萬(wàn)元、地方病防治項(xiàng)目5.67萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)9.2萬(wàn)元納入年初預(yù)算。2024年公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金未列入預(yù)算收入中，所以2025年一般公共預(yù)算支出比上年增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1967.52萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)476.23萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)117.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1373.36萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出36.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.16萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1977.59萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算基本支出594.17萬(wàn)元，較上年增加29.92萬(wàn)元，同比增加5.3%，主要原因是：2025年預(yù)算根據(jù)財(cái)政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)476.23萬(wàn)元。其中：工資福利支出474.15萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.08萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)117.94萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出117.94萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求，未使用一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2024年和2025年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2024年和2025年均無(wú)一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求，2025年未使用一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求，公務(wù)接待費(fèi)未使用一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)列支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算125.28萬(wàn)元，較上年減少2587.27萬(wàn)元，同比減少95.38%，主要原因是：2025年預(yù)算根據(jù)財(cái)政要求進(jìn)行編制，本年度商品和服務(wù)支出一部分支出在運(yùn)轉(zhuǎn)公用規(guī)劃在職人員公用中列支，另一部分支出在項(xiàng)目支出基本運(yùn)行支出中列支2557.6萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.88萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)6.53萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.97萬(wàn)元；水費(fèi)1.2萬(wàn)元；電費(fèi)7.51萬(wàn)元；郵電費(fèi)10.32萬(wàn)元；取暖費(fèi)1.85萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)3.27萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)21.03萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)1.09萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.1萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.4萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年政府采購(gòu)總預(yù)算123.67萬(wàn)元，較上年減少13.78萬(wàn)元，同比減少10.03%，主要原因是：2025年有建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目支出79.96萬(wàn)元，與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并后疾控能力提升項(xiàng)目支出43.71萬(wàn)元。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)123.67萬(wàn)元，較上年減少13.78萬(wàn)元，同比減少10.03%，主要原因是：因建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目支出，疾控能力提升項(xiàng)目需采購(gòu)設(shè)備支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因2024年和2025年無(wú)面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43.71萬(wàn)元，較上年減少93.74萬(wàn)元，同比減少68.2%，主要原因是：因疾控能力提升項(xiàng)目需采購(gòu)相關(guān)設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位兩年均無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算79.96萬(wàn)元，較上年增加79.96萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2025年有建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2025年年初資產(chǎn)總額為9262.08萬(wàn)元，較上年增加776.36萬(wàn)元，同比增加9.15%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革2024年9月與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并，所以資產(chǎn)總額增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)5094.08萬(wàn)元，較上年減少118.63萬(wàn)元，同比減少2.28%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革2024年9月與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并，人員工資、辦公費(fèi)用等運(yùn)行成本增加，都會(huì)使資金流出，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)4168萬(wàn)元，較上年增加894.99萬(wàn)元，同比增加27.34%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革2024年9月與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并，所以固定資產(chǎn)總額增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋19359.59平方米，價(jià)值3699.89萬(wàn)元；土地5788.3平方米，價(jià)值37萬(wàn)元；車(chē)輛6輛，價(jià)值66.92萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值39.74萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值324.45萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為61.9萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求進(jìn)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2024年和2025年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置18萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置按照財(cái)政預(yù)算編制要求和單位需求進(jìn)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.4萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求和與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并后預(yù)算開(kāi)支需求進(jìn)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。

(4)公務(wù)接待費(fèi)16.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求和與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并后預(yù)算開(kāi)支需求進(jìn)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。

（三）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

1. 本年度非稅收入總預(yù)算400萬(wàn)元，較上年增加240萬(wàn)元，同比增加150%，主要原因是：按照機(jī)構(gòu)改革方案2024年與原衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并，增加了罰沒(méi)收入。

   
   

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)：

目標(biāo)1：信息化建設(shè)，提高應(yīng)急處置能力；

目標(biāo)2：持續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)傳染病防控、慢性病防治，地方病防治、落實(shí)各項(xiàng)慢病防控策略保障市民健康；

目標(biāo)3：補(bǔ)齊短板，持續(xù)提高疾控機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。

年度目標(biāo)：

目標(biāo)1：加強(qiáng)AFP病例監(jiān)測(cè)，提高我市AFP監(jiān)測(cè)系統(tǒng)敏感性，采取針對(duì)性的防控措施，按照國(guó)家總體部署，繼續(xù)落實(shí)脊灰疫苗“2+2”免疫策略，保持脊灰疫苗高接種率。加強(qiáng)流腦、乙腦、百日咳、白喉、破傷風(fēng)等疫情監(jiān)測(cè)和疫情應(yīng)急處置工作

目標(biāo)2：做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場(chǎng)處置溝通、協(xié)調(diào)及信息收集報(bào)送工作。完成2023年度全市傳染病防控演練和全市疾控系統(tǒng)應(yīng)急隊(duì)伍拓展訓(xùn)練；

目標(biāo)3：積極開(kāi)展吸毒、暗娼、MSM、性病門(mén)診就診者等高危人群的主動(dòng)監(jiān)測(cè)工作。做好哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)，完成吸毒人員HIV、梅毒、丙肝抗體的采樣檢測(cè)；

目標(biāo)4：進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的計(jì)劃性和規(guī)范性，提高資金的使用效率；

目標(biāo)5：做好中心黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、控?zé)?、保密工作、志愿者服?wù)、檔案管理、文件收發(fā)、信訪維穩(wěn)、政務(wù)信息公開(kāi)等工作，高質(zhì)量完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

目標(biāo)6：加強(qiáng)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生市和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，切實(shí)提升“創(chuàng)衛(wèi)”和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作的統(tǒng)籌謀劃、組織協(xié)調(diào)、群眾動(dòng)員能力，落實(shí)和保障工作經(jīng)費(fèi)，確保工作的正常開(kāi)展。

目標(biāo)7：舉辦疫情防控、基本公共衛(wèi)生、傳染病防治、健康教育、免疫接種、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、衛(wèi)生檢驗(yàn)、質(zhì)量管理等內(nèi)部能力提升培訓(xùn)班，將技術(shù)傳授給基層，切實(shí)推進(jìn)防病關(guān)口前移的有效落實(shí)。

目標(biāo)8：持續(xù)推進(jìn)慢性病防控工作的落實(shí)。一是加大慢性病系列宣傳、健康義診等活動(dòng)，提升全民預(yù)防意識(shí)，基本實(shí)現(xiàn)心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病等重大慢性病發(fā)病率上升趨勢(shì)得到遏制；二是加大對(duì)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督導(dǎo)力度，確保全市“一盤(pán)棋”，縮小各鎮(zhèn)域的差距。

目標(biāo)9：加強(qiáng)輸入性瘧疾防控，主動(dòng)防控輸入性瘧疾，嚴(yán)格輸入性瘧疾病例報(bào)告和處置。

目標(biāo)10：開(kāi)展居民碘鹽監(jiān)測(cè)。在廣水市轄區(qū)內(nèi)選擇五個(gè)鎮(zhèn)，對(duì)常住人口中8-10歲兒童、孕婦家庭中采集食用鹽樣，開(kāi)展碘鹽覆蓋率、合格碘鹽食用率調(diào)查。? ? ? ? ?

2、長(zhǎng)期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)直報(bào)覆蓋率100%；疫情報(bào)告督導(dǎo)覆蓋率100%；傳染病監(jiān)測(cè)完成率達(dá)100%；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成督導(dǎo)每年4次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)《湖北省地方病防治“十三五”規(guī)劃》《隨州市地方病防治“十三五”規(guī)劃》《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》相關(guān)要求。

效益指標(biāo)：傳染病防控率90%。預(yù)防控制傳染病、提高核心知識(shí)知曉率，引導(dǎo)居民提高自我防范意識(shí)，講究個(gè)人衛(wèi)生，預(yù)防疾病。倡導(dǎo)高危人群在流感流行季節(jié)前接種流感疫苗。加強(qiáng)艾滋病等重大傳染病防控，擴(kuò)大檢測(cè)和治療，減少二代傳播。強(qiáng)化地方病防治，控制和消除重點(diǎn)地方病。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《健康中國(guó)行動(dòng)（2019-2030年）》。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度均≥85%，上級(jí)部門(mén)滿意度均≥95%。依據(jù)工作職責(zé)及年度計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置

（一）重大傳染病防控項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、免疫規(guī)劃：適齡兒童管理50000名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，用于落實(shí)疾控中心、各鎮(zhèn)辦（1+23）接種點(diǎn)全人群免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行。

2、免疫規(guī)劃項(xiàng)目理論培訓(xùn)≧2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案，提升各專(zhuān)業(yè)人員業(yè)務(wù)水平和操作技能，為更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)人群。

3、艾滋病防治項(xiàng)目VCT≧200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂疾控發(fā)〔2022〕23號(hào)，落實(shí)自愿咨詢(xún)檢測(cè)工作。

4、結(jié)核病項(xiàng)目確診患者診療篩查≧2905例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初省下達(dá)任務(wù)。

5、嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目病例篩查與確診≧290例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者高危人群的篩查與確診工作。

6、重點(diǎn)傳染病督導(dǎo)及處置200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

7、瘧疾血檢150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

8、每日水質(zhì)檢測(cè)上報(bào)730份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

9、學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)體檢人數(shù)≧1840人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

10、食源性疾病主動(dòng)監(jiān)測(cè)420例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：

1、免疫規(guī)劃疫苗接種率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)湖北省免疫規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施方案。

2、免疫規(guī)劃接種疫苗相關(guān)疾病患病率不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：讓轄區(qū)內(nèi)的群眾能按需、及時(shí)進(jìn)行疫苗接種，提升自身健康。

3、提高全人群艾滋病防治知曉率≧85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

4、有效遏制艾滋病疫情上升趨勢(shì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)、干預(yù)、治療和管理措施，逐步降低發(fā)病率。

5、結(jié)核病初診患者篩查不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提高轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)，降低傳染。

6、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理項(xiàng)目督導(dǎo)覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》。

7、傳染病調(diào)查處置隨訪率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

8、瘧疾血檢完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

9、每日水質(zhì)監(jiān)測(cè)水樣采集率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

10、學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)質(zhì)控率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

滿意度指標(biāo)：

重大傳染病防控項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%，相關(guān)部門(mén)滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、居民健康檔案-項(xiàng)目重點(diǎn)人群簽約管理≧53955例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，重點(diǎn)人群簽約數(shù)*25%。

2、老年人健康管理-項(xiàng)目管理技術(shù)指導(dǎo)≧68天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院*4次/年。

3、高血壓和2型糖尿病等慢性病患者健康管理-技術(shù)指導(dǎo)≧68天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院*4次/年。

4、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理項(xiàng)目-質(zhì)控、數(shù)據(jù)處理≧580人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)辦通〔2020〕28號(hào)測(cè)算要求知情同意人數(shù)4687*12.04%。

5、慢病監(jiān)測(cè)（死因監(jiān)測(cè)、腫瘤、心腦血管事件報(bào)告）項(xiàng)目質(zhì)控、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)訂正≧10450例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，轄區(qū)常住人口數(shù)*（6‰粗死亡率+腫瘤報(bào)告發(fā)病率250/10萬(wàn)+心腦血管報(bào)告發(fā)病率620/10萬(wàn)）。

6、疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)和調(diào)查處理150例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，初步判定反應(yīng)分類(lèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、肺結(jié)核項(xiàng)目-疑似患者診查和處置人數(shù)≧2530例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，疑似肺結(jié)核癥狀篩查。

8、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理項(xiàng)目培訓(xùn)≧2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求，隊(duì)伍建設(shè)，提升能力。

9、衛(wèi)生應(yīng)急-專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍演練與拉練≧1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

10、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)-廠家數(shù)量≧30家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求，加強(qiáng)企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)。

11、地方病防治-碘缺乏病監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)600份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)省文件要求，300份鹽樣及300份尿樣監(jiān)測(cè)。

12、健康教育-健康教育知識(shí)講座進(jìn)鎮(zhèn)、辦、市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)巡講12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

15、健康促進(jìn)-煙草和健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

16、國(guó)家雙隨機(jī)抽查監(jiān)督138戶(hù)，衛(wèi)生執(zhí)法辦案170起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

效益指標(biāo)：

1、居民健康水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

2、提高公眾對(duì)疫防接種意識(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

3、規(guī)范公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)秩序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

4、長(zhǎng)期保障人民群眾身體健康，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

滿意度指標(biāo)：

基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%，相關(guān)部門(mén)滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（三）建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、毒餌站6000個(gè)，藥品廠家有生產(chǎn)許可證、藥效在有效期內(nèi)，對(duì)人蓄是安全的。

2、滅鼠藥5000斤，低毒無(wú)殘留，在有效期內(nèi)，產(chǎn)品有生產(chǎn)合格證。

3、滅蚊滅蠅藥1000斤，對(duì)環(huán)境無(wú)污染。

4、滅蚊幼緩釋包10000包，對(duì)空氣無(wú)污染，對(duì)人蓄安全。

5、滅蟑藥10000包，對(duì)空氣無(wú)污染，對(duì)人蓄安全。

效益指標(biāo)：

4年內(nèi)四害密度達(dá)到國(guó)家病媒生物控制C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：根據(jù)該項(xiàng)目要求設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：

城市居民滿意度≥80%，相關(guān)部門(mén)滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（四）從業(yè)人員預(yù)防性體檢項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、體檢人次數(shù)≥1.9萬(wàn)人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)廣水現(xiàn)有從業(yè)人員數(shù)測(cè)算。

2、體檢項(xiàng)目數(shù)≥6項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)體檢工作要求。

3、健康體檢辦證≥1.9萬(wàn)人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)廣水現(xiàn)有從業(yè)人員數(shù)測(cè)算。

效益指標(biāo)：

居民健康水平持續(xù)上升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

滿意度指標(biāo)：

從業(yè)體檢人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（五）艾滋病人免費(fèi)檢查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、檢查人次≥300人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

2、新病人年檢查次數(shù)7次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

3、既往病人年檢查次數(shù)4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

4、免費(fèi)檢查項(xiàng)目≥18項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：

1、降低受益群眾體檢成本36.28萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

2、有效預(yù)防和控制艾滋病在我市的流行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：

受益群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

（六）地方病防治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、鹽碘、尿碘監(jiān)測(cè)份數(shù)≥100份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

2、甲腫病人管理≥10人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

3、社會(huì)動(dòng)員健康教育≥1場(chǎng)次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：

1、提升居民食用鹽碘含量正常范圍知曉率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

2、提升碘缺乏病知曉率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：

咨詢(xún)?nèi)巳簼M意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

（七）疾控能力提升項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、車(chē)庫(kù)改造3155㎡，外墻改造4006㎡，辦公樓室內(nèi)改造7200㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排。

2、執(zhí)法車(chē)輛購(gòu)置1臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排及業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

3、辦公設(shè)備臺(tái)數(shù)≥60臺(tái)，專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排及業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

效益指標(biāo)：

設(shè)備利用率≧99%，有利于提高工作效率，促進(jìn)疾控事業(yè)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：按財(cái)政局及中心制度規(guī)定要求。

滿意度指標(biāo)：

受益群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作目標(biāo)。

職工滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作計(jì)劃。

（八）疾控服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

培訓(xùn)人次數(shù)≧600人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

疾控中心服務(wù)人次≥114789人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

房屋維修面積10897平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

設(shè)備維修臺(tái)數(shù)10臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：

1、持續(xù)提升疾控服務(wù)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

2、持續(xù)提升疾控業(yè)務(wù)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：

提高患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市疾病預(yù)防控制中心本年度共編制八大項(xiàng)目績(jī)效，分別是重大傳染病防控項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、從業(yè)人員預(yù)防性體檢項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、艾滋病人免費(fèi)檢查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、地方病防治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、疾控能力提升項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、疾控服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（一）“從業(yè)人員預(yù)防性體檢項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為全市約2.3萬(wàn)從業(yè)人員提供健康體檢服務(wù)，對(duì)體檢合格人員發(fā)放預(yù)防性健康體檢合格證。保障我市人民身體健康，減少傳染病的傳播和流行，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2025年預(yù)算安排123萬(wàn)元，其中：123萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成全市從業(yè)人員提供健康體檢服務(wù)，對(duì)體檢合格人員發(fā)放預(yù)防性健康體檢合格證。

從業(yè)人員預(yù)防性體檢項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、體檢人次數(shù)≥1.9萬(wàn)人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)廣水現(xiàn)有從業(yè)人員數(shù)測(cè)算。

2、體檢項(xiàng)目數(shù)≥6項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)體檢工作要求。

3、健康體檢辦證≥1.9萬(wàn)人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)廣水現(xiàn)有從業(yè)人員數(shù)測(cè)算。

效益指標(biāo)：

居民健康水平持續(xù)上升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

滿意度指標(biāo)：

從業(yè)體檢人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（二）“建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目”主要內(nèi)容是全市組織開(kāi)展國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，其中包含國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建病媒生物防制工作。2025年預(yù)算安排79.96萬(wàn)元，其中：53萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，26.96萬(wàn)元為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為貫徹落實(shí)國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，有效預(yù)防和降低病媒生物傳播疾病的發(fā)生和流行，確保達(dá)到創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市病媒生物防制除“四害”目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、毒餌站6000個(gè)，藥品廠家有生產(chǎn)許可證、藥效在有效期內(nèi)，對(duì)人蓄是安全的。

2、滅鼠藥5000斤，低毒無(wú)殘留，在有效期內(nèi)，產(chǎn)品有生產(chǎn)合格證。

3、滅蚊滅蠅藥1000斤，對(duì)環(huán)境無(wú)污染。

4、滅蚊幼緩釋包10000包，對(duì)空氣無(wú)污染，對(duì)人蓄安全。

5、滅蟑藥10000包，對(duì)空氣無(wú)污染，對(duì)人蓄安全。

效益指標(biāo)：

4年內(nèi)四害密度達(dá)到國(guó)家病媒生物控制C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：根據(jù)該項(xiàng)目要求設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：

城市居民滿意度≥80%，相關(guān)部門(mén)滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（三）“疾控服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是做好疾控中心（衛(wèi)生監(jiān)督所）預(yù)算管理，保障各科室業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，對(duì)全中心水電、通信進(jìn)行穩(wěn)定供應(yīng)；中心設(shè)施設(shè)備等得到及時(shí) 維修維護(hù)，保證其正常運(yùn)行；保障聘用人員的勞務(wù)報(bào)酬；為來(lái)中心辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)來(lái)人以及中心工作人員提供安全、整潔、舒適的環(huán)境。2025年預(yù)算安排2557.64萬(wàn)元，其中：755.41萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，400萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入，1402.23資金來(lái)源為自有資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)一系列的專(zhuān)項(xiàng)措施和活動(dòng)，保障公眾健康、預(yù)防和控制疾病的發(fā)生與傳播。

產(chǎn)出指標(biāo)：

培訓(xùn)人次數(shù)≧600人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

疾控中心服務(wù)人次≥114789人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

房屋維修面積10897平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

設(shè)備維修臺(tái)數(shù)10臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：

1、持續(xù)提升疾控服務(wù)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

2、持續(xù)提升疾控業(yè)務(wù)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：

提高患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃。

廣水市疾控中心2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1.廣水市疾控中心2025年重大傳染病防控項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2.1 廣水市疾控中心2025年基本公衛(wèi)項(xiàng)目（中央）申報(bào)表.pdf

3.廣水市疾控中心2025年建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4.廣水市疾控中心2025年從業(yè)人員預(yù)防性體檢項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

5.廣水市疾控中心2025年艾滋病人免費(fèi)檢查項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

6.廣水市疾控中心2025年地方病防治項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

7.廣水市疾控中心2025年疾控能力提升項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

8.廣水市疾控中心2025年疾控服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。