廣水市委組織部部門匯總2022年度部門決算

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目 ???錄

第一部分? 廣水市委組織部部門匯總概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??廣水市委組織部部門匯總2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??廣水市委組織部部門匯總2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分 ?廣水市委組織部部門匯總概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市委組織部主要負(fù)責(zé)：1、承辦黨組織設(shè)置調(diào)整指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。組織開展黨內(nèi)集中教育等重大活動。承擔(dān)市委常委會民主生活會相關(guān)工作。指導(dǎo)全市開展民主生活會和支部組織生活會。研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)黨員的發(fā)展和管理工作。負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)和黨費(fèi)業(yè)務(wù)管理工作。承辦追認(rèn)黨員的審查、報(bào)批工作。宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)全市黨員教育工作。承辦黨內(nèi)表彰活動。承擔(dān)市級黨代會相關(guān)工作。組織市級和上級黨代表大會代表的選舉，負(fù)責(zé)代表資格終止或者停止有關(guān)事項(xiàng)的辦理等。落實(shí)上級黨代表工作辦公室交辦的任務(wù)，指導(dǎo)下級黨代會工作。總結(jié)推廣黨的建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

2、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委和上級組織部門以及市委關(guān)于黨的基層組織建設(shè)的重大部署和具體任務(wù)。研究指導(dǎo)農(nóng)村、城市黨建工作，重點(diǎn)抓好村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，備案管理村（社區(qū)）黨組織書記。指導(dǎo)全市基層黨組織的換屆選舉工作。研究指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的基層組織建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領(lǐng)域和律師、會計(jì)師、稅務(wù)師、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)院等重點(diǎn)行業(yè)黨的基層組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)抓黨建促中央和上級組織部門部署的重大政治任務(wù)和市委部署的中心工作的推進(jìn)落實(shí)。協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)、國有企業(yè)等領(lǐng)域黨建工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面力量共同抓好基層組織建設(shè)工作。總結(jié)推廣基層組織建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

3、研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。聯(lián)系、協(xié)調(diào)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、責(zé)任單位黨建工作，指導(dǎo)、督促市委黨建重大部署和重大工作任務(wù)落實(shí)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市黨建課題研究，推動黨建研究成果的轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

4、負(fù)責(zé)全市人才工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和宏觀管理，擬訂人才工作規(guī)劃、制度、意見和建議，指導(dǎo)、督促和檢查全市人才工作，協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)重點(diǎn)人才工作，負(fù)責(zé)各類人才信息庫的建立和市管專業(yè)技術(shù)拔尖人才選拔、管理工作。負(fù)責(zé)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同抓好人才工作。協(xié)調(diào)參與各類高層次人才的培訓(xùn)、管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)全市各類優(yōu)秀人才的選拔和表彰工作。協(xié)調(diào)落實(shí)上級部門下達(dá)的有關(guān)人才方面的工作。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施《公務(wù)員法》，擬訂全市公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實(shí)施。督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員登記管理工作，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員錄用政策規(guī)定，做好全市公務(wù)員和參照管理單位工作人員的考試錄用工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員公開遴選、公務(wù)員中層干部任免審批等工作的宏觀指導(dǎo)和組織實(shí)施。承擔(dān)以市公務(wù)員局名義開展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員能力建設(shè)和公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)政策規(guī)定并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)全市公務(wù)員考核評價(jià)工作政策研究和宏觀指導(dǎo)。指導(dǎo)全市公務(wù)員績效管理。統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和參照管理單位工作人員工資福利待遇政策，擬訂全市公務(wù)員工資福利政策和工資增長計(jì)劃、措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、市直參照管理單位、鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)單位工作人員和企事業(yè)單位市管干部年度考核工作。擬訂全市公務(wù)員考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、申訴控告、辭職辭退、提前退休等政策規(guī)定并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員工資統(tǒng)發(fā)和市管干部工資調(diào)整的審核工作，負(fù)責(zé)我市隨州市管干部工資的呈報(bào)工作。

7、承擔(dān)原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會職責(zé)。增加公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員退休審批工作。

8、貫徹執(zhí)行干部人事檔案法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策，建立、健全相關(guān)工作規(guī)章制度。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理信息系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)全市干部人事檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員、老干部檔案管理工作。會同部內(nèi)有關(guān)股室負(fù)責(zé)公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員、企事業(yè)單位市管干部“三齡兩歷”認(rèn)定審批工作及全市黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)、干部職工統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)、大組工網(wǎng)等信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)文書檔案管理。

9、負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)、選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部等方面有關(guān)政策問題的調(diào)查研究和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)干部人事制度改革及干部計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等方面的研究與管理。承擔(dān)全市出國（境）人員審查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、情況綜合及辦理因公出國（境）人員審批的有關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)全市選調(diào)生的錄用培養(yǎng)教育管理工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。擬訂加強(qiáng)新時(shí)代全市優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實(shí)施。綜合做好市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

10、負(fù)責(zé)的全市干部考核評價(jià)工作的政策研究、工作推動、組織協(xié)調(diào)和檢查督辦；制定領(lǐng)導(dǎo)干部考評辦法、組織完成相關(guān)評議和考核結(jié)果的匯總、分類排隊(duì)、公示通報(bào)等工作均并入干部二股。

廣水市老干部活動中心主要職責(zé)如下：（1）為第一休干所離休老干部生活提供服務(wù)；

（2）組織全市老干部閱讀、學(xué)習(xí)文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；

（3）貫徹老干部工作的方針、政策，落實(shí)本所老干部的生活待遇，做好管理、服務(wù)工作；

（4）發(fā)揮老干部在社會主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用，協(xié)助有關(guān)部門和老干部開展革命傳統(tǒng)教育和關(guān)心下一代工作；?

（5）負(fù)責(zé)老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經(jīng)費(fèi)的預(yù)算申報(bào)、使用、管理工作；

（6）以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強(qiáng)老干部活動中心日常建設(shè)和管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市委組織部部門匯總部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市委組織部部門匯總本級決算和?2 個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市委組織部部門匯總2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：1.廣水市委組織部本級；2.老干部活動中心本級。

廣水市委組織部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、人才工作股（市委人才辦）、公務(wù)員一股、公務(wù)員二股、老干部工作辦公室、信息管理室單位。現(xiàn)有編制34名，實(shí)有34人，其中：行政編制28名；事業(yè)人員3人；工勤編制3名；在編在職34名。

廣水市老干部活動中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)僅為辦公室一個(gè)。廣水市老干部活動中心總編制人數(shù)11人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制7人(其中：參照公務(wù)員法管理7人)。在職實(shí)有人數(shù)4人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制4人(其中：參照公務(wù)員法管理4人)。離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為1959.99萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少1615.99萬元，下降45.19?%，主要原因是廣水市委組織部2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬元列入預(yù)算，2022年該兩筆項(xiàng)目資金未列入當(dāng)年預(yù)算，故一般公共預(yù)算財(cái)政收入及支出都減少。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)1469.65萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少1292.96萬元，下降46.8%，主要原因是廣水市委組織部2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬元列入預(yù)算，2022年該兩筆項(xiàng)目資金未列入當(dāng)年預(yù)算，故一般公共預(yù)算財(cái)政收入及支出都減少。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1768.78萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少1316.87萬元，下降42.68%，主要原因是廣水市委組織部2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬元列入預(yù)算，2022年該兩筆項(xiàng)目資金未列入當(dāng)年預(yù)算，故一般公共預(yù)算財(cái)政收入及支出都減少。其中：基本支出623.72萬元，占本年支出35.26 %；項(xiàng)目支出1145.06萬元，占本年支出64.73%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1873.14萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1704.72萬元，下降49.2%。主要原因是廣水市委組織部一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少1385.14萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少319.58萬元.；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1755.75萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少911.03萬元，同比下降34.16%，減少的原因?yàn)椋荷婕稗r(nóng)林水項(xiàng)目支出較年初預(yù)算減少1503.85萬元，一般公共服務(wù)支出較年初預(yù)算支出增加639.9萬元，與上年數(shù)相比減少1704.72萬元，同比下降49.2%，減少的原因?yàn)椋阂话愎卜?wù)支出減少1368.4萬元。老干部活動中心人員減少工資調(diào)及養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金整增加，與上年數(shù)相比減少52.55萬元，同比下降39.1%，減少的原因?yàn)椋褐饕枪媒?jīng)費(fèi)減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算81.81萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少64.32萬元，同比下降44.02%，減少的原因?yàn)椋喝藛T減少工資調(diào)整及保險(xiǎn)和公積金增加，與上年數(shù)相比減少46.46萬元，同比下降36.2%，減少的原因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1389.13萬元，比2021年度決算數(shù)減少1372.58 萬元。減少主要原因是2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬元列入預(yù)算，2022年該兩筆項(xiàng)目資金未列入當(dāng)年預(yù)算，故一般公共預(yù)算財(cái)政收入減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1725.46萬元，占本年支出合計(jì)的94.57%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1692.18萬元，下降47.46%。主要原因是2021年有2筆項(xiàng)目資金落實(shí)村干部待遇工資1412萬元和離任村主職干部生活補(bǔ)助192萬元項(xiàng)目資金支出，2022年沒有該兩筆項(xiàng)目支出，故2022年支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1725.46萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1725.46萬元，占100%。主要是用于主要是用于組織業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出、拔尖人才慰問、公務(wù)員招錄、干部考察、老干部管理及慰問和單位自身建設(shè)、老干部工作落實(shí)及活動開展。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為????2790.34萬元，支出決算為1725.46萬元，完成年初預(yù)算的67.13%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1114.75萬元，支出決算為1725.46萬元，完成年初預(yù)算的154.78%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：廣水市委組織部在編制預(yù)算時(shí)，將兩筆項(xiàng)目資金編至農(nóng)林水支出中，但后期該兩筆資金由于項(xiàng)目調(diào)整未在我部支出，賬務(wù)處理時(shí)將項(xiàng)目資金都?xì)w類在一般公共服務(wù)支出中，老干部活動中心人員調(diào)整變動，支出決算數(shù)小于預(yù)算41.74萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出項(xiàng)。年初預(yù)算105.56萬元，支出決算為0萬元，在編制決算時(shí)，該筆支出歸類到一般公共服務(wù)支出中。

3.衛(wèi)生健康支出項(xiàng)。年初預(yù)算31.92萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：廣水市委組織部在編制決算時(shí)，該筆支出歸類到一般公共服務(wù)支出中。

4.農(nóng)林水支出項(xiàng)。年初預(yù)算1503.85萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%.支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：廣水市委組織部兩筆項(xiàng)目在編制預(yù)算時(shí)，將兩筆項(xiàng)目資金編至農(nóng)林水支出中，但后期該兩筆資金由于項(xiàng)目調(diào)整未在我部支出，故差異較大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出616.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)551.4萬元，主要包括：基本工資153.88萬元、津貼補(bǔ)貼99.97萬元、獎(jiǎng)金7.13萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)11.25萬元、績效工資76.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.61萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.17萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.79萬元、住房公積金66.84萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.36萬元、其他工資福利支出0.64萬元、生活補(bǔ)助4.22萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.36萬元。

公用經(jīng)費(fèi)64.79萬元，主要包括：包括辦公費(fèi)26.52萬元、印刷費(fèi)8.27萬元、水費(fèi)0.46萬元、電費(fèi)5.39萬元、差旅費(fèi)6.36萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.32萬元，會議費(fèi)0.53萬元、福利費(fèi)2.52萬元、勞務(wù)費(fèi)0.29萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.32萬元、日常維修費(fèi)0.38、租賃費(fèi)0.87、其他交通費(fèi)9.28萬元、辦公設(shè)備購置0.55萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.83、其他商品和服務(wù)支出0.71.

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為43.75萬元，支出決算為2.23萬元，完成預(yù)算的5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年機(jī)構(gòu)合并，下半年編制預(yù)算時(shí)，由于合并兩個(gè)單位，故在編制預(yù)算時(shí)將適當(dāng)提高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加0萬元。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.4萬元，完成年初預(yù)算的3%，比年初預(yù)算減少12.35萬元。截止2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬元，完成年初預(yù)算的5%，比年初預(yù)算減少29.17萬元，主要原因是2021年機(jī)構(gòu)合并，下半年編制預(yù)算時(shí)，由于合并兩個(gè)單位，故在編制預(yù)算時(shí)將適當(dāng)提高。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，?????0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.83萬元，接待對象主要是上級檢查，主要是開展調(diào)研工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組????25個(gè)，282人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市委組織部部門匯總2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.79萬元。包括辦公費(fèi)26.52萬元、印刷費(fèi)8.27萬元、水費(fèi)0.46萬元、電費(fèi)5.39萬元、郵電費(fèi)0.19萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.32萬元、差旅費(fèi)6.36萬元、維修費(fèi)0.38萬元、租賃費(fèi)0387萬元、會議費(fèi)0.53萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.83萬元、福利費(fèi)2.52萬元、勞務(wù)費(fèi)0.29萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.32萬元、其他交通費(fèi)9.28萬元、其他商品和服務(wù)支出0.71萬元。辦公設(shè)備購置0.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少28.73 萬元，降低32.86%。主要原因是：辦公費(fèi)減少96.55萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少20萬元，其他商品和服務(wù)支出減少40萬元，2021年是換屆年，辦公費(fèi)用較高，今年按照過緊日的要求，將支出進(jìn)行必要壓縮，并減少不必要培訓(xùn)。

十一、政府采購支出說明

廣水市委組織部 2022年度匯總政府采購支出總額11.22萬元，其中：政府采購貨物支出11.22萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.22萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.22萬元，占政府采購支出總額的 100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市委組織部部門匯總共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛，單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目7個(gè)，資金1116.07萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目支出績效情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目支出績效情況良好，均達(dá)到預(yù)期各項(xiàng)目標(biāo)。?????????

2022整體支出績效目標(biāo)評價(jià).pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)為58萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障機(jī)關(guān)衛(wèi)生、安保、物業(yè)、食補(bǔ)、誤餐補(bǔ)、職工健康、工會福利。

機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)1.pdf

人才建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32.4萬元，執(zhí)行數(shù)為32.4萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：實(shí)施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設(shè)廣水。

人才建設(shè)2.pdf

公務(wù)員及干部事務(wù)管理項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為84.68萬元，執(zhí)行數(shù)為84.68萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平，著力鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部政治監(jiān)督，持續(xù)凈化政治生態(tài)。

公務(wù)員及干部事務(wù)管理3.pdf

黨組織建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為831.85萬元，執(zhí)行數(shù)為831.58萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：1、推動學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想走深走心走實(shí)，2、增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，構(gòu)建黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)基層治理新格局。

黨組織建設(shè)項(xiàng)目4.pdf

老干部工作項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.22萬元，執(zhí)行數(shù)為31.22萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：服務(wù)老干部日常工作，提升老干部滿意度。

老干部工作5.pdf

炎帝人才項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.76萬元，執(zhí)行數(shù)為50.76萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：補(bǔ)貼專項(xiàng)人才,補(bǔ)貼企業(yè),提高企業(yè)創(chuàng)新動能.

炎帝人才項(xiàng)目6.pdf

離退休人員管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27.16萬元，執(zhí)行數(shù)為20.37萬元，完成預(yù)算75.09％。主要產(chǎn)出和效益：市老干部活動中心基本上按質(zhì)按量完成了2022年職責(zé)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種任務(wù)。通過綜合分析，詳細(xì)對照項(xiàng)目支出績效自評體系，緊緊圍繞2021年縣老干部活動中心產(chǎn)出、效益、滿意度等情況。

廣水市老干部活動中心2022年項(xiàng)目支出績效自評表.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是指標(biāo)體系有待完善。我部門在對本項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)工作中發(fā)現(xiàn)指標(biāo)體系尚不夠完善，如少數(shù)指標(biāo)名稱不夠規(guī)范容易造成理解偏差。二是績效運(yùn)行監(jiān)控有待進(jìn)一步強(qiáng)化。我部門目前實(shí)行的績效運(yùn)行監(jiān)控，主要依靠相關(guān)日常監(jiān)督和定期抽查，通過預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分析進(jìn)行輔助監(jiān)控，對績效信息的收集和分析不夠，對績效實(shí)現(xiàn)的趨勢關(guān)注不多，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的促進(jìn)作用發(fā)揮不足。下一步改進(jìn)措施：一是完善指標(biāo)體系。進(jìn)一步優(yōu)化和完善指標(biāo)體系，緊貼部門年度工作計(jì)劃和要點(diǎn)，制定科學(xué)合理的績效目標(biāo)和年度指標(biāo)值。二是強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。

推進(jìn)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，把績效評價(jià)結(jié)果作為下年度資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)化資源配置。三是加大培訓(xùn)力度。加快知識結(jié)構(gòu)更新，提高績效管理人員的業(yè)務(wù)能力。深化與第三方中介機(jī)構(gòu)的合作，在績效跟蹤、評價(jià)及人員實(shí)務(wù)培訓(xùn)等方面加大工作力度。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分 ?附件

????一、2022年度廣水市委組織部部門匯總整體績效評價(jià)報(bào)告

無

二、2022年度項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

??無