廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門決算匯總信息公開

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目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

??????? 三、支出決算表

??????? 四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????? 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　? 一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)：

1、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理，保障，服務(wù)工作。組織起草機(jī)關(guān)事務(wù)管理相關(guān)地方性法規(guī)，市政府規(guī)章草案并組織實施。

2、組織擬訂市機(jī)關(guān)后勤體制改革政策，制度并監(jiān)督實施。

3、負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督市公務(wù)用車管理工作

4、負(fù)責(zé)市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作。

5、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理有關(guān)工作，擬訂制度辦法并組織實施。

6、指導(dǎo)推進(jìn)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源工作。監(jiān)督管理市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。會同有關(guān)部門開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳，教育，培訓(xùn)等工作。

7、負(fù)責(zé)指定的生活區(qū)服務(wù)管理相關(guān)工作。?

8、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位為市直機(jī)關(guān)提供餐飲，會務(wù)，園林綠化，物業(yè)管理和公務(wù)用車應(yīng)急保障等相關(guān)服務(wù)。

9、完成上級交辦的其他任務(wù)。　

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心從決算單位構(gòu)成看，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心決算包括：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級決算、第三干休所本級決算。

? ? ?廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、節(jié)能科、公車辦、房管科、公車應(yīng)急平臺、保衛(wèi)科；下設(shè)：第三干休所。現(xiàn)有編制37名，實有37人，其中：在編在職38名，借調(diào)人員0名，行政編3名，事業(yè)編15名，工勤編6名，差額人員14名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市2022年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算匯總公開表.pdf

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第三部分 2022年部門決算情況說明

一、???? 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 1356.28 萬元。與2021年度相比，收、支總計

各減少 ?310.94 ?萬元，下降? 18.65? %，主要原因是響應(yīng)國家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。

二、收入決算情況說明

?2022年度收入合計 ?1356.28? 萬元，與2021年度相比，收入合計減少? ?310.94萬元，下降? 18.65? ?%。其中：財政撥款收入 1193.61萬元，占本年收入 88.01 %；上級補(bǔ)助收入? 0 萬元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入? 0 萬元，占本年收入 0? %；經(jīng)營收入 0? 萬元，占本年收入? 0 %；附屬單位上繳收入? 0? 萬元，占本年收入 0 %；其他收入 0? 萬元，占本年收入 0 ?%；年初結(jié)轉(zhuǎn) 162.67 萬元，占本年收入11.99 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計? 1356.28 萬元，與2021年度相比，支出合計減少 ?3 10.94 萬元，下降 18.65? ?%。其中：基本支出 ?1316.1 ?萬元，占本年支出 97.03 ?%；項目支出 27.46 萬元，占本年支出 2.97 %；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出? 0? %；經(jīng)營支出? 0? 萬元，占本年支出? 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出? 0? 萬元，占本年支出 0 %。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 ??1330.48 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少 ?1509.7?? 萬元，下降 ?11.87? %。主要原因是為響應(yīng)國家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入1193.61 萬元，比2021年度決算數(shù)減少?? 323.34? 萬元。減少主要原因是為響應(yīng)國家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0萬元。增加（減少）主要原因是本年度與上年度都沒有政府性基金財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入? 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。增加（減少）主要原因是本年度與上年度都沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1330.48 萬元，占本年支出合計的? 100?? ?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少? 170.32? 萬元，下降? 11.34? %。主要原因是響應(yīng)國家政策節(jié)約開支，所以本年度單位收支減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出? 1325.91?? 萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出 1285.29 萬元，占? 96.94 %。主要是用于日常開支。

2.一般公共服務(wù)（類）支出? 40.59 萬元，占 3.06 %。主要是用于日常開支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為? 703.75? 萬元，支出決算為? 1325.91? 萬元，完成年初預(yù)算的? 100? %。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為 703.75 萬元，支出決算為? 1325.91? 萬元，完成年初預(yù)算的 100?? %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 ?1298.45 ?萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) ??527.9?? 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)? 770.55 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為351.76萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1815.44萬元，同比下降83.77%，原因為：為響應(yīng)國家政策節(jié)約開支，本年度公務(wù)用車使用較少，三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算多，故三公經(jīng)費(fèi)減少。比上年數(shù)減少387.37萬元，同比下降35.61%，原因為：為響應(yīng)國家政策節(jié)約開支，本年度公務(wù)用車購置數(shù)量減少，故三公經(jīng)費(fèi)減少。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度沒有因公出國（境）費(fèi)用，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度沒有因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)用車購置數(shù)5輛，保有量57輛，公務(wù)用車購置56.08萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加56.08萬元，同比增加100%，原因為：2022年年初沒有公務(wù)用車購置預(yù)算，但當(dāng)年購買車輛5輛，故與年初相比增加100％。比上年數(shù)減少86.17萬元，同比下降60.57%，原因為：本年度公務(wù)用車購置較去年少，故公務(wù)用車購置費(fèi)用減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)266.42萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少786.78萬元，同比下降74.7%，原因為：本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算多。比上年數(shù)增加81.06萬元，同比增加43.73%，原因為：本年度公務(wù)用車購置增加，汽車保有量增加，故本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)29.27萬元，國內(nèi)公務(wù)接待666批次5322人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加29.27萬元，原同比增加100%，因為：本年度年初沒有公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算，故比年初數(shù)增加。比上年數(shù)減少30.49萬元，同比下降51.02%，原因為：因本年度公務(wù)接待減少，故幅度下降。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。與上年數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本年度與上年度無變化。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2022年度政府采購支出總額99.64萬元，其中：政府采購貨物支出99.64萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛 57 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車57 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金551.64萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的年度工作規(guī)劃。

2022年度機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、機(jī)關(guān)服務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為34.02萬元，執(zhí)行數(shù)為34.02萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放節(jié)能宣傳畫200張、公務(wù)用車監(jiān)督全市、辦公用房調(diào)控監(jiān)督全市、單位代理記賬，工資發(fā)放 40 家；2、質(zhì)量指標(biāo)：?節(jié)能宣傳參與率 100%、節(jié)假日公車暗訪覆蓋率 90%、辦公用房資源利用率 95%；3、時效指標(biāo)：節(jié)能宣傳時效一年100%、財務(wù)工作12個月100%；4、成本指標(biāo)：預(yù)算經(jīng)費(fèi)34.02萬元。二是效益指標(biāo)：1、經(jīng)濟(jì)效益：辦公用房管 理合理性提高，利用率上升 95%；2、社會效益：辦公用房管理合理性提高，利用上升95%；3、生態(tài)效益：節(jié)能，減排有效監(jiān)督；4、可持續(xù)影響：影響時間長期。三是服務(wù)滿意度：1、服務(wù)對象滿意度：機(jī)關(guān)大院單位滿意度90%、全市涉及單位滿意度90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是機(jī)關(guān)大院滿意度需提高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步控制成本；二是進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)大院單位工作人員滿意度。

2、政府購買服務(wù)（GPS 費(fèi)、保 潔、安保）項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為88.7萬元，執(zhí)行數(shù)為58.7萬元，完成預(yù)算66％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：安全保衛(wèi)人員9人、GPS安裝373臺、機(jī)關(guān)大院所有單位保潔維護(hù)40家；2、質(zhì)量指標(biāo)：安保服務(wù)單位數(shù)34個、GPS完成覆蓋率100％、干凈整潔垃圾衛(wèi)生到位無死角95％；3、時效指標(biāo)：一年；4、成本指標(biāo)：管理費(fèi)用88.7萬元。二是效益指標(biāo)：1、經(jīng)濟(jì)效益：節(jié)約公車運(yùn)行開支100％、提供一個工作生活溫馨的環(huán)境95％。2、社會效益：平安建設(shè)綜治工作先進(jìn)單位優(yōu)、規(guī)范公車使用管理100％、創(chuàng)建市文明單位優(yōu)。3、生態(tài)效益：

維護(hù)治安一年、集約調(diào)度減少汽車尾氣排放100％、機(jī)關(guān)大院環(huán)境衛(wèi)生綠化達(dá)標(biāo)率95％。4、可持續(xù)影響：樹立長效形長期、統(tǒng)籌調(diào)度提高工作效率吧長期、影響時間長期。三是服務(wù)滿意度：1、服務(wù)對象滿意度：單位滿意100％、提升管理水平滿意、機(jī)關(guān)大院單位滿意率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是質(zhì)量指標(biāo)需提高；二是經(jīng)濟(jì)效益需提高。下一步改進(jìn)措施：一是提高生活溫馨的環(huán)境；二是環(huán)境干凈衛(wèi)生無死角。

3、政府大院維修及維護(hù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)56萬元，執(zhí)行數(shù)為13.1萬元，完成預(yù)算24％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位辦公室維修及相關(guān)設(shè)施維護(hù) 40 家、維修面積1000平方米、拆除面積 780平方米、做防水面積650平方米。2、質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位正常工作運(yùn)行率100%、按維修合同要求達(dá)標(biāo)率98%。3、時效指標(biāo)：完成時間12月底。4、成本指標(biāo)：預(yù)算控制數(shù)56萬。二是效益指標(biāo)：1、社會效益：改善辦公環(huán)境有效改善。2、生態(tài)效益：機(jī)關(guān)大院環(huán)境衛(wèi)生、綠化達(dá)標(biāo)率50％、3、可持續(xù)影響：影響時間長期。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是機(jī)關(guān)大院滿意度需提高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步控制成本；二是進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)大院單位工作人員滿意度。

4、政府廁所改造及大廳裝修項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為44.2萬元，執(zhí)行數(shù)為40.8萬元，完成預(yù)算92％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：地磚60平方米、內(nèi)墻磚 250平方米、鋁扣板 65平方米、窗戶及紗窗 8個、洗手臺盆及配套設(shè)備8個、LED屏顯（400*160* 30）14個、便器 9個、油漆240平方米、2、質(zhì)量指標(biāo)：所有材料質(zhì)量達(dá)標(biāo)100％、工程質(zhì)量合同標(biāo)準(zhǔn)。3、時效指標(biāo)：時效性按合同時間規(guī)定內(nèi)完成。4、成本指標(biāo)：計劃成本44.2萬元。二是效益指標(biāo)：1、社會效益：改善辦公環(huán)境80％；2、可持續(xù)影響10年。三是服務(wù)對象滿意度：1、大院內(nèi)工作人員95％。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是機(jī)關(guān)大院滿意度需提高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步控制成本；二是進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)大院單位工作人員滿意度。

5、優(yōu)化營商環(huán)境項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為184.4萬元，執(zhí)行數(shù)為30.7萬元，完成預(yù)算17％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：對涉企營商環(huán)境 進(jìn)行第三方評價1次、會議25次、培訓(xùn)15次；2、質(zhì)量指標(biāo)：第三方評價效果 90%、督導(dǎo)、落實責(zé)任清單效果 95%；3、時效指標(biāo)；一年100％；4、成本指標(biāo)：管理費(fèi)用年度控制在184.4萬之內(nèi)完成上述工作任務(wù)。二是效益指標(biāo)：1、經(jīng)濟(jì)效益：為企業(yè)和投資者營造一個公平、公正、公開的市場競爭環(huán)境，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化90%；2、社會效益：為廣大市場主體提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，營造全市良好的營商環(huán)境95%；3、生態(tài)效益: 營造天藍(lán)、水綠、山青的良好生態(tài)環(huán)境，吸引項目落戶，打造高質(zhì)量發(fā)展的未來長期；4、可持續(xù)影響：優(yōu)化全市營商環(huán)境，使經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展長期。三是服務(wù)對象滿意度：1、市場主體滿意度95％。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是市場主體滿意度需提高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步控制成本；二是進(jìn)一步提高市場主體滿意度。

6、公務(wù)接待項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為140萬元，執(zhí)行數(shù)為27.4萬元，完成預(yù)算20％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：副省級、副 軍及以上領(lǐng)導(dǎo)，隨州四 大家主職， 兄弟縣市黨政代表，市委市政府的中心工作 按標(biāo)準(zhǔn)接待、；2、質(zhì)量指標(biāo)：提供一個工作生活溫馨的環(huán)境高質(zhì)高量服務(wù)周到 95%；3、時效指標(biāo)：完成時間1年；4、成本指標(biāo)：預(yù)算指標(biāo)140萬；二是效益指標(biāo)：1、社會效益：厲行節(jié)約，搞好服務(wù)優(yōu)；2、可持續(xù)影響：高質(zhì)高量服務(wù)周到長期；三是服務(wù)滿意度：1、服務(wù)對象滿意度：對外兄弟縣市100%、對內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工作生活溫馨的環(huán)境高質(zhì)高量服務(wù)周到。下一步改進(jìn)措施：一是厲行節(jié)約；二是提高服務(wù)滿意度。

7、離退休老干部后勤保障項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為4.32萬元，執(zhí)行數(shù)為2.03萬元，完成預(yù)算47％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：開展學(xué)習(xí)活動 2 次、上門服務(wù) 10 次；2、質(zhì)量指標(biāo)：學(xué)習(xí)活動參與率98%；3、時效指標(biāo)：組織活動時間6個月1次；4、成本指標(biāo)：計劃成本4.32 萬。二是效益指標(biāo)：1、社會效益：離退休老干部基本學(xué)習(xí)生活得到保障；2、可持續(xù)影響：影響性長期。三是服務(wù)滿意度。1、服務(wù)對象滿意度：離退休老干部滿意度98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是老干部滿意度需提高；二是成本需控制。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步控制成本；二是進(jìn)一步提高離退休老干部滿意度。

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度機(jī)關(guān)服務(wù)項目績效自評表.pdf

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度政府購買服務(wù)項目績效自評表.pdf

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廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度政府廁所改造及大廳裝修項目績效自評表.pdf

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廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度公務(wù)接待項目績效自評表.pdf

廣水市第三干休所2022年度離退休老干部后勤保障項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。完善項目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。