目 ????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1. 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行，衛(wèi)生發(fā)展規(guī)化、社公共衛(wèi)生工作的組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)本地區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)；

3、負(fù)責(zé)本地區(qū)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)綜合門診部、綜合住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、院辦公室、檢驗(yàn)科、心超室，放射科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科等

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬本級(jí)預(yù)算.

?從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制74名，實(shí)有74人，其中：在編在職74名，退休人員26名.

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第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算1237.48萬(wàn)元，其中：本年收入1237.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（減少349.6）萬(wàn)元，同比（上升）39.3%，主要原因是2023年預(yù)算增加了財(cái)政撥款收入。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入417.48萬(wàn)元；單位資金收入820萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入XX萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入XX萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入XX萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入XX萬(wàn)元；單位收入XX萬(wàn)元。

（二）陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年支出總預(yù)算1237.48萬(wàn)元，其中：本年安排支出1237.48萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出（增加349.6）萬(wàn)元，同比（上升）39.3%。主要原因是財(cái)政撥款收支增加。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1237.48萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出417.48萬(wàn)元；單位資金支出820萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分；衛(wèi)生健康支出1237.48萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出37.54萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1118.48萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.46萬(wàn)元；資本性支出47萬(wàn)元；；其他支出XX萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1237.48萬(wàn)元（其中人員類372.54萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類552.97萬(wàn)元）。特定項(xiàng)目類311.97萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算417.48萬(wàn)元，較上年（增加）250.48萬(wàn)元，主要原因是2022年財(cái)政預(yù)算撥款前期基本公共衛(wèi)生撥款及基本藥物補(bǔ)助250萬(wàn)元因要求做項(xiàng)目預(yù)算補(bǔ)助收入處于審批中，尚未納入預(yù)算收入，面2023年已納入預(yù)算。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款417.48萬(wàn)元

2..財(cái)政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出417.48萬(wàn)元；（其中基本支出152萬(wàn)元、公共衛(wèi)生支出222萬(wàn)元，基本藥物補(bǔ)助支出44萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（無(wú)）XXX（單位名稱）沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　四、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年，陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)總預(yù)算47萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)47萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比（上升）29%.（根據(jù)政府采購(gòu)政策口徑據(jù)實(shí)填寫(xiě)，詳見(jiàn)附件）

政府采購(gòu)貨物預(yù)算47萬(wàn)元，較上年（增加）10.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29%，主要原因是2023年增加了部分科室醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置。；

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1748.7萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)560萬(wàn)元，較上年（減少）24萬(wàn)元，同比（下降）4%，主要原因是存貨減少；固定資產(chǎn)1188萬(wàn)元，較上年增加32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%，主要原因是購(gòu)置了部分資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋8108平方米，價(jià)值905萬(wàn)元；土地1943平方米，價(jià)值15萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值16萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值31萬(wàn)元

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

1、 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診26350人次，住院3408人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到95%以上；

2、 積極參與疫情防控與救治工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

3、為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

4、為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)及孕產(chǎn)婦保健服務(wù)，服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%；

5、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種21000劑次。服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到95%左右。

6、認(rèn)真貫徹基本藥物使用制度，基藥使用全覆蓋，服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)95%以上。

財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2023）(1).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。