目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

廣水市印臺醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1.基礎(chǔ)疾病門診診療、住院治療。

2.公共衛(wèi)生服務(wù)，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市印臺醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。????

2.廣水市印臺醫(yī)院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)、中醫(yī)科、口腔科、檢驗(yàn)科、放射科、心超室、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、辦公室、財(cái)務(wù)科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、接種門診、社區(qū)服務(wù)站等30個(gè)科室（門診、站）。??????

3.無下設(shè)部門（單位）。??????????

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2023年廣水市印臺醫(yī)院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????

(1)?獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市印臺醫(yī)院。????????

(2)?無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????

2.2023年廣水市印臺醫(yī)院納入預(yù)算管理人員362人。??????

(1)?核定編制173名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制173名。????

(2)?實(shí)有人員362人，其中：在職在編173人；離休0人；退休142人；編外長聘47人；其他人員0人。??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市印臺醫(yī)院2023年部門預(yù)算表.pdf

??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市印臺醫(yī)院2023年收入總預(yù)算8096.78萬元，其中：本年收入3896.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4200萬元，較上年預(yù)算安排增加4726.78萬元，同比增加140.26%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1343.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2553.24萬元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4200萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。??????????

2.廣水市印臺醫(yī)院2023年支出總預(yù)算8096.78萬元，較上年預(yù)算安排支出增加4726.78萬元，同比增加140.26%，主要原因是：增加整體搬遷項(xiàng)目。????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3896.78萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出4200萬元。????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1343.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出4200萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2553.24萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出692.4萬元；衛(wèi)生健康支出3133.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出71萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出4200萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2090.72萬元；商品和服務(wù)支出1314.5萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助324萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4367.57萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出2206.79萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出618.6萬元；特定目標(biāo)類支出5271.39萬元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市印臺醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算5543.54萬元，較上年增加5023.54萬元，同比增加966.07%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目。??????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1343.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款4200萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.廣水市印臺醫(yī)院2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算5543.54萬元，較上年增加5023.54萬元，同比增加966.07%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目。??????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出1343.54萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出4200萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出1343.54萬元，較上年增加823.54萬元，同比增加158.37%，主要原因是：增加項(xiàng)目資金。?????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分：???????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1343.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)96.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)343.32萬元，項(xiàng)目支出903.83萬元。?????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。??????????

2.?一般公共預(yù)算支出按功能分類分：??????????

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出1343.54萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明???????????

廣水市印臺醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出439.71萬元，較上年增加10.2萬元，同比增加2%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)96.39萬元。其中：工資福利支出96.39萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)343.32萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明????????

廣水市印臺醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少4萬元，同比下降0.04%，主要原因是：沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。??

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有人員出國（境）。????????

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年沒有購置公務(wù)車。???????????

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年減少4萬元，同比下降0.04%，主要原因是：沒有發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出4200萬元，較上年增加4200萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4200萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出4200萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。?????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算299.92萬元，較上年減少20萬元，同比減少0.04%，主要原因是：衛(wèi)生材料減少。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.52萬元。???????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.52萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)4.8萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)169.72萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。????????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)125.4萬元。????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2023年政府采購總預(yù)算4367.57萬元，較上年增加4115.37萬元，同比增加1631.79%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目。????????

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購4367.57萬元，較上年增加4115.37萬元，同比增加1631.79%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有與小微企業(yè)產(chǎn)生業(yè)務(wù)。??????????

2.?按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算4367.57萬元，較上年增加4115.37萬元，同比增加1631.79%，主要原因是：調(diào)整整體搬遷項(xiàng)目；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有產(chǎn)生政府采購工程預(yù)算數(shù)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有產(chǎn)生政府采購服務(wù)預(yù)算數(shù)。???????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市印臺醫(yī)院2023年年初資產(chǎn)總額為3622萬元，較上年增加622萬元，同比增長17%，主要原因是補(bǔ)齊醫(yī)療保險(xiǎn)基金。???????????

具體情況為:流動資產(chǎn)2636萬元，較上年增加530萬元，同比增長25%，主要原因是：補(bǔ)齊醫(yī)療保險(xiǎn)基金；固定資產(chǎn)2095萬元，較上年增加182萬元，同比增長9%，主要原因是：上年根據(jù)服務(wù)能力提升要求，增加了設(shè)備。????????

?其中固定資產(chǎn)：房屋3723平方米，價(jià)值377萬元；土地3260平方米，價(jià)值20萬元；車輛4輛，價(jià)值89萬元；辦公家具價(jià)值210萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值163萬元。??

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)使用單位自有資金，沒有發(fā)生因公出國及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有人員出國（境）。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年沒有購置公務(wù)車。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：沒有發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。??

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：

（1）落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；

（2）全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷售；

（3）根據(jù)設(shè)備更新及醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求，配置設(shè)備一批。

年度目標(biāo)為：滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運(yùn)行。

2、長期目標(biāo)1：落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值77904人次，建檔率85%；健康教育年初指標(biāo)值253人次，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值22346人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值7968人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值6474人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標(biāo)值73550人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值51996人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值17444人次，完成率90%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值2898人次，完成率90%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值604人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值365人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值11278人次，完成率85%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值54人次，完成率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

效益指標(biāo)：中長期帶來經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到80%，服務(wù)對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量等方面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

長期目標(biāo)2：全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷售，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：中藥105種、西藥250種；確保所購藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、適當(dāng)基本藥物合理用藥達(dá)到100%，基本藥物使用率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

效益指標(biāo)：根據(jù)國家基本藥物制度執(zhí)行，中藥零差價(jià)覆蓋率達(dá)到30%以上，西藥零差價(jià)覆蓋率達(dá)到99%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

長期目標(biāo)3：根據(jù)設(shè)備更新及醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求，配置設(shè)備一批，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：購置專用設(shè)備數(shù)量48臺、購置通用設(shè)備數(shù)量98臺，設(shè)備合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

3、年度目標(biāo)1：滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為計(jì)劃指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：門診診療人次≥175000人次，住院病人數(shù)≥3590人次，各項(xiàng)工作合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥2160萬元，保證醫(yī)院高效運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度達(dá)到93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

2023年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。2023年預(yù)算安排607萬元，其中：607萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值77904人次，建檔率85%；健康教育年初指標(biāo)值253人次，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值22346人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值7968人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值6474人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標(biāo)值73550人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值51996人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值17444人次，完成率90%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值2898人次，完成率90%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值604人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值365人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值11278人次，完成率85%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值54人次，完成率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

效益指標(biāo)：中長期帶來經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到80%，服務(wù)對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量等方面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

（二）基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目主要內(nèi)容是全面實(shí)行藥品零差率銷售。2023年預(yù)算安排78.36萬元，其中：78.36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是全面實(shí)行藥品零差率銷售，使藥品價(jià)格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負(fù)擔(dān)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：中藥105種、西藥250種；確保所購藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、適當(dāng)基本藥物合理用藥達(dá)到100%，基本藥物使用率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

效益指標(biāo)：根據(jù)國家基本藥物制度執(zhí)行，中藥零差價(jià)覆蓋率達(dá)到30%以上，西藥零差價(jià)覆蓋率達(dá)到99%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計(jì)劃測算。

印臺醫(yī)院基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目.pdf

印臺醫(yī)院基本藥物項(xiàng)目.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。????

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。?????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。????????

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。