廣水市委組織部2022年度部門(mén)決算

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目 ???錄

第一部分? 廣水市委組織部概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市委組織部2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?廣水市委組織部2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 廣水市委組織部概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

廣水市委組織部主要負(fù)責(zé)：1、承辦黨組織設(shè)置調(diào)整指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。組織開(kāi)展黨內(nèi)集中教育等重大活動(dòng)。承擔(dān)市委常委會(huì)民主生活會(huì)相關(guān)工作。指導(dǎo)全市開(kāi)展民主生活會(huì)和支部組織生活會(huì)。研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)黨員的發(fā)展和管理工作。負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)和黨費(fèi)業(yè)務(wù)管理工作。承辦追認(rèn)黨員的審查、報(bào)批工作。宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)全市黨員教育工作。承辦黨內(nèi)表彰活動(dòng)。承擔(dān)市級(jí)黨代會(huì)相關(guān)工作。組織市級(jí)和上級(jí)黨代表大會(huì)代表的選舉，負(fù)責(zé)代表資格終止或者停止有關(guān)事項(xiàng)的辦理等。落實(shí)上級(jí)黨代表工作辦公室交辦的任務(wù)，指導(dǎo)下級(jí)黨代會(huì)工作。總結(jié)推廣黨的建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

2、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委和上級(jí)組織部門(mén)以及市委關(guān)于黨的基層組織建設(shè)的重大部署和具體任務(wù)。研究指導(dǎo)農(nóng)村、城市黨建工作，重點(diǎn)抓好村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，備案管理村（社區(qū)）黨組織書(shū)記。指導(dǎo)全市基層黨組織的換屆選舉工作。研究指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的基層組織建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領(lǐng)域和律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)院等重點(diǎn)行業(yè)黨的基層組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)抓黨建促中央和上級(jí)組織部門(mén)部署的重大政治任務(wù)和市委部署的中心工作的推進(jìn)落實(shí)。協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)等領(lǐng)域黨建工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面力量共同抓好基層組織建設(shè)工作。總結(jié)推廣基層組織建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

3、研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。聯(lián)系、協(xié)調(diào)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、責(zé)任單位黨建工作，指導(dǎo)、督促市委黨建重大部署和重大工作任務(wù)落實(shí)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市黨建課題研究，推動(dòng)黨建研究成果的轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

4、負(fù)責(zé)全市人才工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和宏觀管理，擬訂人才工作規(guī)劃、制度、意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)、督促和檢查全市人才工作，協(xié)調(diào)落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)重點(diǎn)人才工作，負(fù)責(zé)各類(lèi)人才信息庫(kù)的建立和市管專(zhuān)業(yè)技術(shù)拔尖人才選拔、管理工作。負(fù)責(zé)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)共同抓好人才工作。協(xié)調(diào)參與各類(lèi)高層次人才的培訓(xùn)、管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)全市各類(lèi)優(yōu)秀人才的選拔和表彰工作。協(xié)調(diào)落實(shí)上級(jí)部門(mén)下達(dá)的有關(guān)人才方面的工作。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施《公務(wù)員法》，擬訂全市公務(wù)員職位分類(lèi)、職務(wù)與職級(jí)并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實(shí)施。督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員登記管理工作，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員錄用政策規(guī)定，做好全市公務(wù)員和參照管理單位工作人員的考試錄用工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員公開(kāi)遴選、公務(wù)員中層干部任免審批等工作的宏觀指導(dǎo)和組織實(shí)施。承擔(dān)以市公務(wù)員局名義開(kāi)展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員能力建設(shè)和公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)政策規(guī)定并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)全市公務(wù)員考核評(píng)價(jià)工作政策研究和宏觀指導(dǎo)。指導(dǎo)全市公務(wù)員績(jī)效管理。統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和參照管理單位工作人員工資福利待遇政策，擬訂全市公務(wù)員工資福利政策和工資增長(zhǎng)計(jì)劃、措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、市直參照管理單位、鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)單位工作人員和企事業(yè)單位市管干部年度考核工作。擬訂全市公務(wù)員考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、申訴控告、辭職辭退、提前退休等政策規(guī)定并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員工資統(tǒng)發(fā)和市管干部工資調(diào)整的審核工作，負(fù)責(zé)我市隨州市管干部工資的呈報(bào)工作。

7、承擔(dān)原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會(huì)職責(zé)。增加公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員退休審批工作。

8、貫徹執(zhí)行干部人事檔案法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)方針政策，建立、健全相關(guān)工作規(guī)章制度。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理信息系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)全市干部人事檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員、老干部檔案管理工作。會(huì)同部?jī)?nèi)有關(guān)股室負(fù)責(zé)公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員、企事業(yè)單位市管干部“三齡兩歷”認(rèn)定審批工作及全市黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)、干部職工統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)、大組工網(wǎng)等信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)文書(shū)檔案管理。

9、負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)、選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部等方面有關(guān)政策問(wèn)題的調(diào)查研究和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)干部人事制度改革及干部計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等方面的研究與管理。承擔(dān)全市出國(guó)（境）人員審查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、情況綜合及辦理因公出國(guó)（境）人員審批的有關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)全市選調(diào)生的錄用培養(yǎng)教育管理工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。擬訂加強(qiáng)新時(shí)代全市優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實(shí)施。綜合做好市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

10、負(fù)責(zé)的全市干部考核評(píng)價(jià)工作的政策研究、工作推動(dòng)、組織協(xié)調(diào)和檢查督辦；制定領(lǐng)導(dǎo)干部考評(píng)辦法、組織完成相關(guān)評(píng)議和考核結(jié)果的匯總、分類(lèi)排隊(duì)、公示通報(bào)等工作均并入干部二股。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市委組織部部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市委組織部本級(jí)決算。

廣水市委組織部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、人才工作股（市委人才辦）、公務(wù)員一股、公務(wù)員二股、老干部工作辦公室、信息管理室單位。現(xiàn)有編制34名，實(shí)有34人，其中：行政編制28名；事業(yè)人員3人；工勤編制3名；在編在職34名。

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算表? ?

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1825.74萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少1645.39萬(wàn)元，下降47.4 %，主要原因是2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬(wàn)元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬(wàn)元列入預(yù)算，2022年該兩筆項(xiàng)目資金未列入當(dāng)年預(yù)算，故一般公共預(yù)算財(cái)政收入及支出都減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)1358.45萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少1322.37萬(wàn)元，下降 49.3 %，主要原因2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬(wàn)元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬(wàn)元項(xiàng)目資金支出，2022年沒(méi)有該兩筆項(xiàng)目支出，故2022年支出減少。

其中：財(cái)政撥款收入1294.78萬(wàn)元，占本年收入95.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入63.66萬(wàn)元，占本年收入4.68%。

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三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1674.42萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少1329.42萬(wàn)元，下降44.25%，主要原因是2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬(wàn)元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬(wàn)元項(xiàng)目資金支出，2022年沒(méi)有該兩筆項(xiàng)目支出，故2022年支出減少。

其中：基本支出549.72萬(wàn)元，占本年支出32.83?%；項(xiàng)目支出1124.7萬(wàn)元，占本年支出67.17%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0?%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1755.75萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1704.72萬(wàn)元，下降49.2%。主要原因是2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬(wàn)元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬(wàn)元項(xiàng)目資金支出，2022年沒(méi)有該兩筆項(xiàng)目支出，故2022年支出減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1294.78萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加減少1704.72萬(wàn)元。減少主要原因是2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬(wàn)元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬(wàn)元項(xiàng)目資金支出，2022年沒(méi)有該兩筆項(xiàng)目支出，故2022年支出減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1631.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.2%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1704.72萬(wàn)元，下降49.2%。主要原因是2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬(wàn)元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬(wàn)元項(xiàng)目資金支出，2022年沒(méi)有該兩筆項(xiàng)目支出，故2022年支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1631.1萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1631.1萬(wàn)元，占100%。主要是用于主要是用于組織業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出、拔尖人才慰問(wèn)、公務(wù)員招錄、干部考察、老干部管理及慰問(wèn)和單位自身建設(shè)。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為????萬(wàn)元，支出決算為2666.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.8%。其中：1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為991.2萬(wàn)元，支出決算為1631.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因：在編制預(yù)算時(shí)，將兩筆項(xiàng)目資金編至農(nóng)林水支出中，但后期該兩筆資金由于項(xiàng)目調(diào)整未在我部支出，賬務(wù)處理時(shí)將項(xiàng)目資金都?xì)w類(lèi)在一般公共服務(wù)支出中。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)。年初預(yù)算105.56萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出項(xiàng)。年初預(yù)算31.92萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：在編制決算時(shí)，該筆支出歸類(lèi)到一般公共服務(wù)支出中。

4.農(nóng)林水支出項(xiàng)。年初預(yù)算1503.85萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%.支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：該兩筆項(xiàng)目在編制預(yù)算時(shí)，將兩筆項(xiàng)目資金編至農(nóng)林水支出中，但后期該兩筆資金由于項(xiàng)目調(diào)整未在我部支出，故差異較大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出542.2萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)483.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資479.23萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼65.32萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.18萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)11.25萬(wàn)元、績(jī)效工資64.62萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.28萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.17萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.04萬(wàn)元、住房公積金62.14萬(wàn)元、其他工資福利支出4.28萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.4萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.88萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)58.68萬(wàn)元，主要包括：包括辦公費(fèi)23.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.17萬(wàn)元、水費(fèi)0.31萬(wàn)元、電費(fèi)4.78萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.36萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.32萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.53萬(wàn)元、福利費(fèi)2.52萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.32萬(wàn)元、日常維修費(fèi)、其他交通費(fèi)9.28萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.55萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年機(jī)構(gòu)合并，下半年編制預(yù)算時(shí)，由于合并兩個(gè)單位，故在編制預(yù)算時(shí)將適當(dāng)提高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加(減少) 0萬(wàn)元。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0?%，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0?%，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.5%，比年初預(yù)算減少29.17萬(wàn)元，主要原因是2021年機(jī)構(gòu)合并，下半年編制預(yù)算時(shí)，由于合并兩個(gè)單位，故在編制預(yù)算時(shí)將適當(dāng)提高。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)， ????0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.83萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是上級(jí)，主要是開(kāi)展檢查，調(diào)研工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組 ???25個(gè)，282人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.68萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少28.73萬(wàn)元，降低32.86%。主要原因是：辦公費(fèi)減少96.55萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)減少20萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出減少40萬(wàn)元，2021年是換屆年，辦公費(fèi)用較高，今年按照過(guò)緊日的要求，將支出進(jìn)行必要壓縮，并減少不必要培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額11.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年 12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市委組織部組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金1088.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出績(jī)效情況良好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況良好，均達(dá)到預(yù)期各項(xiàng)目標(biāo)。?????????????????????????????????

2022整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià).pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為58萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障機(jī)關(guān)衛(wèi)生、安保、物業(yè)、食補(bǔ)、誤餐補(bǔ)、職工健康、工會(huì)福利。

機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)1.pdf

人才建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為32.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：實(shí)施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設(shè)廣水。

人才建設(shè)2.pdf

公務(wù)員及干部事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為84.68萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為84.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平，著力鍛造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部政治監(jiān)督，持續(xù)凈化政治生態(tài)。

公務(wù)員及干部事務(wù)管理3.pdf

黨組織建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為831.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為831.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：1、推動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想走深走心走實(shí)，2、增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，構(gòu)建黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)基層治理新格局。

黨組織建設(shè)項(xiàng)目4.pdf

老干部工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：服務(wù)老干部日常工作，提升老干部滿(mǎn)意度。

老干部工作5.pdf

炎帝人才項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.76萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)人才,補(bǔ)貼企業(yè),提高企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)能.

炎帝人才項(xiàng)目6.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是指標(biāo)體系有待完善。我部門(mén)在對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作中發(fā)現(xiàn)指標(biāo)體系尚不夠完善，如少數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)不夠規(guī)范容易造成理解偏差。二是績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控有待進(jìn)一步強(qiáng)化。我部門(mén)目前實(shí)行的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，主要依靠相關(guān)日常監(jiān)督和定期抽查，通過(guò)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分析進(jìn)行輔助監(jiān)控，對(duì)績(jī)效信息的收集和分析不夠，對(duì)績(jī)效實(shí)現(xiàn)的趨勢(shì)關(guān)注不多，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的促進(jìn)作用發(fā)揮不足。下一步改進(jìn)措施：一是完善指標(biāo)體系。進(jìn)一步優(yōu)化和完善指標(biāo)體系，緊貼部門(mén)年度工作計(jì)劃和要點(diǎn)，制定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)和年度指標(biāo)值。二是強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。

推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年度資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)化資源配置。三是加大培訓(xùn)力度。加快知識(shí)結(jié)構(gòu)更新，提高績(jī)效管理人員的業(yè)務(wù)能力。深化與第三方中介機(jī)構(gòu)的合作，在績(jī)效跟蹤、評(píng)價(jià)及人員實(shí)務(wù)培訓(xùn)等方面加大工作力度。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

?

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2022年政府收支分類(lèi)科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

（根據(jù)本部門(mén)使用的其他專(zhuān)用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分 ?附件

????一、2022年度廣水市委組織部整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

???無(wú)

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

????無(wú)

?

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