廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門決算信息公開

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目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

??????? 三、支出決算表

??????? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????? 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　? 一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)：

1、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理，保障，服務(wù)工作。組織起草機(jī)關(guān)事務(wù)管理相關(guān)地方性法規(guī)，市政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。

2、組織擬訂市機(jī)關(guān)后勤體制改革政策，制度并監(jiān)督實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督市公務(wù)用車管理工作

4、負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作。

5、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理有關(guān)工作，擬訂制度辦法并組織實(shí)施。

6、指導(dǎo)推進(jìn)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源工作。監(jiān)督管理市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。會(huì)同有關(guān)部門開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳，教育，培訓(xùn)等工作。

7、負(fù)責(zé)指定的生活區(qū)服務(wù)管理相關(guān)工作。?

8、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位為市直機(jī)關(guān)提供餐飲，會(huì)務(wù)，園林綠化，物業(yè)管理和公務(wù)用車應(yīng)急保障等相關(guān)服務(wù)。

9、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。　

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心從決算單位構(gòu)成看，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心決算包括：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)決算。

? ? ?廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、節(jié)能科、公車辦、房管科、公車應(yīng)急平臺(tái)、保衛(wèi)科；下設(shè)：第三干休所。現(xiàn)有編制33名，實(shí)有33人，其中：在編在職33名，借調(diào)人員0名，行政編3名，事業(yè)編12名，工勤編6名，差額人員12名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市2022年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算公開表.pdf

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第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為 1311.08 ?萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少 307.17? 萬元，下降? 18.98 %，主要原因是響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。

二、收入決算情況說明

??? 2022年度收入合計(jì) ?1311.08? 萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少? 307.17? 萬元，下降? 18.98 %。其中：財(cái)政撥款收入 1153.01萬元，占本年收入 87.94 %；上級(jí)補(bǔ)助收入? 0 萬元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入? 0 萬元，占本年收入 0? %；經(jīng)營(yíng)收入 0? 萬元，占本年收入? 0 %；附屬單位上繳收入? 0? 萬元，占本年收入 0 %；其他收入 0? 萬元，占本年收入 0 ?%；年初結(jié)轉(zhuǎn) 158.07 萬元，占本年收入12.06 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)? 1311.08萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少 ?3 07.17 萬元，增長(zhǎng)(下降) 18.98 ?%。其中：基本支出 ?1275.48 ?萬元，占本年支出 97.28 ?%；項(xiàng)目支出 27.46 萬元，占本年支出 2.72 %；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占本年支出? 0? %；經(jīng)營(yíng)支出? 0? 萬元，占本年支出? 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出? 0? 萬元，占本年支出 0 %，年初結(jié)轉(zhuǎn) 8.15 萬元，占本年收入0.62 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1285.29 萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 174..91萬元，下降 11.98%。主要原因是為響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1153.01 萬元，比2021年度決算數(shù)減少323.35萬元。減少主要原因是為響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0萬元。增加（減少）主要原因是本年度與上年度都沒有政府性基金財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入? 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。增加（減少）主要原因是本年度與上年度都沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1285.29 萬元，占本年支出合計(jì)的? 100?? ?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少? 323.35? 萬元，下降? 21.9? %。主要原因是響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出? 1285.29?? 萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出 1285.29 萬元，占? 100? %。主要是用于日常開支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為? 650.82? 萬元，支出決算為? 1285.29? 萬元，完成年初預(yù)算的? 100? %。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 650.82?? 萬元，支出決算為? 1285.29? 萬元，完成年初預(yù)算的 100?? %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 ?1257.83? 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) ??489.57?? 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)? 768.26??萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為349.86萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1815.44萬元，同比下降83.84%，原因?yàn)椋簽轫憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，本年度公務(wù)用車使用較少，故三公經(jīng)費(fèi)減少。比上年數(shù)減少36.85萬元，同比下降9.53%，原因?yàn)椋簽轫憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量減少，故三公經(jīng)費(fèi)減少。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕灸甓葲]有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕灸甓葲]有因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)5輛，保有量56輛，公務(wù)用車購(gòu)置56.08萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加56.08萬元，同比增加100%，原因?yàn)椋?022年年初沒有公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，但當(dāng)年購(gòu)買車輛5輛，故與年初相比增加100％。比上年數(shù)減少86.17萬元，同比下降60.58%，原因?yàn)椋罕灸甓裙珓?wù)用車購(gòu)置較去年少，故公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)264.52萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少786.78萬元，同比下降74.84%，原因?yàn)椋罕灸甓裙珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算多。比上年數(shù)增加79.82萬元，同比增加43.22%，原因?yàn)椋罕灸甓裙珓?wù)用車購(gòu)置增加，汽車保有量增加，故本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)29.27萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待666批次5322人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加29.27萬元，原同比增加100%，因?yàn)椋罕灸甓饶瓿鯖]有公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算，故比年初數(shù)增加。比上年數(shù)減少30.49萬元，同比下降51.02%，原因?yàn)椋阂虮灸甓裙珓?wù)接待減少，故幅度下降。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。與上年數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：本年度與上年度無變化。

十一、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2022年度政府采購(gòu)支出總額99.64萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出99.64萬元、政府采購(gòu)工程支出 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛 56 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車56 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金547.32萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì) 和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的年度工作規(guī)劃

2022年度機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34.02萬元，執(zhí)行數(shù)為34.02萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放節(jié)能宣傳畫200張、公務(wù)用車監(jiān)督全市、辦公用房調(diào)控監(jiān)督全市、單位代理記賬，工資發(fā)放 40 家；2、質(zhì)量指標(biāo)：節(jié)能宣傳參與率 100%、節(jié)假日公車暗訪覆蓋率 90%、辦公用房資源利用率 95%；3、時(shí)效指標(biāo)：節(jié)能宣傳時(shí)效一年100%、財(cái)務(wù)工作12個(gè)月100%；4、成本指標(biāo)：預(yù)算經(jīng)費(fèi)34.02萬元。二是效益指標(biāo)：1、經(jīng)濟(jì)效益：辦公用房管 理合理性提高，利用率上升 95%；2、社會(huì)效益：辦公用房管理合理性提高，利用上升95%；3、生態(tài)效益：節(jié)能，減排有效監(jiān)督；4、可持續(xù)影響：影響時(shí)間長(zhǎng)期。三是服務(wù)滿意度：1、服務(wù)對(duì)象滿意度：機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝粷M意度90%、全市涉及單位滿意度90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是機(jī)關(guān)大院滿意度需提高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步控制成本；二是進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝还ぷ魅藛T滿意度。

2、政府購(gòu)買服務(wù)（GPS 費(fèi)、保 潔、安保）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為88.7萬元，執(zhí)行數(shù)為58.7萬元，完成預(yù)算66％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：安全保衛(wèi)人員9人、GPS安裝373臺(tái)、機(jī)關(guān)大院所有單位保潔維護(hù)40家；2、質(zhì)量指標(biāo)：安保服務(wù)單位數(shù)34個(gè)、GPS完成覆蓋率100％、干凈整潔垃圾衛(wèi)生到位無死角95％；3、時(shí)效指標(biāo)：一年；4、成本指標(biāo)：管理費(fèi)用88.7萬元。二是效益指標(biāo)：1、經(jīng)濟(jì)效益：節(jié)約公車運(yùn)行開支100％、提供一個(gè)工作生活溫馨的環(huán)境95％。2、社會(huì)效益：平安建設(shè)綜治工作先進(jìn)單位優(yōu)、規(guī)范公車使用管理100％、創(chuàng)建市文明單位優(yōu)。3、生態(tài)效益：

維護(hù)治安一年、集約調(diào)度減少汽車尾氣排放100％、機(jī)關(guān)大院環(huán)境衛(wèi)生綠化達(dá)標(biāo)率95％。4、可持續(xù)影響：樹立長(zhǎng)效形長(zhǎng)期、統(tǒng)籌調(diào)度提高工作效率吧長(zhǎng)期、影響時(shí)間長(zhǎng)期。三是服務(wù)滿意度：1、服務(wù)對(duì)象滿意度：?jiǎn)挝粷M意100％、提升管理水平滿意、機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝粷M意率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是質(zhì)量指標(biāo)需提高；二是經(jīng)濟(jì)效益需提高。下一步改進(jìn)措施：一是提高生活溫馨的環(huán)境；二是環(huán)境干凈衛(wèi)生無死角。

3、政府大院維修及維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)56萬元，執(zhí)行數(shù)為13.1萬元，完成預(yù)算24％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝晦k公室維修及相關(guān)設(shè)施維護(hù) 40 家、維修面積1000平方米、拆除面積 780平方米、做防水面積650平方米。2、質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝徽９ぷ鬟\(yùn)行率100%、按維修合同要求達(dá)標(biāo)率98%。3、時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12月底。4、成本指標(biāo)：預(yù)算控制數(shù)56萬。二是效益指標(biāo)：1、社會(huì)效益：改善辦公環(huán)境有效改善。2、生態(tài)效益：機(jī)關(guān)大院環(huán)境衛(wèi)生、綠化達(dá)標(biāo)率50％、3、可持續(xù)影響：影響時(shí)間長(zhǎng)期。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是機(jī)關(guān)大院滿意度需提高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步控制成本；二是進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝还ぷ魅藛T滿意度。

4、政府廁所改造及大廳裝修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.2萬元，執(zhí)行數(shù)為40.8萬元，完成預(yù)算92％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：地磚60平方米、內(nèi)墻磚 250平方米、鋁扣板 65平方米、窗戶及紗窗 8個(gè)、洗手臺(tái)盆及配套設(shè)備8個(gè)、LED屏顯（400*160* 30）14個(gè)、便器 9個(gè)、油漆240平方米、2、質(zhì)量指標(biāo)：所有材料質(zhì)量達(dá)標(biāo)100％、工程質(zhì)量合同標(biāo)準(zhǔn)。3、時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效性按合同時(shí)間規(guī)定內(nèi)完成。4、成本指標(biāo)：計(jì)劃成本44.2萬元。二是效益指標(biāo)：1、社會(huì)效益：改善辦公環(huán)境80％；2、可持續(xù)影響10年。三是服務(wù)對(duì)象滿意度：1、大院內(nèi)工作人員95％。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是機(jī)關(guān)大院滿意度需提高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步控制成本；二是進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝还ぷ魅藛T滿意度。

5、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為184.4萬元，執(zhí)行數(shù)為30.7萬元，完成預(yù)算17％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：對(duì)涉企營(yíng)商環(huán)境 進(jìn)行第三方評(píng)價(jià)1次、會(huì)議25次、培訓(xùn)15次；2、質(zhì)量指標(biāo)：第三方評(píng)價(jià)效果 90%、督導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任清單效果 95%；3、時(shí)效指標(biāo)；一年100％；4、成本指標(biāo)：管理費(fèi)用年度控制在184.4萬之內(nèi)完成上述工作任務(wù)。二是效益指標(biāo)：1、經(jīng)濟(jì)效益：為企業(yè)和投資者營(yíng)造一個(gè)公平、公正、公開的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化90%；2、社會(huì)效益：為廣大市場(chǎng)主體提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，營(yíng)造全市良好的營(yíng)商環(huán)境95%；3、生態(tài)效益: 營(yíng)造天藍(lán)、水綠、山青的良好生態(tài)環(huán)境，吸引項(xiàng)目落戶，打造高質(zhì)量發(fā)展的未來長(zhǎng)期；4、可持續(xù)影響：優(yōu)化全市營(yíng)商環(huán)境，使經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展長(zhǎng)期。三是服務(wù)對(duì)象滿意度：1、市場(chǎng)主體滿意度95％。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是市場(chǎng)主體滿意度需提高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步控制成本；二是進(jìn)一步提高市場(chǎng)主體滿意度。

6、公務(wù)接待項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為140萬元，執(zhí)行數(shù)為27.4萬元，完成預(yù)算20％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：副省級(jí)、副 軍及以上領(lǐng)導(dǎo)，隨州四 大家主職， 兄弟縣市黨政代表，市委市政府的中心工作 按標(biāo)準(zhǔn)接待、；2、質(zhì)量指標(biāo)：提供一個(gè)工作生活溫馨的環(huán)境高質(zhì)高量服務(wù)周到 95%；3、時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間1年；4、成本指標(biāo)：預(yù)算指標(biāo)140萬；二是效益指標(biāo)：1、社會(huì)效益：厲行節(jié)約，搞好服務(wù)優(yōu)；2、可持續(xù)影響：高質(zhì)高量服務(wù)周到長(zhǎng)期；三是服務(wù)滿意度：1、服務(wù)對(duì)象滿意度：對(duì)外兄弟縣市100%、對(duì)內(nèi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工作生活溫馨的環(huán)境高質(zhì)高量服務(wù)周到。下一步改進(jìn)措施：一是厲行節(jié)約；二是提高服務(wù)滿意度。

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度政府大院維修及維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

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（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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