目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開(kāi)表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說(shuō)明

　　　??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)：

1、全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。　

2、研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。　

3、綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

4、主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

5、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

6、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

7、根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

8、綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

9、主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

10、負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

11、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語(yǔ)言文字工作。

12、領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

13、承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)從決算單位構(gòu)成看，廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)決算包括：廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)決算、廣水市駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心幼兒園五所學(xué)校。其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)，共計(jì)1家。

? ? 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2022年內(nèi)設(shè)廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心幼兒園五所學(xué)校。現(xiàn)有編制178名，實(shí)有178人，其中：在編在職178名，借調(diào)人員0名，行政編0名，事業(yè)編178名，工勤編0名，在校學(xué)生共計(jì)1527人。

第二部分：2022部門決算公開(kāi)表

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廣水市駱店鄉(xiāng)中心中學(xué)2022年部門決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為3296.08萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加195.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是2022年食堂伙食納入預(yù)算總額及人員工資增長(zhǎng)和項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)3296.08萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加195.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)?6 %。其中：財(cái)政撥款收入3013.91萬(wàn)元，占本年收入?91.4 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0 %；事業(yè)收入40.9萬(wàn)元，占本年收入1.3%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0 %；其他收入241.27萬(wàn)元，占本年收入7.3 %。

三、支出決算情況說(shuō)明

????2022年度支出合計(jì)3296.08萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加195.76 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6 %。其中：基本支出2997.36萬(wàn)元，占本年支出91%；項(xiàng)目支出?298.73萬(wàn)元，占本年支出9%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3013.91萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少77.89 萬(wàn)元，下降?2.5 %。主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?3013.91萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少77.89 萬(wàn)元。減少主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)無(wú)變化。主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)無(wú)變化。主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3013.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.4%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少77.89萬(wàn)元，下降2.5?%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3013.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.人員經(jīng)費(fèi)支出2484.3萬(wàn)元，占?82.4?%。主要是用于工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出（類）230.88萬(wàn)元，占7.6%。主要是用于日常辦公支出。

3. 項(xiàng)目支出298.73萬(wàn)元，占10 %。主要用于改善辦學(xué)條件，服務(wù)學(xué)生正常學(xué)習(xí)的建設(shè)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2695.27萬(wàn)元，支出決算為?2715.18?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.7%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2695.27萬(wàn)元，支出決算為2715.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.7%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?2715.18萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2484.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)230.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：

????本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為：本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.2萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.3萬(wàn)元，同比下降12%，原因?yàn)椋?/span>落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)支出，比上年數(shù)減少3.4241萬(wàn)元，同比下降60%，原因?yàn)椋?/span>落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化，同比無(wú)變化，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)因公出國(guó)人員，比上年數(shù)無(wú)變化，同比無(wú)變化，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)因公出國(guó)人員。

公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化，同比無(wú)變化，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)公務(wù)車，比上年數(shù)無(wú)變化，同比無(wú)變化，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)公務(wù)車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化，同比無(wú)變化，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)公務(wù)車，比上年數(shù)無(wú)變化，同比無(wú)變化，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)公務(wù)車；

公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次370人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.3萬(wàn)元，原同比下降12%，因?yàn)椋?/span>落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)支出，比上年數(shù)減少3.4241萬(wàn)元，同比下降60%，原因?yàn)椋?/span>落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 230.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2?萬(wàn)元，降低1%。與上年數(shù)減少108.81萬(wàn)元，降低32%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出。

????十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)?2022年度政府采購(gòu)支出總額298.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出298.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額298.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額298.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

????十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0?輛，其他用車0；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目8個(gè)，資金290.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金116.195萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)116.195萬(wàn)元，執(zhí)行116.195萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2022年我市義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金22.375萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22.02萬(wàn)元，執(zhí)行22.02萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2022年我市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金預(yù)算70萬(wàn)元，共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金70萬(wàn)元，執(zhí)行70萬(wàn)元，執(zhí)行100%。整體績(jī)效的績(jī)效目標(biāo)都得到很好的完成。從2022年本部門整體績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來(lái)看，2022年各項(xiàng)目指標(biāo)完成情況良好。

????廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長(zhǎng)安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

????駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校園安全管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

2、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開(kāi)、公平選拔評(píng)選省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實(shí)市級(jí)配套資金，發(fā)放年生活補(bǔ)助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

????駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

3、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)了資金管理，做到專款專用。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補(bǔ)助。三是強(qiáng)化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補(bǔ)助。四是提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，使老有所養(yǎng)，無(wú)后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

????駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年退休民辦教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

4、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.375萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22.375萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：1.落實(shí)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目2.增加貧困學(xué)生家庭收入3.提高人民群眾對(duì)教育的滿意度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

????駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年貧困學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

5、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前資助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：：1.落實(shí)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目2.增加貧困學(xué)生家庭收入3.提高人民群眾對(duì)教育的滿意度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

????駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年學(xué)前資助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

6、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為116.195萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為116.195萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

????駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

7、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)校舍維修資金地方配套項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)校辦學(xué)條件不斷提升。二是學(xué)生就學(xué)環(huán)境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學(xué)校均衡發(fā)展得以保障。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

????駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校舍維修項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

8、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.526萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18.526萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

????駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，我們及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)；為今后的項(xiàng)目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題，后期我們會(huì)在加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整，使項(xiàng)目的設(shè)立更加合理，項(xiàng)目的實(shí)施更加規(guī)范。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過(guò)對(duì)我單位部分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些問(wèn)題，在今后的工作中我們將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善管理辦法，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，進(jìn)一步做好項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)工作。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

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一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。