目 ? ?錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1.承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2.衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4.為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5.居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定單位類(lèi)型為：公益二類(lèi)事業(yè)單位。

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員104人。

(1)核定編制61名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制61名。

(2)實(shí)有人員104人，其中：在職在編40人；離休0人；退休32人；編外長(zhǎng)聘29人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

2023年廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算1953.97萬(wàn)元，其中：本年收入1953.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加902.86萬(wàn)元，同比增加85.9%，主要原因是：疫情結(jié)束后估計(jì)會(huì)增加業(yè)務(wù)收入需購(gòu)買(mǎi)CT設(shè)備。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1953.97萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年支出總預(yù)算1953.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加902.86萬(wàn)元，同比增加85.9%，主要原因是：疫情結(jié)束后需購(gòu)買(mǎi)CT設(shè)備。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1953.97萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1953.97萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出0萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出339.3萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1590.67萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出24萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出882.64萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出497.08萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.7萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出490.55萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出913.15萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出302.97萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出737.85萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算463.42萬(wàn)元，較上年增加321.42萬(wàn)元，同比增加226.35%，主要原因是：一般公共預(yù)算拔款收入增加了。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款383.42萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算463.42萬(wàn)元，較上年增加321.42萬(wàn)元，同比增加226.35%，主要原因是：一般公共預(yù)算拔款收入增加了。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出463.42萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算支出463.42萬(wàn)元，較上年增加321.42萬(wàn)元，同比增加226.35%，主要原因是：一般公共預(yù)算拔款收入增加了。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出383.42萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)30.95萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)109.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出242.5萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出80萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出463.42萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出220.92萬(wàn)元，較上年增加110.92萬(wàn)元，同比增加100.83%，主要原因是：一般公共預(yù)算拔款收入增加了。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)110.95萬(wàn)元。其中：工資福利支出110.95萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)109.97萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為8.85萬(wàn)元，較上年增加8.85萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加了。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.85萬(wàn)元，較上年增加8.85萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：用車(chē)量增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算288.27萬(wàn)元，較上年增加0.27萬(wàn)元，同比增加0.1%，主要原因是：與上年基本持平。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.42萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109.97萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)109.97萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.45萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)7.54萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)2.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)33.56萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.85萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)125.85萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年政府采購(gòu)總預(yù)算490.55萬(wàn)元，較上年增加490.55萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：購(gòu)買(mǎi)CT設(shè)備。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)501.71萬(wàn)元，較上年增加501.71萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：購(gòu)買(mǎi)CT設(shè)備；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：購(gòu)買(mǎi)CT設(shè)備。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算490.55萬(wàn)元，較上年增加490.55萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：購(gòu)買(mǎi)CT設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：購(gòu)買(mǎi)CT設(shè)備；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：購(gòu)買(mǎi)CT設(shè)備。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年年初資產(chǎn)總額為2698萬(wàn)元，較上年增加325萬(wàn)元，同比增加13.7%，主要原因是：業(yè)務(wù)收入及撥款增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)919萬(wàn)元，較上年減少155萬(wàn)元，同比減少14.43%，主要原因是：支出增加；固定資產(chǎn)1779萬(wàn)元，較上年增加480萬(wàn)元，同比增加36.95%，主要原因是：購(gòu)買(mǎi)CT設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋5500平方米，價(jià)值1165萬(wàn)元；土地23310平方米，價(jià)值530萬(wàn)元；車(chē)輛2輛，價(jià)值27萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值57萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

"1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.3萬(wàn)元，較上年增加6.3萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及接待費(fèi)增加了。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：用車(chē)增加維護(hù)費(fèi)也增加。

(4)公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元，較上年增加4.8萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：來(lái)院里學(xué)習(xí)督導(dǎo)的人增多。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為無(wú)長(zhǎng)期目標(biāo)，年度目標(biāo)為：

落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷(xiāo)售。

2、年度目標(biāo)1：落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值≥29315人次，建檔率85%；健康教育年初指標(biāo)值≥192人次，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值≥14444人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值≥4470人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值≥335人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標(biāo)值≥73550人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值≥10880人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值≥2592人次，完成率90%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值≥726人次，完成率90%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值≥125人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值≥70人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值≥5952人次，完成率85%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值≥45人次，完成率90%。，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)確定。

效益指標(biāo)：受益年限≥1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是每次服務(wù)后的效果。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查。

3、年度目標(biāo)2：全面執(zhí)行藥品零差價(jià)調(diào)撥、零差價(jià)銷(xiāo)售。

產(chǎn)出指標(biāo)：零差價(jià)補(bǔ)助的中藥種類(lèi)≥108劑，零差價(jià)補(bǔ)助的西藥種類(lèi)≥486劑種，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)確定。

效益指標(biāo)：取消西藥及材料加成收益人次≥63000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷年工作量。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查。

2023部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，我院對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作提供人力、物力支持，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的13個(gè)小項(xiàng)工作認(rèn)真布置，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落到實(shí)處。2023年預(yù)算安排275萬(wàn)元，其中：275萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，我院對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作提供人力、物力支持，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的13個(gè)小項(xiàng)工作認(rèn)真布置，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落到實(shí)處。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值≥29315人次，建檔率85%；健康教育年初指標(biāo)值≥192人次，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值≥14444人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值≥4470人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值≥335人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標(biāo)值≥73550人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值≥10880人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值≥2592人次，完成率90%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值≥726人次，完成率90%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值≥125人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值≥70人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值≥5952人次，完成率85%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值≥45人次，完成率90%。，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)確定。

效益指標(biāo)：受益年限≥1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.每次服務(wù)后的效果。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查。

基本公衛(wèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

基本藥物制度補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。