目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫(yī)療與預防及保健服務。

2、衛(wèi)生技術人員培訓。

3、基本公共衛(wèi)生均等化服務。

4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構設置

1.核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構5個，分別為：門診、住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務部。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院納入預算管理人員86人。

(1)核定編制77名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制77名。

(2)實有人員86人，其中：在職在編52人；離休0人；退休14人；編外長聘20人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

?廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年預算二上草案表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

?一、收支預算總體情況說明

1.2023年收入總預算1297.93萬元，其中：本年收入1297.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加27.93萬元，同比增加2.2%，主要原因是：受疫情影響估計增加業(yè)務收入可能性不大（上級補助收入40萬元）。

(1)本年收入：一般公共預算撥款457.93萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入840萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.2023年支出總預算1297.93萬元，較上年預算安排支出增加27.93萬元，同比增加2.2%，主要原因是：因疫情防控場地改造，醫(yī)用耗材購置等支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1297.93萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出457.93萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出840萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出209萬元；衛(wèi)生健康支出1063.93萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出565.15萬元；商品和服務支出640.88萬元；對個人和家庭的補助75萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出16.9萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出640.15萬元；運轉(zhuǎn)類支出346.09萬元；特定目標類支出311.69萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

?二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預算457.93萬元，較上年增加275.93萬元，同比增加151.61%，主要原因是：基本公衛(wèi)支出加大。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款457.93萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.2023年財政撥款支出預算457.93萬元，較上年增加275.93萬元，同比增加151.61%，主要原因是：基本公衛(wèi)支出加大。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出457.93萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出457.93萬元，較上年增加275.93萬元，同比增加151.61%，主要原因是：因疫情防控場地改造，醫(yī)用耗材購置等支出。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出457.93萬元。其中：人員經(jīng)費38.05萬元，公?用經(jīng)費129.59萬元，項目支出290.29萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出457.93萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出167.64萬元，較上年增加27.64萬元，同比增加19.74%，主要原因是：2022年沒有安排人員經(jīng)費。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費38.05萬元。其中：工資福利支出38.05萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費129.59萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經(jīng)費只能用自籌基金列支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經(jīng)費只能用自籌基金列支。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經(jīng)費只能用自籌基金列支。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經(jīng)費只能用自籌基金列支。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經(jīng)費只能用自籌基金列支。

六、政府性基金預算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

???歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年機關運行經(jīng)費支出預算446.94萬元，較上年增加100.85萬元，同比增加29.14%，主要原因是：2022年購置了大型醫(yī)療設備電子計算機斷層掃描CT機。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費262.66萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費129.59萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費129.59萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費133.07萬元。其中：辦公費4萬元；印刷費6萬元；水費0萬元；電費7.46萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費2萬元；差旅費 0萬元；福利費4萬元；會議費 0萬元；專用材料費100.61萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用8萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費184.28萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預算16.9萬元，較上年增加16.9萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2022年沒有政府采購預算。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有政府采購預算。；面向小微企業(yè)采購16.9萬元，較上年增加16.9萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2022年沒有政府采購預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算16.9萬元，較上年增加16.9萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2022年沒有政府采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有政府采購預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有政府采購預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出。；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有預算也沒有相應支出。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為12.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：屬基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，沒有因公安排出國（境）必要。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位現(xiàn)有車輛目前能夠滿足單位日常工作需要，故本年度沒有購置公務用車預算。

(3)公務用車運行維護費8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生支出。

(4)公務接待費4.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生支出。

3.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：無長期目標，年度目標為提升基本公共衛(wèi)生服務水平

2、年度目標1：提升基本公共衛(wèi)生服務水平，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：健康檔案管理≧43006人次;健康教育≧210場次，預防接種≧6000人次:0-6歲兒童管理≧187人次;孕產(chǎn)婦管理≧600人次;65歲以上老年人管理≧5939人次;高血壓管理≧2900人次;糖尿病管理≧840人次;嚴重精神障礙患者管理≧291人次;傳染病報告處理≧22人次，中醫(yī)藥管理≧3000次，衛(wèi)生協(xié)管≧100次，簽約人次≧32006人次，指標設立依據(jù)是是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

效益指標：基本公衛(wèi)均等化項目服務社會效益≧90%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

滿意度指標：基本公衛(wèi)均等化項目服務社會滿意度≧90%，指標設立依據(jù)是基層醫(yī)療機構基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

????2023年部門整體項目支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、基本公共衛(wèi)生服務項目主要內(nèi)容是落實國家基本公共衛(wèi)生服務人群。2023年預算安排167.64萬元，其中：167.64萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是落實國家基本公共衛(wèi)生服務人群；完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：居民健康檔案年初指標值43006人次人次，建檔率90%；健康教育年初指標值210人次，完成率85%；預防接種初指標值6000人次，完成率90%；0-6歲兒童健康管理，年初指標值187人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標值600人次，完成率90%；老年人健康管理年初指標值5939人次，完成率70%；高血壓患者健康管理年初指標值2900人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指標值840人次，完成率60%；嚴重精神障礙患者管理年初指標值291人次，完成率80%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標值22人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標值100人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標值3000人次，完成率65%；結(jié)核病健康管理年初指標值8人次，完成率90%。

效益指標：中長期帶來經(jīng)濟效益；基本公共衛(wèi)生服務能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會效益；基本公共衛(wèi)生服務水平不斷提高。

滿意度指標：服務對象滿意率達到80%，服務對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務的綜合滿意程度，包括服務方便性、及時性、服務質(zhì)量等方面。

?基本公共衛(wèi)生服務.pdf

?基本藥物 .pdf

?資產(chǎn)購置.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。