目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市白泉衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1.承擔(dān)基礎(chǔ)疾病門診診療、住院治療。

2.受廣水市衛(wèi)健局委托，承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市白泉衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：白泉衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)、中醫(yī)科、口腔科、檢驗(yàn)科、放射科、心超室、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、辦公室、財(cái)務(wù)科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、接種門診、社區(qū)服務(wù)站等32個(gè)科室（門診、站、村衛(wèi)生室）。。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市白泉衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市白泉衛(wèi)生院。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市白泉衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員362人。

(1)核定編制103名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制103名。

(2)實(shí)有人員362人，其中：在職在編190人；離休0人；退休139人；編外長聘33人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

2023二上.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市白泉衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算3909.34萬元，其中：本年收入836.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3072.46萬元，較上年預(yù)算安排增加2036.34萬元，同比增加108.72%，主要原因是：上年預(yù)算為1873萬元，本年預(yù)算為3909.34萬元，由于本年我院在建工程項(xiàng)目投入，上年政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額較大故本年較上年相比增加2036.34萬元。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款541.01萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入295.88萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3072.46萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市白泉衛(wèi)生院2023年支出總預(yù)算3909.34萬元，較上年預(yù)算安排支出增加2036.34萬元，同比增加108.72%，主要原因是：上年支出預(yù)算為1873萬元，本年支出預(yù)算為3909.34萬元，由于本年我院在建工程項(xiàng)目投入，故本年支出較上年支出相比增加2036.36萬元。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出836.88萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3072.46萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出541.01萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出3072.46萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出295.88萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出836.88萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出3072.46萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出0萬元；商品和服務(wù)支出548.21萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3361.13萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出0萬元；特定目標(biāo)類支出3909.34萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市白泉衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3613.46萬元，較上年增加3200.46萬元，同比增加774.93%，主要原因是：上年財(cái)政撥款收入為413萬元，本年財(cái)政撥款收入為3613.46萬元，由于本年我院在建工程項(xiàng)目投入，故本年較上年財(cái)政撥款收入增加3200.46萬元。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款541.01萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款3072.46萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市白泉衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3613.46萬元，較上年增加3200.46萬元，同比增加774.93%，主要原因是：上年財(cái)政撥款支出為413萬元，本年財(cái)政撥款支出為3613.46萬元，由于本年我院在建工程項(xiàng)目投入，故本年較上年財(cái)政撥款支出增加3200.46萬元。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出541.01萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出3072.46萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算支出541.01萬元，較上年增加541.01萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年一般公共衛(wèi)生支出上年為0萬元，本年為541萬元，因上年無此預(yù)算，故無增減變化比例。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出541.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出541.01萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出541.01萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出318.2萬元，較上年減少1554.8萬元，同比減少83.01%，主要原因是：上年為1873萬元，本年為318.2萬元，由于今年本院節(jié)約了各項(xiàng)開支，故減少了1554.8萬元。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)52.25萬元。其中：工資福利支出52.25萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)265.95萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.32萬元，較上年增加2.32萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬元，較上年增加2.32萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3072.46萬元，較上年增加1199.46萬元，同比增加64.04%，主要原因是：上年預(yù)算支出為1873萬元，本年為3072.46萬元，由于本院在建工程各項(xiàng)支出較大，較上年增加1199.46萬元。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3072.46萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出3072.46萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算165.68萬元，較上年減少244.32萬元，同比減少59.59%，主要原因是：因上年和本年都無此預(yù)算，故無增減比例。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)165.68萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)165.68萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)21.18萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)13.94萬元；郵電費(fèi)3.16萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)7萬元；差旅費(fèi) 4.44萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)80.04萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬元；維修(護(hù))費(fèi)25.3萬元；其他交通費(fèi)用8.31萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2023年政府采購總預(yù)算3361.13萬元，較上年增加3361.13萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購3072.46萬元，較上年增加3072.46萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3361.13萬元，較上年增加3361.13萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2023年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年和本年都無此預(yù)算，故無增減比例。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為7.2萬元，較上年增加7.2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)7.2萬元，較上年增加7.2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

6.本年度由在建工程項(xiàng)目，故有專項(xiàng)債券，特此說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為年度目標(biāo)為經(jīng)費(fèi)撥款，基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基藥藥物補(bǔ)助。

2、長期目標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)撥款，具體指標(biāo)設(shè)置為：167.64萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)人次數(shù)≥60000人次數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益：保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作進(jìn)展順利，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是進(jìn)展順利。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是≥90%。

3、年度目標(biāo)1：基藥藥物補(bǔ)助

產(chǎn)出指標(biāo)：零差價(jià)補(bǔ)助的中藥種類，零差價(jià)補(bǔ)助的中藥種類≥112劑，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益，取消西藥及材料加成對(duì)本院業(yè)務(wù)收入減少,國家給予相應(yīng)的補(bǔ)貼為55萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是只能保成本運(yùn)轉(zhuǎn)，不存在經(jīng)濟(jì)效益。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，就診患者滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家基本藥物管理制度規(guī)定。

2023年白泉整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、重點(diǎn)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：基本支出和項(xiàng)目支出，2024年預(yù)算安排2658.6萬元，其中：2082.1萬元資金為基本項(xiàng)目支出，576.5萬元資金為重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：2658.6萬元

2023部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。