目?????錄

?

　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2023部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2023年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　　5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????7、政府采購(gòu)支出情況說明

????????8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　　?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。????

3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬獨(dú)立核算單位，隸屬上級(jí)主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制63名，實(shí)有64人，其中：在崗64名，另退休人員41名，遺屬人員7名。

?

第二部分：2023部門預(yù)算表

2023年李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算公開.pdf?

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算1403萬(wàn)元，其中：本年收入1403萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加389萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.4%，主要原因是疫情放開醫(yī)院參與救治業(yè)務(wù)可能會(huì)有所提升。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入148萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1255萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年支出總預(yù)算1403萬(wàn)元，其中：本年安排支出1403萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加389萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.4%，主要原因是參與醫(yī)療救治業(yè)務(wù)及服務(wù)能力提升，人員待遇提升。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1403萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出148萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出1255萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出148萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出152萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出850萬(wàn)元；住房保障支出12萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出850萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出110萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助110萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用XX萬(wàn)元；資本性支出71萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出XX萬(wàn)元（其中人員類XX萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類XX萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出XX萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算381萬(wàn)元，較上年343萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%，主要原因是公共衛(wèi)生均等化服務(wù)項(xiàng)目增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款381萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算381萬(wàn)元，較上年343萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%，主要原因是公共衛(wèi)生均等化服務(wù)項(xiàng)目增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出381萬(wàn)元

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2023年廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算381萬(wàn)元，較上年343萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%，主要原因是公共衛(wèi)生均等化服務(wù)項(xiàng)目增加。?

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出32萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出125萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出224萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，主要是救護(hù)車輛運(yùn)行費(fèi)用。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算381萬(wàn)元，較上年增加18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，主要原因是新冠醫(yī)療救治相關(guān)費(fèi)用增加。

其中：其中：辦公費(fèi)12萬(wàn)元；印刷費(fèi)16萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；差旅費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)12萬(wàn)元；日常維修費(fèi)5萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)72萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)12.5萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)10.8萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元；其他費(fèi)用8萬(wàn)元。

。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年，廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)總預(yù)算72萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)72萬(wàn)元。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1802萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)7477萬(wàn)元，較上年增加2431萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.5%，主要原因是業(yè)務(wù)收入增加；固定資產(chǎn)1452萬(wàn)元，較上年增加93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%，主要原因是調(diào)撥公共衛(wèi)生服務(wù)體檢車和專用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋4789平方米，價(jià)值916萬(wàn)元；土地2472平方米，價(jià)值25萬(wàn)元；車輛3輛，價(jià)值69萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值15萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值427萬(wàn)元。十，其他說明事項(xiàng)

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他說明事項(xiàng)無(wú)

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為2023年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

2、年度目標(biāo)：提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：健康檔案管理≥33970人次；健康教育≥155場(chǎng)次；預(yù)防接種≥967人次；0-6歲兒童管理957人次；孕產(chǎn)婦管理≥773人次；65歲以上老年人管理≥5312人次；高血壓管理≥3292人次；糖尿病管理841人次；中精神病管理≥255人次；傳染病報(bào)告處理≥175人次；中醫(yī)藥管理≥56次；衛(wèi)生協(xié)管≥150次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

效益指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“基藥補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：提高藥品質(zhì)量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)一在基藥平臺(tái)采購(gòu)，藥品執(zhí)行零差價(jià)，給予相對(duì)應(yīng)藥品管理、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、損耗成本補(bǔ)助。2023年預(yù)算安排24萬(wàn)元，24萬(wàn)元資金為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診42686人次，住院4025人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%以上；

（2）積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

（3）為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

（4）為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%。

?

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。