目?????錄

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第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、部門主要職能

市老干部活動中心主要負責：

廣水市老干部活動中心主要職責如下：

1、為第一休干所離休老干部生活提供服務

2、組織全市老干部閱讀、學習文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；

3、貫徹老干部工作的方針、政策，落實本所老干部的生活待遇，做好管理、服務工作；

4、發(fā)揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，協助有關部門和老干部開展革命傳統(tǒng)教育和關心下一代工作；?

5、負責老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經費的預算申報、使用、管理工作；

6、以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強老干部活動中心日常建設和管理。　

二、部門基本情況

廣水市老干部活動中心從決算單位構成看，老干部活動中心決算包括：老干部活動中心本級決算1個。

?老干部活動中心機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設機構僅為辦公室1個。編制人數11人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制7人(其中：參照公務員法管理7人)。在職實有人數4人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制4人(其中：參照公務員法管理4人)。離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市老干部活動中心2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為134.25萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加?29.4 萬元，增加28.04%，主要原因是人員工資調整增資及專項業(yè)務支出較上年增加4.16萬元等。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?111.2 萬元，與2021年度相比，收入合計增加?29.41 ??萬元，增加降?35.96 ?%。其中：財政撥款收入?94.35 萬元，占本年收入?84.85 %；上級補助收入??0 萬元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%；經營收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入?0 ??萬元，占本年收入?0 ?%；其他收入?16.85 ?萬元，占本年收入?15.15 ?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計??94.36 ?萬元，與2021年度相比，支出合計增加?12.55 ?萬元，增加?15.15 ?%。其中：基本支出??74.0??萬元，占本年支出??78.42??%；項目支出??20.37?萬元，占本年支出?21.58?%；上繳上級支出??0??萬元，占本年支出??0??%；經營支出??0??萬元，占本年支出?0??%；對附屬單位補助支出?0 ??萬元，占本年支出??0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為??117.39 ?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加?12.54 萬元，增加???11.96 ?%。主要原因是人員工資調整增資及專項業(yè)務支出較上年增加4.16萬元等。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?94.35 ??萬元，比2021年度決算數減少?12.56 ?萬元。增加主要原因是人員工資調整增資及專項業(yè)務支出較上年增加4.16萬元等。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是本年無政府性基金預算財政撥款。國有資本經營預算財政撥款收入?0 ?萬元，比2021年度決算數增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是無國有資本經營預算財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?94.36?萬元，占本年支出合計的?100??%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加?12.55?萬元，增加?15.34?%。主要原因是人員工資調整增資及專項業(yè)務支出較上年增加4.16萬元等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?94.36?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出?94.36 萬元，占?100?%。主要是用于人員工資、社會保障繳費、機關公用運行、專項老干部活動業(yè)務支出活動等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?123.55?萬元，支出決算為?94.36?萬元，完成年初預算的?76.37?%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預算的??0??%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：無此類支出。

2.社會保障和就業(yè)支出，年初預算為118.5萬元，支出決算為94.36萬元，主要原因是離休人員保障和退休人員基本養(yǎng)老保險繳費支出及遺屬生活補助費，部門決算都計入到行政運行的人員經費中。

3.衛(wèi)生健康支出，年初預算為16.17萬元，支出決算為0萬元，主要原因是在職人員和退休人員醫(yī)療保險繳費支出，部門決算都計入到行政運行的人員經費中。

4.住房保障支出，年初預算為26.68萬元，支出決算為0萬元，主要原因是在職人員住房公積金繳費支出，部門決算都計入到行政運行的人員經費中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?74 萬元，其中：

人員經費?67.88 萬元，主要包括：基本工資0.29萬元、津貼補貼34.65萬元、獎金0.95萬元、績效工資11.82萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.45萬元、住房公積金4.7萬元、離休費4.41萬元、生活補助0.81萬元、其他對個人和家庭的補助0.48萬元。

公用經費?6.11 萬元，主要包括：辦公費3.48萬元、水電費0.75萬元、租賃費0.879萬元、其他商品和服務支出0.71萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

市老干部活動中心2022年“三公”經費總支出數為0.4萬元，與年初預算數相比減少2.35萬元，同比下降85.45%，原因為：“三公”經費的公車運行維護費厲行節(jié)約，減少不必要的車輛運行費，比上年數減少0.05萬元，同比下降11.11%，原因為：公車運行維護厲行節(jié)約，減少不必要的車輛運行維護費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無因公出國（境），比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無因公出國（境）；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：單位無公務用車，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：單位無公務用車，

公務用車運行維護費0.4萬元，與年初預算數相比減少2.35萬元，同比增下降85.45%，原因為：公車運行維護費厲行節(jié)約，減少不必要的車輛運行費，比上年數減少0.05萬元，同比下降11.11%，原因為：公車運行維護厲行節(jié)約，減少不必要的車輛運行維護費。；

公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加(下降)0萬元，原同比增加(下降)0%，因為：本年單位無公務接待用費，比上年數增加(下降)0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年單位無公務接待用費。

十、關于機關運行經費支出說明

市老干部活動中心2022年度機關運行經費支出 0萬元0，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。與上年數增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是老干部活動中心是事業(yè)單位無機關運行經費支出。

十一、關于政府支出采購說明

市老干部活動中心 2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，市老干部活動中心共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車?0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0 輛、特種專業(yè)技術用車?0輛、其他用車?1?輛，用于服務保障離休老干部用車；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備?0 臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市老干部活動中心組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金27.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的21.98％。從評價情況來看，在市財政局的大力支持下，我中心全面完成了老干部學習活動及離退休管理工作，圓滿完成各項工作任務。所設立的績效目標，符合客觀實際，符合部門“三定”方案確定的職責，與本部門預算資金相匹配。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，根據部門整體支出績效評價指標確定的內容，經評價組綜合評價，市老干部活動中心2022年度整體支出績效評為“優(yōu)”，主要體現在以下方面：加強核算預警制度建設，扎實抓好離退休人員管理，老干部學習活動的各項工作，預決算等重要信息公開透明，規(guī)范資金合理使用，把好“支出關”。?

老干部活動中心2022部門整體支出績效評價自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

離退休人員管理機構項目績效自評綜述：項目全年預算數為27.16萬元，執(zhí)行數為20.37萬元，完成預算75.09％。主要產出和效益：市老干部活動中心基本上按質按量完成了2022年職責工作和領導交辦的各種任務。通過綜合分析，詳細對照項目支出績效自評體系，緊緊圍繞2021年縣老干部活動中心產出、效益、滿意度等情況，客觀分析，嚴格自評，市老干部活動中心2022年度離退休人員管理機構項目評價自評得分94.5分，自評等級為“優(yōu)”。

廣水市老干部活動中心2022年項目支出績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：根據預算執(zhí)行結果的偏差總結，不斷優(yōu)化資金使用情況，嚴格的控制相關預算支出，更好的提高項目資金的使用績效水平。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

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第四部分：名詞解釋

例：

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。