廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

?????????????????第一部分 廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

3、積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

5、按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

6、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7、組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)決算和5個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)（本級(jí)）

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市太平鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市太平鎮(zhèn)紅旗中心小學(xué)、廣水市太平鎮(zhèn)高店中心小學(xué)、廣水市太平鎮(zhèn)中心幼兒園、廣水市太平鎮(zhèn)太平幼兒園。現(xiàn)有編制152名，實(shí)有152人，其中：在編在職152名，借調(diào)人員27名。全額事業(yè)編制150人，差額事業(yè)編制2人。廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)生人數(shù)1261人，其中中學(xué)生465人，小學(xué)生796人。

????????????????????第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

????二、收入決算表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)收入決算表.pdf

????三、支出決算表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)支出決算表.pdf

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.pdf

???七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.pdf

???八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,以空表列示

???九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，以空表列示。

???????????第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為3286.95萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加369.75萬元，增長(zhǎng)12.67%，主要原因是：人員工資增加、生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)3286.95萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加369.75萬元，增長(zhǎng)12.67%。其中：財(cái)政撥款收入3196.87萬元，占本年收入97.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入90.09萬元，占本年收入2.74%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)3286.95萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加369.75萬元，增長(zhǎng)12.67%。其中：基本支出2912.17萬元，占本年支出88.6%；項(xiàng)目支出374.78萬元，占本年支出11.4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3196.87萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加279.8萬元，增長(zhǎng)9.6%。主要原因是:人員工資增加、生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3196.87萬元，比2021年度決算數(shù)增加279.8萬元。增加主要原因:是人員工資增加、生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況??????????

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3196.87萬元，占本年支出合計(jì)的97.26%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加279.8萬元，增長(zhǎng)9.6%。主要原因是：人員工資增加、生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3196.87萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出（類)3161.01萬元，占98.88%。主要是用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

2.衛(wèi)生健康支出35.85萬元，占1.12%，主要是用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3286.95萬元，支出決算為3196.87萬元，完成年初預(yù)算的97.26%。其中：教育支出3161.01萬元(學(xué)前教育基本支出175.9萬元；小學(xué)教育支出共計(jì)1690.44萬元其中：基本支出1388.41萬元，項(xiàng)目支出：302.03萬元；初中教育共計(jì)支出1275.68萬元，其中基本支出1221.92萬元，項(xiàng)目支出53.75萬元；教育附加安排的項(xiàng)目支出19萬元），行政事業(yè)單位衛(wèi)生健康支出事業(yè)單位醫(yī)療支出：35.85萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：一是人員工資增加，二是生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2822.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2597.39萬元，主要包括：基本工資772.32萬元、津貼補(bǔ)貼168.59萬元、績(jī)效工資759.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)360.06萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)57.75萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)103.6萬元、住房公積金221.79萬元、其他工資福利支出77.35萬元、生活補(bǔ)助39.14萬元、助學(xué)金37.02萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.17萬元。

公用經(jīng)費(fèi)224.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)91.09萬元、印刷費(fèi)4.22萬元、水費(fèi)14.64萬元、電費(fèi)11.46萬元、郵電費(fèi)0.68萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.59萬元、差旅費(fèi)1.51萬元、維修(護(hù))費(fèi)51.38萬元、租賃費(fèi)3.63萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.64萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元、勞務(wù)費(fèi)2.96萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.78萬元、福利費(fèi)5.8萬元、其他交通費(fèi)用0.78萬元、其他商品和服務(wù)支出0.84萬元、辦公設(shè)備購置8.51萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,以空表列示。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，以空表列示。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.18萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.27萬元，同比下降18.62%，原因?yàn)椋簬ь^過緊日子，壓縮開支，比上年數(shù)減少0.57萬元，同比下降32.57%，原因?yàn)椋?/span>減少不必要的公務(wù)接待，節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓缺締挝粵]有因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，沒有產(chǎn)生費(fèi)用，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%.原因?yàn)椋荷夏甓群捅灸甓缺締挝粵]有因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，沒有產(chǎn)生費(fèi)用；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葲]有購置公務(wù)用車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋荷夏甓群捅灸甓缺締挝槐灸甓葲]有購置公務(wù)用車，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓缺締挝粵]有公務(wù)用車，故沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋荷夏甓缺灸甓缺締挝粵]有公務(wù)用車，故沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元，國內(nèi)公務(wù)接待31批次211人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.27萬元，同比下18.62%，原因?yàn)椋簬ь^過緊日子，壓縮開支，比上年數(shù)減少0.57萬元，同比下降32.57%，原因?yàn)椋?/span>減少不必要的公務(wù)接待，節(jié)約開支。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.69萬元,。主要包括：辦公費(fèi)91.09萬元、印刷費(fèi)4.22萬元、水費(fèi)14.64萬元、電費(fèi)11.46萬元、郵電費(fèi)0.68萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.59萬元、差旅費(fèi)1.51萬元、維修(護(hù))費(fèi)51.38萬元、租賃費(fèi)3.63萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.64萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元、勞務(wù)費(fèi)2.96萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.78萬元、福利費(fèi)5.8萬元、其他交通費(fèi)用0.78萬元、其他商品和服務(wù)支出0.84萬元、辦公設(shè)備購置8.51萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加15.17萬元，增長(zhǎng)6.32%。與上年數(shù)增加55.06萬元，增長(zhǎng)24.5%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加21.56萬元、日常維修經(jīng)費(fèi)增加8.58萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加7.98萬元、水電費(fèi)增加7.6萬元，物業(yè)管理費(fèi)增加2.32萬元，公務(wù)接待減少0.57萬元

十一、政府采購支出說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度政府采購支出總額381萬元，其中：政府采購貨物支出6.22萬元、政府采購工程支出374.78萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額374.78萬元，占政府采購支出總額的98.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額374.78萬元，占政府采購支出總額的98.37%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，資金416.99萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的12.3％。從評(píng)價(jià)情況來看，1、該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2、長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長(zhǎng)期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo)；3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)所需資金合理。6、整體支出和項(xiàng)目支出自評(píng)得分均在90分以上。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為416.99萬元，執(zhí)行數(shù)為410.08萬元，完成預(yù)算98.35％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是辦學(xué)水平不斷提升。五是教師隊(duì)伍素質(zhì)不斷提高。六是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。

1. 廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長(zhǎng)安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度校園安全管理項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

2、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45.36萬元，執(zhí)行數(shù)為45.36萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評(píng)選省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實(shí)市級(jí)配套資金，發(fā)放年生活補(bǔ)助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

3、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45.62萬元，執(zhí)行數(shù)為45.62萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)了資金管理，做到專款專用。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補(bǔ)助。三是強(qiáng)化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補(bǔ)助。四是提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，使老有所養(yǎng)，無后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

???4、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.57萬元，執(zhí)行數(shù)為23.57萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是更新辦公設(shè)備。二是提升辦公條件。三是改善辦學(xué)條件。四是提高工作效能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度辦公設(shè)備更新項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

5、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27.95萬元，執(zhí)行數(shù)為27.95萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助按照每生1000元/年的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

6、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為135.59萬元，執(zhí)行數(shù)為131.81萬元，完成預(yù)算97.21％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

7、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)長(zhǎng)效機(jī)制、校舍維修資金地方配套項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為74萬元，執(zhí)行數(shù)為71萬元，完成預(yù)算96％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)校辦學(xué)條件不斷提升。二是學(xué)生就學(xué)環(huán)境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學(xué)校均衡發(fā)展得以保障。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度校舍維修項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

8、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25.35萬元，執(zhí)行數(shù)為25.23萬元，完成預(yù)算99.95％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

9、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.55萬元（其中：中央資金2.13萬元，本級(jí)資金1.42萬元），執(zhí)行數(shù)為3.55萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助按照每生1000元/年的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：項(xiàng)目績(jī)效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效項(xiàng)目專人管理。

??????????????????第四部分 其他需要說明的情況

無其他重要事項(xiàng)說明。

??????????????????第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?????????????????????第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，執(zhí)行率100％；廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45.36萬元，執(zhí)行數(shù)為45.36萬元，執(zhí)行率100％；廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45.62萬元，執(zhí)行數(shù)為45.62萬元，執(zhí)行率100％；廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.57萬元，執(zhí)行數(shù)為23.57萬元，執(zhí)行率100％；廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為135.59萬元，執(zhí)行數(shù)為131.81萬元，執(zhí)行率97.21％；廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)長(zhǎng)效機(jī)制、校舍維修資金地方配套項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為74萬元，執(zhí)行數(shù)為71萬元，執(zhí)行率96％；廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25.35萬元，執(zhí)行數(shù)為25.23萬元，執(zhí)行率99.95％；廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.55萬元（其中：中央資金2.13萬元，本級(jí)資金1.42萬元），執(zhí)行數(shù)為3.55萬元，執(zhí)行率100％。2022年整體績(jī)效的績(jī)效目標(biāo)都得到很好的完成。

2022年，我市鎮(zhèn)各中小學(xué)校在各項(xiàng)目資金的使用上做到了專款專用，無挪用、無截留，有效地保證了我鎮(zhèn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、科學(xué)健康地發(fā)展，很好的完成了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

從上年度整體績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果來看，我局整體績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置比較科學(xué)合理，今年我們繼續(xù)從四個(gè)維度來設(shè)置我局整體績(jī)效目標(biāo)。從具體目標(biāo)設(shè)置來看，由于數(shù)據(jù)量大，涉及面廣，人數(shù)較多，年初預(yù)算上報(bào)信息準(zhǔn)確率不高。

二、2022年度公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金135.59萬元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)135.59萬元，執(zhí)行131.81萬元，執(zhí)行率97.21%。

2022年，我市充分利用義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持以服務(wù)教學(xué)為中心，保障教育教學(xué)活動(dòng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)為目標(biāo)，學(xué)校日常保障有力，教育活動(dòng)開展有序，各類教學(xué)水平不斷提高；同時(shí)，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升；全市教育水平不斷提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。

2022年，我鎮(zhèn)各中小學(xué)校在義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)的使用上做到了專款專用，無挪用、無截留，充公發(fā)揮義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)的作用，很好的完成了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。