廣水市武勝關中心中學2022年部門決算信息公開

目錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市武勝關中心中學主要負責：

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

（2）研究全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導全辦教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全辦教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導、協(xié)調、組織實施。

（3）綜合管理全辦基礎教育（含學前教育）工作；指導、協(xié)調全辦及辦有關部門的教育工作；負責全辦教育督導評估工作。

（4）主管全辦教育隊伍建設工作；負責全辦教育系統(tǒng)的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負責全辦教育法制建設工作，指導全辦學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全辦教育系統(tǒng)內部的審計監(jiān)督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經費的使用情況。

（7）根據(jù)全辦教育事業(yè)發(fā)展需要，指導和組織實施全辦各類學校布局調整工作，指導、監(jiān)督學校基建，校舍和校產管理工作；協(xié)同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（8）綜合管理全辦各類學校的教育教學工作；規(guī)劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全辦教育的招生工作；歸口管理全辦學歷教育的考試、考核工作。

（10）負責管理全辦教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調和指導全辦語言文字工作。

（12）領導教育系統(tǒng)各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學從決算單位構成看，廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學決算包括：廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學本級決算、廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學決算、廣水市武勝關鎮(zhèn)中心小學決算、廣水市武勝關鎮(zhèn)孝子中心小學決算、廣水市武勝關鎮(zhèn)南新中心小學決算、廣水市武勝關鎮(zhèn)冷棚中心小學決算、廣水市武勝關鎮(zhèn)中心幼兒園決算。? ? ?

廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學、中心小學、孝子中心小學、南新中心小學、冷棚中心小學、中心幼兒園。現(xiàn)有編制249名，實有212人，其中：事業(yè)編在編在職212名,離休人員0名，退休人員126名，借調人員49名，在校學生3258名。

第二部分：2022部門決算公開表

2022年度廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為4601.44萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加395.48萬元，增長9.4%，主要原因是2022年食堂伙食及上年結轉結余納入預算總額，教師工資、獎勵性工資、醫(yī)保等標準提高。2021年項目建設較多。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4601.44萬元，與2021年度相比，收入合計增加395.48萬元，增長9.4%。其中：財政撥款收入4509.44萬元，占本年收入98%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入92萬元，占本年收入2%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4601.44萬元，與2021年度相比，支出合計增加395.48萬元，增長9.4%。其中：基本支出4,292.64萬元，占本年支出93%；項目支出308.80萬元，占本年支出7%；上繳上級支出0萬元，占本年支出??0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出?0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4,509.44萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加326.48萬元，增長7.8%。主要原因是新一波生育高峰生源增加、教職工增加、業(yè)務量增加導致。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4,509.44萬元，比2021年度決算數(shù)增加326.48萬元。增加主要原因是新一波生育高峰生源增加、教職工增加、業(yè)務量增加導致。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加0%，本年度單位無政府性基金收支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元，本年度單位無國有資本經營預算財政撥款收支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出4,509.44萬元，占本年支出合計的98%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加326.48萬元，增長7.8%。主要原因是新一波生育高峰生源增加、教職工增加、業(yè)務量增加導致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出4,509.44萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出（類）4,541.58萬元，占98%。主要是用于中小學、學前教育等學校業(yè)務支出、教職工工資福利發(fā)放。

2.衛(wèi)生健康支出（類）59.86萬元，占2%。主要是用于職工社保繳費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4582.23萬元，支出決算為4509.44萬元，完成年初預算的98.41%。其中：

教育支出(類)普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為261.37萬元，支出決算為261.37萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

教育支出(類)普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為2252.43萬元，支出決算為2252.43萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

教育支出(類)普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為2068.43萬元，支出決算為1935.78萬元，完成年初預算的93.59%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)132.65元。主要原因是維護費用減少導致。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為59.86萬元，支出決算為59.86萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4200.64萬元，其中：

人員經費3627.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費573.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學2022年度“三公”經費總支出數(shù)為0.84萬元，與年初預算數(shù)相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：厲行節(jié)約，壓減三公支出，比上年數(shù)減少0.01萬元，同比下降5%，原因為：厲行節(jié)約，壓減三公支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無因公出國（境）費，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無因公出國（境）費；

公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無公務用車購置費，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無公務用車購置費，

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無公務用車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無公務用車；

公務接待費0.84萬元，國內公務接待15批次175人次，與年初預算數(shù)相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：厲行節(jié)約、壓減公務接待支出，比上年數(shù)減少0.1萬元，同比下降5%，原因為：厲行節(jié)約、壓減公務接待支出。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學2022年度機關運行經費支出573.43萬元。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、以及其他費用，比年初預算數(shù)減少27.36萬元，減少7.53%。與上年減少29.21萬元，降低8.87%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減非必要一般性支出等。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學2022年度政府采購支出總額358.39萬元，其中：政府采購貨物支出1.59萬元、政府采購工程支出308.8萬元、政府采購服務支出48萬元。授予中小企業(yè)合同金額358.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額358.39萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至?2022年?12 月 31 日，廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車?0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金4482.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的99.41％。從評價情況來看，1、該項目設置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現(xiàn)長期目標；3、項目實現(xiàn)績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分大部分在90分以上，從組織開展的部門整體支出績效評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

2022年度廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學部門整體支出績效目標申報表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學組織項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為4482.6萬元，執(zhí)行數(shù)為4482.6萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是辦學水平不斷提升。五是教師隊伍素質不斷提高。六是人民對教育的滿意度進一步提高。

2022年度廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學整體支出績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據(jù)辦公設備更新項目績效評價，我們及時調整項目規(guī)劃和績效目標；為今后的項目設立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面作出適當調整，使項目的設立更加合理，項目的實施更加規(guī)范。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發(fā)現(xiàn)了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規(guī)劃，完善管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。