廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年部門(mén)決算信息公開(kāi)

目?????錄

第一部分? 單位概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分? 2022部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、特殊教育學(xué)校的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。

1、研究擬定全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對(duì)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。要依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量，不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量，促進(jìn)全辦中、小學(xué)教育均衡發(fā)展。

2、管理和指導(dǎo)全辦教育教學(xué)研究工作：規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作：發(fā)揮中、小學(xué)教研中心作用，在中心中學(xué)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織全辦中小學(xué)教師開(kāi)展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀(guān)摩、教學(xué)競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專(zhuān)題研究等數(shù)研活動(dòng)。

3、發(fā)揮中小學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用，中心中學(xué)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本辦中、小學(xué)教師繼續(xù)教育計(jì)劃，并有針對(duì)性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀(guān)念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

4、管理中、小學(xué)學(xué)籍，建立全辦適齡兒童，少年檔案，掌據(jù)全辦每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報(bào)教育行政部門(mén)備案。

5、負(fù)責(zé)本辦中、小學(xué)教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理。教育統(tǒng)計(jì)、教師工資統(tǒng)計(jì)、學(xué)校報(bào)賬。管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)：擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措和管理的規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度：統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測(cè)全辦教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。

6、協(xié)助辦事處組織發(fā)動(dòng)學(xué)生入學(xué)，負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

7、協(xié)助教育行政部門(mén)做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)證理調(diào)配和交流，培訓(xùn)和考核等工作。

8．協(xié)助辦事處和教育行政部門(mén)做好調(diào)整校點(diǎn)布局和改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作。

9、在教育行政部門(mén)指導(dǎo)下，負(fù)查組織中小學(xué)畢業(yè)考試，教育教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)評(píng)估工作。

10、自覺(jué)接受市教育局，辦事處黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)。積極承辦辦事處及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)從決算單位構(gòu)成看，廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)決算包括：廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級(jí)決算、應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校、廣水市特殊教育學(xué)校、應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園七個(gè)單位。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2022年內(nèi)設(shè)廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)、應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校、廣水市特殊教育學(xué)校、應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園七個(gè)單位。現(xiàn)有編制553名，實(shí)有579人，其中：在編在職427名，借調(diào)人員139名，無(wú)編人員12名，離休人員1名，行政編０名，事業(yè)編427名，工勤編０名，在校學(xué)生8618名，遺屬人員26名。

第二部分：2022部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為8610.69萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加?747.11 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)??8.68 %，主要原因是財(cái)政撥款增加184.07萬(wàn)元，事業(yè)收入增加563.04萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)?8610.69 ?萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加747.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.68%。其中：財(cái)政撥款收入7953.44萬(wàn)元，占本年收入92.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0?萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入563.04萬(wàn)元，占本年收入6.53%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入?0 ?%；其他收入94.2萬(wàn)元，占本年收入1.1%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)?8610.69 ??萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加747.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.68%。其中：基本支出??7609.47??萬(wàn)元，占本年支出??88.38??%；項(xiàng)目支出??1001.21?萬(wàn)元，占本年支出??11.62??%；上繳上級(jí)支出??0??萬(wàn)元，占本年支出??0??%；經(jīng)營(yíng)支出??0??萬(wàn)元，占本年支出??0?%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0 ?萬(wàn)元，占本年支出?0???%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為?7953.44 ??萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加??237.2 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)???2.98 ?%。主要原因是基本支出減少248.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加486.12萬(wàn)元。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?7953.44 ?萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加?237.2 ??萬(wàn)元。增加主要原因是主要原因是基本支出減少248.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加486.12萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 ?萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加??0 ?萬(wàn)元。增加主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出發(fā)生。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加??0 ?萬(wàn)元。增加主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出發(fā)生。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?7953.44??萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的?88.38?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加????237.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)?2.98??%。主要原因是基本支出減少248.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加486.12萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?7953.44??萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出??0 ?萬(wàn)元，占??0??%。主要是用于無(wú)此項(xiàng)支出。

2.教育支出（類(lèi)）?7771.27?萬(wàn)元，占??97.7??%。主要是用于基本支出6,770.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1001.21萬(wàn)元。

3. 衛(wèi)生健康支出182.17萬(wàn)元，主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療基本支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為??7357.23??萬(wàn)元，支出決算為??7953.44??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的??108??%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為??0??萬(wàn)元，支出決算為??0??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?0???%，支出決算數(shù)大（小）于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因：本單位無(wú)一般公共服務(wù)支出。

2、基本支出年初預(yù)算為?5765.89?萬(wàn)元，支出決算為?6952.23??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?120.58?%，主要原因是決算支出人員經(jīng)費(fèi)支出增加473.76萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出增加712.58萬(wàn)元．

3、項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1591.34萬(wàn)元，支出決算為1001.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.92％，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)還沒(méi)完成，還有590.13萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未支付．

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出??6952.23 ?萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)??5948.61 ?萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金。

公用經(jīng)費(fèi)??1003.62 ?萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余???0 萬(wàn)元，本年收入????0萬(wàn)元，本年支出??0 ?萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余???0 萬(wàn)元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出??0 萬(wàn)元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為5.14萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋侯A(yù)算數(shù)與決算支出數(shù)持平，比上年數(shù)減少0.56萬(wàn)元，同比下降10.8%，原因?yàn)椋簤嚎s開(kāi)支三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸隉o(wú)因公出國(guó)活動(dòng)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸耆ツ甓紵o(wú)因公出國(guó)活動(dòng)；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)０輛，保有量０輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置０萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加０萬(wàn)元，同比增加０%，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē)，比上年數(shù)增加０萬(wàn)元，同比增加０%，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē).

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)０萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加０萬(wàn)元，同比增加０%，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē)，比上年數(shù)增加０萬(wàn)元，同比增加０%，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē)；

公務(wù)接待費(fèi)5.14萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待172批次1028人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原同比增加o%，因?yàn)椋侯A(yù)算數(shù)與決算支出數(shù)持平，比上年數(shù)增加0.56萬(wàn)元，比上年數(shù)減少0.56萬(wàn)元，同比下降10.8%，原因?yàn)椋簤嚎s開(kāi)支公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 883.65萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加592.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)67%。與上年數(shù)增加5.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。主要原因是：人員及經(jīng)費(fèi)增加，學(xué)生增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng).

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度政府采購(gòu)支出總額 1117.22?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 116萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 1001.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1117.22?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1117.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)共有車(chē)輛 ０輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)０?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)０?輛、機(jī)要通信用車(chē)０輛、應(yīng)急保障用車(chē) ０?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) ０?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)０輛、其他用車(chē)０輛，其他用車(chē)主要是本單位無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 ０臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 ０臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，資金1049.845萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的13.21％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，1、該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2、長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長(zhǎng)期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo)；3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)所需資金合理。6、整體支出和項(xiàng)目支出自評(píng)得分均在90分以上。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1654.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1654.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是辦學(xué)水平不斷提升。五是教師隊(duì)伍素質(zhì)不斷提高。六是人民對(duì)教育的滿(mǎn)意度進(jìn)一步提高。

1、2022年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金?675萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)?675萬(wàn)元，執(zhí)行?675萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

２、2022年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金5萬(wàn)元，差額人員工資26.4萬(wàn)元,共到位退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金5萬(wàn)元，差額人員工資26.4萬(wàn)元，共執(zhí)行31.4萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度退休民辦教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

３、2022年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金86.1萬(wàn)元，共到位學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)86,1萬(wàn)元，執(zhí)行86.1萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

４、2022年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金預(yù)算100萬(wàn)元，共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，執(zhí)行100萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制自評(píng)表.pdf

５、2022年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)學(xué)前教育資助金預(yù)算19.2萬(wàn)元，共到位學(xué)前教育資助金19.2萬(wàn)元，執(zhí)行19.2萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度學(xué)前資助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

６、2022年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算57.825萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)57.825萬(wàn)元，執(zhí)行57.825萬(wàn)元執(zhí)行率100%。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

7、2022年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校車(chē)安全管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.6萬(wàn)元共到位校車(chē)安全管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.6萬(wàn)元，執(zhí)行7.6萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度校車(chē)安全管理項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

８、2022年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算39萬(wàn)元，共到位校園安全管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算39萬(wàn)元，執(zhí)行39萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度校園保安經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

9、2022年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.72萬(wàn)元，共到位普惠性民辦幼兒園生均供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.72萬(wàn)元，執(zhí)行33.72萬(wàn)元，執(zhí)行率100%

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2022年度普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：項(xiàng)目績(jī)效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效項(xiàng)目專(zhuān)人管理。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)。