- 發(fā)布時(shí)間：2023-10-31
- 信息來(lái)源：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)
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目 ????錄
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第一部分?廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????????三、支出決算表
?????? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
???? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分?廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分?其他需要說(shuō)明的情況
第五部分?名詞解釋?
第一部分?廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況
????一、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職能
?????廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)：
???（1）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。
???（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。
???（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。
???（4）主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。
???（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。
???（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。
???（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。
???（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。
???（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。
???（10）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。
???（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語(yǔ)言文字工作。
???（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；
???（13）承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
??????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
????從單位構(gòu)成看，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)決算和四個(gè)下屬單位決算組成。
????納入廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
????1.廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)
????2.廣水市吳店鎮(zhèn)中心小學(xué)
????3.廣水市吳店鎮(zhèn)泉口中心小學(xué)
????4.廣水市吳店鎮(zhèn)漿溪店中心小學(xué)
????5.廣水市吳店鎮(zhèn)中心幼兒園
????廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2022年內(nèi)設(shè)吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)、中心小學(xué)、泉口小學(xué)、漿溪店小學(xué)、中心幼兒園。現(xiàn)有事業(yè)編制136名，實(shí)有136人，其中在職在編136名。較年初減少18人，主要是教師退休和調(diào)出。年末學(xué)生1651人，初中601人、小學(xué)1050人，較上年增加82人，主要原因是正常增加。
???第二部分：2022年度部門決算表
??????一、收入支出決算總表
| ????????????????????????????????????收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué) | ??金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,574.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 59.04 | 五、教育支出 | 36 | 2,723.20 |
| 六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 129.44 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 40.01 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 2,763.21 | 本年支出合計(jì) | 58 | 2,763.21 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計(jì) | 31 | 2,763.21 | 總計(jì) | 62 | 2,763.21 |
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| ??? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
?????二、收入決算表
| ????????????????????????????????????????收入決算表 | ||||||||||
| ????????公開02表 | ||||||||||
| 部門：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué) | ????金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 科目代碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 2,763.21 | 2,574.73 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 129.44 | |||
| 205 | 教育支出 | 2,723.20 | 2,534.71 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 129.44 | ||
| 20502 | 普通教育 | 2,723.20 | 2,534.71 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 129.44 | ||
| 2050201 | ? 學(xué)前教育 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | ? 小學(xué)教育 | 1,399.49 | 1,225.68 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 114.76 | ||
| 2050203 | ? 初中教育 | 1,149.20 | 1,134.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
????三、支出決算表
| ?????????????????????????????????????????支出決算表 | ||||||||
| 公開03表 | ||||||||
| 部門：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué) | ?????金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | 2,763.21 | 2,612.15 | 151.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 2,723.20 | 2,572.13 | 151.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,723.20 | 2,572.13 | 151.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050201 | ? 學(xué)前教育 | 174.51 | 141.75 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | ? 小學(xué)教育 | 1,399.49 | 1,373.21 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | ? 初中教育 | 1,149.20 | 1,057.18 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
| ????????????????????????????????財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
| 公開04表 | ||||||||
| 部門：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué) | ??????金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,574.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 2,534.71 | 2,534.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 2,574.73 | 本年支出合計(jì) | 59 | 2,574.73 | 2,574.73 | 0.00 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| ? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| ? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 總計(jì) | 32 | 2,574.73 | 總計(jì) | 64 | 2,574.73 | 2,574.73 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| ????????????????????????????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 2,574.73 | 2,423.66 | 151.06 | |||
| 205 | 教育支出 | 2,534.71 | 2,383.65 | 151.06 | ||
| 20502 | 普通教育 | 2,534.71 | 2,383.65 | 151.06 | ||
| 2050201 | ? 學(xué)前教育 | 174.51 | 141.75 | 32.76 | ||
| 2050202 | ? 小學(xué)教育 | 1,225.68 | 1,199.40 | 26.28 | ||
| 2050203 | ? 初中教育 | 1,134.52 | 1,042.50 | 92.02 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | ||
| 2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
??????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
| ????????????????????????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué) | ?????金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 2,107.30 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 242.29 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 579.85 | 30201 | ? 辦公費(fèi) | 48.60 | 30701 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 147.77 | 30202 | ? 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | ? 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | ? 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30107 | ? 績(jī)效工資 | 566.61 | 30205 | ? 水費(fèi) | 6.14 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 433.66 | 30206 | ? 電費(fèi) | 26.68 | 31003 | ? 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | ? 郵電費(fèi) | 0.67 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 100.70 | 30208 | ? 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 40.42 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30112 | ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | ? 差旅費(fèi) | 1.84 | 31008 | ? 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30113 | ? 住房公積金 | 239.57 | 30212 | ? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | ? 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | ? 維修（護(hù)）費(fèi) | 75.30 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 39.14 | 30214 | ? 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74.06 | 30215 | ? 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 1.09 | 31013 | ? 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 1.43 | 31019 | ? 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 19.41 | 30225 | ? 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39907 | ? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學(xué)金 | 49.65 | 30228 | ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 27.82 | 39908 | ? 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費(fèi) | 3.19 | 39909 | ? 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30310 | ? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39910 | ? 資本性贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30311 | ? 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5.00 | 30240 | ? 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 9.11 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,181.37 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 242.29 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
???????七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| ??????????????????????????????財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué) | ??????金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
??????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué) | ?????金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
???????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| ???????????????????????國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開09表 | ||||||
| 部門：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué) | ??????????????金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | ||||||
| 注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
?????第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2022年度收、支總計(jì)均為2763.21萬(wàn)元。與2021年度相比收、支總計(jì)各減少141.86萬(wàn)元，同比下降4.88%,減少的主要原因?yàn)椋航處熗诵莺驼{(diào)出及項(xiàng)目建設(shè)減少。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
????二、收入決算情況說(shuō)明
????2022年度收入合計(jì)2763.21萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少了141.86萬(wàn)元，下降4.88%,減少的主要原因?yàn)椋航處熗诵莺驼{(diào)出及項(xiàng)目建設(shè)減少。其中：財(cái)政撥款收入2574.73萬(wàn)元，占本年收入93.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入59.04萬(wàn)元，占本年收入2.14%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入129.44萬(wàn)元，占本年收入4.68%。
??????????圖2：收入決算結(jié)構(gòu)
???????三、支出決算情況說(shuō)明
???2022年度支出合計(jì)2763.21萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少了141.86萬(wàn)元，下降4.88%,減少的主要原因?yàn)椋航處熗诵莺驼{(diào)出及項(xiàng)目建設(shè)減少。其中：基本支出2612.15萬(wàn)元，占本年支出94.53%；項(xiàng)目支出151.06萬(wàn)元，占本年支出5.47%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。
?????????????圖3：支出決算結(jié)構(gòu)
???????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
???2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2574.73萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支各減少330.33萬(wàn)元，下降12.8%。主要原因是教師退休和調(diào)出增多及項(xiàng)目較少。
???????2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2574.73萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少330.33萬(wàn)元。減少主要原因是教師退休和調(diào)出增多及項(xiàng)目較少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
??????????????????圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
????????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
???（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2574.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.18%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少330.33，下降12.8%。主要原因是教師退休和調(diào)出增多及項(xiàng)目較少。
??????（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2574.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：
???????1、教育支出2534.71萬(wàn)元，占98.45%。主要用于教育支出2534.71萬(wàn)元，其中基本支出2423.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出151.06萬(wàn)元。
????2、
衛(wèi)生健康支出40.01萬(wàn)元占1.55%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。
??（三）財(cái)政撥款支出減少具體情況
???2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2545.67萬(wàn)元，支出決算為2574.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.14%。其中：工資福利支出2107.3萬(wàn)元，包括：基本工資579.85萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼147.77萬(wàn)元、績(jī)效工資566.61萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)433.66萬(wàn)元、醫(yī)保100.7萬(wàn)元、住房公積金239.57萬(wàn)元、其他工資福利支出39.14萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出74.06萬(wàn)元，包括：生活補(bǔ)助19.41萬(wàn)元、助學(xué)金49.65萬(wàn)元，、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出242.29萬(wàn)元.包括辦公費(fèi)48.60萬(wàn)元、水費(fèi)6.14萬(wàn)元、電費(fèi)26.68萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.67萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)40.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.84萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)75.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.82萬(wàn)元、福利費(fèi)3.19萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出9.11萬(wàn)元。
???????1、 教育支出。年初預(yù)算為2545.67萬(wàn)元，支出決算為2534.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.57%。
???2、衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為105.03萬(wàn)元，支出決算為40.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.1%。主要原因是：年初預(yù)算包含在職和退休教師，決算只是退休的。
???????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
???2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2423.66萬(wàn)元，其中：
?????????人員經(jīng)費(fèi)2181.37萬(wàn)元，包括：基本工資579.85萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼147.77萬(wàn)元、績(jī)效工資566.61萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)433.66萬(wàn)元、醫(yī)保100.7萬(wàn)元、住房公積金239.57萬(wàn)元、其他工資福利支出39.14萬(wàn)元、生活補(bǔ)助19.41萬(wàn)元、助學(xué)金49.65萬(wàn)元，、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5萬(wàn)元。
???公用經(jīng)費(fèi)242.29萬(wàn)元.包括辦公費(fèi)48.60萬(wàn)元、水費(fèi)6.14萬(wàn)元、電費(fèi)26.68萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.67萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)40.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.84萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)75.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.82萬(wàn)元、福利費(fèi)3.19萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出9.11萬(wàn)元。
???????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
???2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
???八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
???2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
???九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為1.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：帶頭過(guò)緊日子，壓縮開支。
?????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
??1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
??全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作：無(wú)。
??2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；其中：
??(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。
??(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。截止2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。
??3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95%，比年初預(yù)算減少0.07萬(wàn)元，主要原因是帶頭過(guò)緊日子，壓縮開支。其中：
??外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是沒(méi)有開展此類工作。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。主要是沒(méi)有開展此類工作。
??國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.43萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是局領(lǐng)導(dǎo)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)同行，主要是開展領(lǐng)導(dǎo)檢查督導(dǎo)及同行之間交流學(xué)習(xí)工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組34個(gè)，207人次。
??????十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
??廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出242.29萬(wàn)，比年初預(yù)算數(shù)增加195.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)419.6%，主要原因是：年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)不含省、中央經(jīng)費(fèi)。包括辦公費(fèi)48.60萬(wàn)元、水費(fèi)6.14萬(wàn)元、電費(fèi)26.68萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.67萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)40.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.84萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)75.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.82萬(wàn)元、福利費(fèi)3.19萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出9.11萬(wàn)元，
?????十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
?廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度政府采購(gòu)支出總額151.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出145.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額151.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額151.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
?????十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
?截至2022年12月31日，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目7個(gè)，資金263.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年辦公設(shè)備更新項(xiàng)目年初預(yù)算16.5萬(wàn)元，當(dāng)年共采購(gòu)辦公設(shè)備8.5萬(wàn)元，完成項(xiàng)目預(yù)算的51.5%，在采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策，采購(gòu)設(shè)備合格率達(dá)到100%，從設(shè)備使用狀況來(lái)看，采購(gòu)的設(shè)備利用率達(dá)到100%。從2022年本單位辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來(lái)看，除采購(gòu)數(shù)量指標(biāo)外其他各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好。
??組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金143.02萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)143.02萬(wàn)元，執(zhí)行143.02萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2022年我市義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金25.075萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25.075萬(wàn)元，執(zhí)行25.075萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2021年我市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金預(yù)算25萬(wàn)元，共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金25萬(wàn)元，執(zhí)行25萬(wàn)元，執(zhí)行100%。整體績(jī)效的績(jī)效目標(biāo)都得到很好的完成。從2022年本部門整體績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來(lái)看，2022年各項(xiàng)目指標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
?1、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.5萬(wàn)元，完成預(yù)算51.5％。主要產(chǎn)出和效益：一是購(gòu)買貨物設(shè)備一批價(jià)值8.5萬(wàn)元；二是設(shè)備采購(gòu)合格率100%；三是設(shè)備利用率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是年初預(yù)算辦公設(shè)備更新項(xiàng)目由于部分設(shè)備雖然已過(guò)了使用年限，但使用效果還可以，在更換上不是很及時(shí)；二是有需要采購(gòu)的設(shè)備但年初預(yù)算時(shí)沒(méi)有包含該設(shè)備造成無(wú)法購(gòu)買。下一步改進(jìn)措施：一是年初預(yù)算時(shí)盡可能包含所有需要用到的設(shè)備；二是加強(qiáng)現(xiàn)在固定資產(chǎn)的登記工作，盡可能挖潛設(shè)備使用效能，使項(xiàng)目預(yù)算更合理。
?2、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長(zhǎng)安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
?3、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評(píng)選省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實(shí)市級(jí)配套資金，發(fā)放年生活補(bǔ)助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
?4、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)了資金管理，做到專款專用。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補(bǔ)助。三是強(qiáng)化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補(bǔ)助。四是提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，使老有所養(yǎng)，無(wú)后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
?5、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為143.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為143.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
?6、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)校舍維修資金地方配套項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)校辦學(xué)條件不斷提升。二是學(xué)生就學(xué)環(huán)境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學(xué)校均衡發(fā)展得以保障。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
?7、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
?部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，我們及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)；為今后的項(xiàng)目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題，后期我們會(huì)在加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整，使項(xiàng)目的設(shè)立更加合理，項(xiàng)目的實(shí)施更加規(guī)范。
?部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過(guò)對(duì)我單位部分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些問(wèn)題，在今后的工作中我們將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善管理辦法，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，進(jìn)一步做好項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)工作。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
?廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
????第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
?廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
?第五部分：名詞解釋
?(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
?(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
?(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
?(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
?(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
?(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
?(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
?(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
?(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
?(十)本部門使用的支出功能分類科目
?1、教育支出
?2、衛(wèi)生健康支出
(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
第六部分 附件
一、2022年度廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 部門（單位）本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 | 3 | 2 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%； 政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 | |||
預(yù)算管理（9分） | 管理制度健全性 | 部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 | 3 | 3 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度； ②相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 | ||
資金使用合規(guī)性 | 部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 | 4 | 3 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)； ③項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過(guò)評(píng)估論證； ④是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | |||
預(yù)決算信息公開性 | 部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。 | 2 | 2 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； ②是否按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 | |||
資產(chǎn) 管理(7分） | 管理制度健全性 | 部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 | 2 | 2 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否有資產(chǎn)管理制度； ?????????? ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 | ||
資產(chǎn)管理安全性 | 部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 | 4 | 4 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①資產(chǎn)保存是否完整；②資產(chǎn)配置是否合理；③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否帳實(shí)相符；⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 | |||
固定資產(chǎn)利用率 | 部門（單位）實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。 | 1 | 1 | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 | |||
合計(jì) | 30 | 30 | 28 |
????????????共性指標(biāo)自評(píng)分：28 ???????? 填報(bào)人：錢勇?? 填報(bào)時(shí)間：2022年
可持續(xù)影響6分 | 學(xué)前資助影響力 | 當(dāng)年 | 當(dāng)年 | 2 | 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | |||
學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)影響力 | 當(dāng)年 | 當(dāng)年 | 2 | |||||
民辦普惠幼兒園生均財(cái)政撥款影響力 | 當(dāng)年 | 當(dāng)年 | 2 | |||||
服務(wù)滿意度 10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度10分 | 資助對(duì)象滿意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料； 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | ||
幼兒園滿意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | |||||
合計(jì) | 70 | 70 | 69 | |||||
年度目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展 | ||||||||
項(xiàng)目 績(jī)效 70分 ???????????????????????????????? | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo)30分 | 數(shù)量指標(biāo)10分 | 義教資助人數(shù) | 223 | 223 | 2 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料； 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | ||
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù) | 1651 | 1651 | 2 | |||||
校舍維修面積m2 | 1260 | 1260 | 2 | |||||
全年聘請(qǐng)安保人數(shù) | 10 | 10 | 2 | |||||
全鎮(zhèn)骨干教師人數(shù) | 20 | 20 | 2 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)7分 | 義務(wù)教育資助率 | 100% | 100% | 1 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料； 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | |||
校舍維修率 | 100% | 100% | 1 | |||||
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)使用率 | 100% | 100% | 1 | |||||
安保經(jīng)費(fèi)使用率 | 100% | 100% | 1 | |||||
骨干教師經(jīng)費(fèi)使用率 | 100% | 100% | 1 | |||||
時(shí)效指標(biāo)6分 | 義務(wù)教育資助時(shí)間 | 每半年一次 | 每半年一次 | 1 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料； 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | |||
校舍維修完成時(shí)間 | 2022年12月底以前 | 2022年12月底以前 | 1 | |||||
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間 | 2022年12月底以前 | 2022年12月底以前 | 1 | |||||
安保經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間 | 2022年12月底以前 | 2022年12月底以前 | 1 | |||||
骨干教師撥付時(shí)間 | 2022年12月底以前 | 2022年12月底以前 | 1 | |||||
成本指標(biāo)7分 | 義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn) | 小學(xué)1000元/年/生、初中1250元/年/生 | 小學(xué)1000元/年/生、初中1250元/年/生 | 1 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料； 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | |||
校舍維修每平米單價(jià) | 600—1000元/m2 | 600—1000元/m2 | 1 | |||||
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 小學(xué)650元/年/生、初中850元/年/生 | 小學(xué)650元/年/生、初中850元/年/生 | 1 | |||||
安保經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 2500元/月/人 | 2500元/月/人 | 1 | |||||
骨干教師標(biāo)準(zhǔn) | 600元/月/人 | 600元/月/人 | 1 | |||||
效益指標(biāo)30分 | 經(jīng)濟(jì)效益8分 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料； 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | ||||||
社會(huì)效益8分 | 義務(wù)教育資助受益人數(shù) | 223 | 223 | 2 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料； 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | |||
校舍維修受益學(xué)校所數(shù) | 2 | 2 | 2 | |||||
校舍維修受益學(xué)生人數(shù) | 812 | 812 | 2 | |||||
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校所數(shù) | 4 | 4 | 2 | |||||
安保經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生人數(shù) | 2151 | 2151 | 2 | |||||
骨干教師受益學(xué)生人數(shù) | 20 | 20 | 2 | |||||
生態(tài)效益8分 | ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料； 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | ||||||
可持續(xù)影響6分 | 義務(wù)教育資助影響力 | 當(dāng)年 | 當(dāng)年 | 1 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料； 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | |||
校舍維修影響力 | 長(zhǎng)期 | 長(zhǎng)期 | 1 | |||||
義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)影響力 | 當(dāng)年 | 當(dāng)年 | 1 | |||||
安保經(jīng)費(fèi)影響力 | 當(dāng)年 | 當(dāng)年 | 1 | |||||
骨干教師影響力 | 當(dāng)年 | 當(dāng)年 | 1 | |||||
服務(wù)滿意度 10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度10分 | 義務(wù)教育資助對(duì)象滿意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料； 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。 | ||
校舍維修學(xué)校滿意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | |||||
義務(wù)教育學(xué)校滿意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | |||||
安保經(jīng)費(fèi)滿意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | |||||
骨干教師滿意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | |||||
合計(jì) | 70 | 70 | 60 | |||||
???????????說(shuō)明：1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng)；
???????????2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分；
???????????3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值（該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比）；
???????????4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔：達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差；對(duì)應(yīng)分值區(qū)間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
???????????5、年度目標(biāo)取值：分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例：某部門有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)68分，目標(biāo)2自評(píng)63分，目標(biāo)3自評(píng)59分，該部門年度目標(biāo)得分為：（68+63+59）÷3＝63.3分，四舍五入計(jì)63分。
???????—5 —
二、2022年度廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告???
????????
? 偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | ?? ? 無(wú)偏差 |
? ? ? 改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | ?? ? ? 無(wú) |
備注：
1.?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為 ?資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.?定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量 ??指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為
≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。3. ?定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期
指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
三、2022年度廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
??????
???????
? ? ??? ? 偏差大或 目標(biāo)未完成原因分析 | ? ? ? ? ? 無(wú)偏差 |
? ? ? ? ? ? 改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | ? ? ? ? ? ? 無(wú) |
????????備注：
???????1.?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
???????2.?定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為
≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
?????????3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)???期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期
指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
????????????4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
四、2022年度廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)骨干教師項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
???????????
???????????
? ? ? ? ? 偏差大或 目標(biāo)未完成原因分析 | ? ? ? ? ? 無(wú)偏差 |
? ? ? ? ? 改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) |
????????????備注：
?????1.?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為 ?資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
?????2.?定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 ?定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為
≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
????????3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期
指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間?100-80%（含?80%）、80-50%（含?50%）、 50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
???????????4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
五、2022年度廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民師項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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? ? ? ? ? 偏差大或 目標(biāo)未完成原因分析 | ? ? ? ? ? ? 無(wú)偏差 |
? ? ? ? ? 改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 無(wú) |
????????????備注：
???????1.?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為 ?資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
???????2.?定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 ?定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為
≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
??????????3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期
?????指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間?100-80%（含?80%）、80-50%（含?50%）、 50-0%合理確分值。??匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
?????????????4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
六、2022年度廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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? ? ? ? ? 改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | ? ? ? ? ? ? 無(wú) |
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???????????1.?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
???????????2.?定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為
≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
???????????3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期
指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
???????4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
七、2022年度廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)校舍維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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? ? ? ? ? 偏差大或 目標(biāo)未完成原因分析 | ? ? ? ? ? ? 無(wú)偏差 |
? ? ? ? ? 改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | ? ? ? ? ? ? 無(wú) |
???????????????備注：
??????????????1.?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
??????????????2.?定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為
≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
?????????????3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期
指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
????????????????4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
八、2022年度廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
???????????
????????????
? ? ? ? 偏差大或 目標(biāo)未完成原因分析 | ? ? ? ? ? ? 無(wú)偏差 |
? ? ? ? ? ? 改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | ? ? ? ? ? ? 無(wú) |
????????????備注：
??????????1.?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
??????????2.?定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為
≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
??????????3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期
指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
?????????????4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
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