廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算

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目 ???錄

第一部分? 廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分 ?廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)；醫(yī)療常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理；恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理；預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施；合作醫(yī)療組織與管理；衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（本級(jí)）

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度財(cái)政撥款支出決算總表.pdf

一、收入決算表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度收入決算表.pdf

二、支出決算表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度支出決算表.pdf

三、財(cái)政撥款收入支出決算總表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度收入支出決算總表.pdf

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算撥款支出決算表.pdf

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出決算明細(xì)表.pdf

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度財(cái)政撥款”三公“經(jīng)費(fèi)支出決算表.pdf

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

第二部分??2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為3534.58萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加1328.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要原因是廣水市第一人民醫(yī)院余店分院整體搬遷工程項(xiàng)目建設(shè)增加其他支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)3534.58萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)收入合計(jì)增加1328.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要原因是廣水市第一人民醫(yī)院余店分院整體搬遷項(xiàng)目增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,481.61萬(wàn)元。

????其中：財(cái)政撥款收入2198.76萬(wàn)元，占本年收入62.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入1332.12萬(wàn)元，占本年收入37.7%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入0.1萬(wàn)元，占本年收入0.01%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.6萬(wàn)元，占本年收入0.09%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)3534.58萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加1328.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要原因是廣水市第一人民醫(yī)院余店分院整體搬遷工程項(xiàng)目建設(shè)增加其他支出。

????其中：基本支出2052.97萬(wàn)元，占本年支出58%；項(xiàng)目支出1481.61萬(wàn)元，占本年支出42%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2198.76萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1339.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)?61%。主要原因是廣水市第一人民醫(yī)院余店分院整體搬遷項(xiàng)目專項(xiàng)基金增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入717.15萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少141.79萬(wàn)元。減少主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本公衛(wèi)服務(wù)資金減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1481.61萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加1481.61萬(wàn)元。增加主要原因是是本年度新增廣水市第一人民醫(yī)院余店分院整體搬遷項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加減少141.79萬(wàn)元，下降19%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本公衛(wèi)服務(wù)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出331.49萬(wàn)元，占46%。主要是用于醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及其他活動(dòng)資金。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出385.66萬(wàn)元，占54%。主要是用于相關(guān)的人員支出及開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所必須的耗材等公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為700萬(wàn)元，支出決算為717.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%。其中：

1.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。年初預(yù)算為330萬(wàn)元，支出決算為331.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是醫(yī)療人力成本上升；二是新技術(shù)和藥物的引入。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。年初預(yù)算為370萬(wàn)元，支出決算為385.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是醫(yī)療人力成本上升；二是年初預(yù)算里一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中沒(méi)有基本公衛(wèi)中央及省級(jí)支出預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出717.15萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)425.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資120.9萬(wàn)元、績(jī)效工資304.85萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)291.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.68萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.88萬(wàn)元、水費(fèi)0.24萬(wàn)元、電費(fèi)1.15萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.92萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.91萬(wàn)元、專用材料費(fèi)178.62萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)3.21萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.83萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)87.35萬(wàn)元、福利費(fèi)6.41萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入1481.61萬(wàn)元，本年支出1481.61萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：

(一)其他支出。其他支出1481.61萬(wàn)元，占100%。主要是用于醫(yī)院整體搬遷專項(xiàng)資金支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為：

(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。支出決算為0萬(wàn)元，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因：沒(méi)有使用一般公共預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有人員出國(guó)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有沒(méi)有新購(gòu)車輛。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有使用一般公共預(yù)算資金支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截止2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款用于公務(wù)接待費(fèi)用。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額1350.5 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1312萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 10 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1350萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 99.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0.1%。

????十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????截至2022年12月31日，單位共有車輛 2?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是救護(hù)車及基本公衛(wèi)服務(wù)用車，價(jià)值30萬(wàn)元；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金7003.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：

①?gòu)V水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金6500萬(wàn)元，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，規(guī)劃新建新醫(yī)院；

②基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目資金350萬(wàn)元，主要落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；

③基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目資金28.8萬(wàn)元，是根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，全面實(shí)行藥品零差價(jià)銷售；

④資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目資金124.85萬(wàn)元，為了醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求、我院擬進(jìn)行設(shè)備更新及房屋設(shè)備維修維護(hù)。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分92分，其中共性指標(biāo)自評(píng)分30分、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表62分：

數(shù)量指標(biāo)中總成本投資、孕產(chǎn)婦健康管理、高血壓患者健康管理、糖尿病患者健康管理、健康教育、基本藥物銷售補(bǔ)助、設(shè)備購(gòu)置各得1分，老年人健康管理和精神病患者健康管理各得0.5分；質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)達(dá)到年初目標(biāo)各得6分；成本指標(biāo)中基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出得2分、設(shè)備購(gòu)置得1分、基本藥物制度補(bǔ)助支出得2分，整體搬遷項(xiàng)目得1分；經(jīng)濟(jì)效益得8分；社會(huì)滿意度達(dá)到90%得8分；生態(tài)效益得4分；項(xiàng)目每年可持續(xù)得6分；服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%得10分。

2022年度廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體部門自評(píng)表..pdf

???（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

①?gòu)V水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓專項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1481.61萬(wàn)元，完成預(yù)算23％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：就診人次≧60000人次；預(yù)計(jì)醫(yī)療收入≧2000萬(wàn)元；建筑時(shí)效≧2年；預(yù)計(jì)該項(xiàng)目完工后，住院設(shè)立病床200張左右，包括內(nèi)科60張、外科40張、婦科15張、理療康復(fù)科85張。；二是效益指標(biāo)：建筑使用期≧50年，預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入達(dá)到年2000萬(wàn)目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是由于該項(xiàng)目建設(shè)的前期手續(xù)較多，前期準(zhǔn)備工作涉及部門多，辦理相關(guān)手續(xù)比較繁瑣，歷時(shí)較長(zhǎng)，影響到項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；二是工程建設(shè)需要大量費(fèi)用。前期地勘、圖審等支出大量費(fèi)用，本年度實(shí)際下?lián)軐ｍ?xiàng)債券3000萬(wàn)，工程建設(shè)進(jìn)行中，后續(xù)資金需求量大。

下一步改進(jìn)措施：一是請(qǐng)求上級(jí)幫助協(xié)調(diào)解決2022年度廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目后續(xù)資金問(wèn)題；二是項(xiàng)目前期制定施工規(guī)劃時(shí)應(yīng)充分做好調(diào)研，確定施工內(nèi)容是否符合醫(yī)院需求，根據(jù)調(diào)研后的實(shí)際情況制定客觀合理的施工規(guī)劃;同時(shí)在項(xiàng)目碰到不可抗力原因或意外情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，確保工程按時(shí)完工，并做好相關(guān)記錄，吸取相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓專項(xiàng)債券項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

②基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為350萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為350萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值384人次，完成率95%；老年人健康管理年初指標(biāo)值6556人次，完成率100%；慢性病健康管理年初指標(biāo)值6628人次，完成率98%；精神病患者管理年初指標(biāo)值396人次，完成率98%；健康教育年初指標(biāo)值1377人次，完成率99%；二是效益指標(biāo)：提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平，項(xiàng)目可持續(xù)實(shí)施。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目管理資料不完整問(wèn)題；二是婦幼工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：一是下一步將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)，按程序，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范性、常態(tài)化；二是及時(shí)與計(jì)生部門銜接，隨時(shí)掌握轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦和新生兒基本情況，并分別填寫相關(guān)記錄表。嚴(yán)格按照《孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)》的填寫標(biāo)準(zhǔn)做到準(zhǔn)確真實(shí)，無(wú)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象的發(fā)生。

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③基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：出院人次3400人，門診人次60000人，年度為病人提供30萬(wàn)元基本藥物，藥品零差價(jià)銷售，為保管藥品而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)、過(guò)期失效報(bào)損費(fèi)等；二是效益指標(biāo)：居民就診≧10萬(wàn)人次。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題、藥品需求量預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確；二是藥品采購(gòu)計(jì)劃不合理導(dǎo)致部分藥品無(wú)法在有效期內(nèi)使用。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)庫(kù)存管理，合理預(yù)測(cè)藥品需求量，建立緊急采購(gòu)機(jī)制等；二是規(guī)范藥品采購(gòu)、加強(qiáng)庫(kù)存管理，設(shè)立專門過(guò)期藥品外理機(jī)構(gòu)等。

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④資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為124.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為99.88萬(wàn)元，完成預(yù)算80％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)費(fèi)用124.85萬(wàn)元，設(shè)備質(zhì)量合格率100%，醫(yī)療服務(wù)收入達(dá)到800萬(wàn)元；二是效益指標(biāo)：目標(biāo)完成率達(dá)到90%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是設(shè)備采購(gòu)需要花費(fèi)大量的資金，在控制采購(gòu)成本的同時(shí)，確保采購(gòu)到高質(zhì)量的設(shè)備；二是設(shè)備采購(gòu)中可能存在各種風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)商的資質(zhì)問(wèn)題、設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題、采購(gòu)合同的風(fēng)險(xiǎn)等。

下一步改進(jìn)措施：一是明確采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)備采購(gòu)的數(shù)量、型號(hào)、性能等，確保符合企業(yè)的需求。合理采購(gòu)周期，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)量等措施，降低采購(gòu)成本;二是選擇合格的供應(yīng)商、嚴(yán)格把控設(shè)備質(zhì)量和合理制定采購(gòu)合同。

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（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)管理，制定預(yù)算管理辦法，根據(jù)預(yù)算以收定支，與預(yù)算安排相結(jié)合， 加強(qiáng)預(yù)算支出管理，進(jìn)一步提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。調(diào)整優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，及時(shí)實(shí)施改進(jìn)措施。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1481.61萬(wàn)元，用于廣水市第一人民醫(yī)院余店分院整體搬遷專項(xiàng)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入717.15萬(wàn)元，其中用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出385.66萬(wàn)元

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))

2.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 ?附件

????一、2022年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分92分，其中共性指標(biāo)自評(píng)分30分、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表62分：

2022年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果.pdf

二、2022年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

???1. 自評(píng)得分為98分。2.績(jī)效目標(biāo)完成情況：1.2022年執(zhí)行率為100%，項(xiàng)目資金來(lái)源中央213萬(wàn)元，省級(jí)67萬(wàn)元，本級(jí)70萬(wàn)元，項(xiàng)目資金主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出。3.在2022年度完成年度績(jī)效目標(biāo)，即①落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生政策；②完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群③規(guī)范健康檔案電子化管理④減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平。2022年基本完成績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值。存在的問(wèn)題和原因：①宣傳還不完全到位，村民參檢意識(shí)還不夠強(qiáng)烈，有時(shí)候造成體檢時(shí)間延長(zhǎng);②體檢環(huán)節(jié)有時(shí)候銜接不夠緊湊，導(dǎo)致效果不高;③醫(yī)院投入的人力、物力高，時(shí)間跨度長(zhǎng)，工作人員高度疲勞;④醫(yī)院工作任務(wù)繁重，要加強(qiáng)慢性病的隨訪工作。4.下一步擬改進(jìn)措施①加強(qiáng)宣傳，加強(qiáng)村民健康意識(shí)教育;②加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高自身的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)態(tài)度;③加強(qiáng)與有關(guān)部門的聯(lián)系，特別是進(jìn)一步取得政府和村委的支持配合，提高工作效率;④加強(qiáng)慢性病的隨訪工作，提高隨訪工作效率。

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告.pdf

三、2022年度廣水市第一人民醫(yī)院余店分院（專項(xiàng)債券）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1.自評(píng)得分為85分。2.績(jī)效目標(biāo)完成情況：①2022年1-8月執(zhí)行率為76%，項(xiàng)目資金主要用于支付項(xiàng)目工程相關(guān)費(fèi)用。②在2022年度完成第一年的年度績(jī)效目標(biāo)，即在2022年完成主體工程建設(shè)，建成一棟七層業(yè)務(wù)樓、一棟公共衛(wèi)生部及綜合樓。在2022年底大致已完成主體工程建設(shè)。③由于該項(xiàng)目為預(yù)計(jì)兩年完成的項(xiàng)目，故2022年只完成部分績(jī)效目標(biāo)。未完成的績(jī)效目標(biāo)有項(xiàng)目總成本、工程質(zhì)量、內(nèi)部裝飾裝修、醫(yī)療收入、就診人次、床位數(shù)達(dá)標(biāo)率、使用年限，這些績(jī)效目標(biāo)完成的前提均為工程完工的情況下進(jìn)行評(píng)估。3.存在的問(wèn)題和原因①是由于該項(xiàng)目建設(shè)的前期手續(xù)較多，前期準(zhǔn)備工作涉及部門多，辦理相關(guān)手續(xù)比較繁瑣，歷時(shí)較長(zhǎng)，影響到項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。②是工程建設(shè)需要大量費(fèi)用。前期地勘、圖審等支出大量費(fèi)用，本年度實(shí)際下?lián)軐ｍ?xiàng)債券2000萬(wàn)，工程建設(shè)進(jìn)行中，后續(xù)資金需求量大。4.下一步擬改進(jìn)措施：①請(qǐng)求上級(jí)幫助協(xié)調(diào)解決2022年度廣水市第一人民醫(yī)院余店分院（專項(xiàng)債券）項(xiàng)目后續(xù)資金問(wèn)題。近幾年來(lái)隨著社會(huì)的發(fā)展，城鄉(xiāng)建設(shè)不斷地加快,余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院的衛(wèi)生醫(yī)療條件逐漸跟不上社會(huì)發(fā)展的進(jìn)度，環(huán)境嘈雜、主體建筑老舊、住院環(huán)境落后、醫(yī)療設(shè)備短缺、醫(yī)療器械陳舊落后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足群眾醫(yī)療需求，給醫(yī)患關(guān)系造成不利因素。特別是在這次新冠肺炎疫情防控中暴露出我院現(xiàn)有建筑老化，布局不合理，不規(guī)范，場(chǎng)地狹窄，周邊有學(xué)校、超市，四周被居民房屋環(huán)繞，堵塞交通，環(huán)境嘈雜，不利于傳染病隔離防控。廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓的實(shí)施將會(huì)改變這一現(xiàn)狀，解決建筑物老化、設(shè)備、器械落后的問(wèn)題，能讓更多的患者得到更好更及時(shí)有效的治療，同時(shí)促進(jìn)余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院的基礎(chǔ)設(shè)施的完善和當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生的發(fā)展。

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