目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市急救中心主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)對(duì)全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理（機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一）。

2.負(fù)責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核。

3.負(fù)責(zé)全市重要會(huì)議及重大活動(dòng)的醫(yī)療保障。

4.負(fù)責(zé)全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場(chǎng)緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。

5.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識(shí)的培訓(xùn)工作。

6.執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)計(jì)報(bào)告制定，收集、處理和貯存與急救相關(guān)的急救信息，按規(guī)定做好急救信息與資料的記錄、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市急救中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：調(diào)度科、站點(diǎn)科、辦公室、財(cái)務(wù)科、培訓(xùn)科。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市急救中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市急救中心。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市急救中心納入預(yù)算管理人員10人。

1.核定編制10名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制10名。

2.實(shí)有人員10人，其中：在職在編10人；離休0人；退休0人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市急救中心2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市急救中心2025年收入總預(yù)算280.55萬(wàn)元，其中：本年收入280.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少257.53萬(wàn)元，同比減少47.86%，主要原因是：本年度其他收入預(yù)算安排減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款167.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入112.68萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市急救中心2025年支出總預(yù)算280.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少257.53萬(wàn)元，同比減少47.86%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出安排減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出280.55萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出167.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出112.68萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出250.36萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出10.04萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出135.31萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出129.43萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出15.81萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出135.31萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出52.46萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出92.78萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市急救中心2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算167.87萬(wàn)元，較上年增加65.79萬(wàn)元，同比增加64.45%，主要原因是：?jiǎn)挝挥行逻M(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款167.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市急救中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算167.87萬(wàn)元，較上年增加65.79萬(wàn)元，同比增加64.45%，主要原因是：?jiǎn)挝挥行逻M(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出155.87萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市急救中心2025年一般公共預(yù)算支出167.87萬(wàn)元，較上年增加65.79萬(wàn)元，同比增加64.45%，主要原因是：?jiǎn)挝挥行逻M(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出167.87萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)79.07萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80.87萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出155.87萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市急救中心2025年一般公共預(yù)算基本支出86.19萬(wàn)元，較上年增加51.31萬(wàn)元，同比增加147.09%，主要原因是：有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)79.07萬(wàn)元。其中：工資福利支出79.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)7.93萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出7.12萬(wàn)元；資本性支出0.81萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市急救中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為11.4萬(wàn)元，較上年增加11.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%以上，主要原因是：因院前急救體系建設(shè)和完善的需要。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）需求。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.2萬(wàn)元，較上年增加11.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%以上，主要原因是：本年度救護(hù)車開展急救業(yè)務(wù)需要。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%以上，主要原因是：本年度開展業(yè)務(wù)需要。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市急救中心2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市急救中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市急救中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算50.96萬(wàn)元，較上年減少86.54萬(wàn)元，同比減少62.94%，主要原因是：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排的單位資金減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.43萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.06萬(wàn)元；水費(fèi)0.08萬(wàn)元；電費(fèi)0.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.92萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.12萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.22萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)1.91萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)11.67萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.07萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.81萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.96萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市急救中心2025年政府采購(gòu)總預(yù)算13.71萬(wàn)元，較上年減少155.54萬(wàn)元，同比減少91.9%，主要原因是：本年度政府采購(gòu)類項(xiàng)目支出減少。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少169.25萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度政府采購(gòu)面向小微企業(yè)，且未做公車購(gòu)置預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)13.71萬(wàn)元，較上年增加13.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%以上，主要原因是：上年度政府采購(gòu)未面向小微企業(yè)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.71萬(wàn)元，較上年減少108.34萬(wàn)元，同比減少88.77%，主要原因是：本年度無(wú)公車購(gòu)置預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)工程類政府采購(gòu)預(yù)算安排；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少47.2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市急救中心2025年年初資產(chǎn)總額為1621179.43萬(wàn)元，較上年增加426237.4萬(wàn)元，同比增加35.67%，主要原因是：本年度年初貨幣資金增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)789460.1萬(wàn)元，較上年增加563435.31萬(wàn)元，同比增加249.28%，主要原因是：本年度年初貨幣資金增加；固定資產(chǎn)831719.33萬(wàn)元，較上年減少137197.91萬(wàn)元，同比減少14.16%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛3輛，價(jià)值559499.01萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值28383.32萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值243837萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為9.37萬(wàn)元，較上年減少108.63萬(wàn)元，同比減少92.06%，主要原因是：本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排，現(xiàn)有救護(hù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排減少。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）需求。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年減少100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，同比減少55.56%，主要原因是：本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排，現(xiàn)有救護(hù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排減少。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元，較上年增加1.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%以上，主要原因是：本年度開展業(yè)務(wù)需要。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為急救中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)，使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場(chǎng)處理、院前轉(zhuǎn)運(yùn)等綜合能力得到提升，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)，提高院前急救服務(wù)體系建設(shè)。年度目標(biāo)為根據(jù)鄂辦發(fā)【2020】11號(hào)要求各市（州）、縣（市、區(qū)）建立獨(dú)立的指揮型急救中心，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理，發(fā)生重大衛(wèi)生事件時(shí)，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源，承擔(dān)緊急救援任務(wù)

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：急救中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)，使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場(chǎng)處理、院前轉(zhuǎn)運(yùn)等綜合能力得到提升，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)，提高院前急救服務(wù)體系建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：急救電話接聽次數(shù)≥40000次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；派單次數(shù)≥8000次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；平均派單時(shí)間≤1分鐘，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：服務(wù)收入≥6萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)人口≥95萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：根據(jù)鄂辦發(fā)【2020】11號(hào)要求各市（州）、縣（市、區(qū)）建立獨(dú)立的指揮型急救中心，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理，發(fā)生重大衛(wèi)生事件時(shí)，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源，承擔(dān)緊急救援任務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：急救電話接聽次數(shù)≥40000次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；派單次數(shù)≥8000次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；平均派單時(shí)間≤1分鐘，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：服務(wù)收入≥6萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)人口≥95萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

急救中心2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“勞務(wù)派遣（調(diào)度員）項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：配備調(diào)度員8名。2025年預(yù)算安排47.2萬(wàn)元，其中：47.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)生重大衛(wèi)生事件時(shí)，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源，承擔(dān)緊急救援任務(wù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)度服務(wù)合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；平均派單時(shí)間≤1分鐘，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：接聽電話次數(shù)≥40000次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；派單次數(shù)≥8000次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市急救中心2025年勞務(wù)派遣（調(diào)度員）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“應(yīng)急救護(hù)能力提升專項(xiàng)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障救護(hù)車運(yùn)行，督辦急救站并開展急救培訓(xùn)。2025年預(yù)算安排45.58萬(wàn)元，其中：22.07萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完善區(qū)域內(nèi)急救網(wǎng)絡(luò)，保障急救服務(wù)的效率和質(zhì)量。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：運(yùn)行維護(hù)救護(hù)車數(shù)量=6輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；督辦急救站次數(shù)≥40次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：急救中心救護(hù)能力不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市急救中心2025年應(yīng)急救護(hù)能力提升專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。