目???? 錄

第一部分? 廣水市教育局本級(jí)單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 廣水市教育局本級(jí)2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 廣水市教育局本級(jí)2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??廣水市教育局本級(jí)單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市教育局主要職責(zé)（按照廣政辦發(fā)【2011】39號(hào)文件）如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)。

（二）研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市教育、教學(xué)改革。

（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi):協(xié)同市財(cái)政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，參與權(quán)訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌拍和使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育;檢查實(shí)施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。

（五）綜合管理全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作；負(fù)責(zé)全市社會(huì)力量辦學(xué)的申報(bào)、審批、管理工作。

（六）指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

（七）主管全市教師工作。組織實(shí)施各級(jí)各類學(xué)校教師資格證書制度，會(huì)同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動(dòng)工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校干部教師隊(duì)伍建設(shè)及管理工作;會(huì)同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級(jí)教師評(píng)選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作;會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

（八）歸口管理全市學(xué)歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導(dǎo)大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

（九）指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項(xiàng)目的實(shí)施工作。

（十）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)的工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對(duì)語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和組織普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測試工作。

（十二）承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位機(jī)構(gòu)編制、申報(bào)審批干部任免和人事管理工作。

（十三）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股（學(xué)校基建項(xiàng)目管理股）、行政審批股、基礎(chǔ)教育股（職教股）、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股（信訪股）、審計(jì)監(jiān)督股。下設(shè)事業(yè)單位11個(gè)，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動(dòng)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市教育局本級(jí)部門預(yù)算包括：廣水市教育局本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制99名，實(shí)有102人，其中：公務(wù)員編制19人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制77人，離休人員1名，經(jīng)費(fèi)自理人員4名。

第二部分?廣水市教育局本級(jí)2022部門預(yù)算表

????廣水市教育局（本級(jí)）2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 廣水市教育局本級(jí)2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市教育局本級(jí)2022年收入總預(yù)算5377.72萬元，其中：本年收入3483.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1894.63萬元，較上年預(yù)算安排減少7342.61萬元，同比減少57.72%，主要原因有兩點(diǎn)：1是2021年教育局本級(jí)預(yù)算沒有將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入當(dāng)年預(yù)算收入；2是2021年的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付估計(jì)資金納入了2021年教育局本級(jí)預(yù)算，增加了本級(jí)預(yù)算收入。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3483.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入1170.69萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入723.94萬元。

（二）廣水市教育局本級(jí)2022年支出總預(yù)算5377.72萬元，其中：本年安排支出5377.72萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少7342.61萬元，同比減少57.72%，主要原因有兩點(diǎn)：1是2021年教育局本級(jí)預(yù)算沒有將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入當(dāng)年預(yù)算收入；2是2021年的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付估計(jì)資金全部納入了2021年教育局本級(jí)預(yù)算，增加了本級(jí)預(yù)算收入。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3483.09萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1894.63萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4653.78萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出723.94萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出4913.89萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出319.76萬元；衛(wèi)生健康支出78.37萬元；住房保障支出65.71萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1468.10萬元；商品和服務(wù)支出717.35萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助180萬元；資本性支出41.55萬元；其他支出2970.72萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出5377.72萬元（其中人員類2330.48萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類717.35萬元）；項(xiàng)目支出2329.89萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市教育局本級(jí)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算4653.78萬元，較上年減少8066.55萬元，同比下降63.41%，主要原因是編制2022年教育局本級(jí)部門預(yù)算時(shí)，由于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付有一部分金額不能確定，沒有將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付全部納入本年度預(yù)算；2021年的部門預(yù)算12720.33萬元包含預(yù)估上級(jí)轉(zhuǎn)移支付10065.95萬元。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3483.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1170.69萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市教育局本級(jí)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算4653.78萬元，較上年減少8066.55萬元，同比下降63.41%，主要原因是編制2022年教育局本級(jí)部門預(yù)算時(shí)，由于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付有一部分金額不能確定，沒有將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付全部納入本年度預(yù)算；2021年的部門預(yù)算12720.33萬元包含預(yù)估上級(jí)轉(zhuǎn)移支付10065.95萬元。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出4209.95萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出299.76萬元；衛(wèi)生健康支出78.37萬元；住房保障支出65.71萬元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市教育局本級(jí)一般公共預(yù)算支出5377.72萬元，較上年預(yù)算安排減少7342.61萬元，同比減少57.72%，主要原因有兩點(diǎn):1是2021年教育局本級(jí)預(yù)算沒有將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入當(dāng)年預(yù)算收入;2是2021年的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付估計(jì)資金全部納入了2021年教育局本級(jí)預(yù)算，增加了本級(jí)預(yù)算收入。

1.一般公共預(yù)算本年支出:人員經(jīng)費(fèi)安排支出2330.48萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出717.35萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出2329.89萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn):人員經(jīng)費(fèi)支出976.99萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出193.70萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局本級(jí)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市教育局本級(jí)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為9萬元，較上年減少20萬元，同比下降68.97%，主要原因是：教育局公務(wù)用車改革后沒有公務(wù)用車，今年公務(wù)用車預(yù)算費(fèi)用為零；公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算比上年減少了16萬元，本單位一直以來至力于壓縮公務(wù)接待支出預(yù)算。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置0萬元，與上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年減少4萬元，同比下降100%，主要原因是：教育局公務(wù)用車改革后沒有公務(wù)用車，今年公務(wù)用車預(yù)算費(fèi)用為零；公務(wù)接待費(fèi)9萬元，較上年減少16萬元，同比下降64%，主要原因是：本單位一直以來至力于壓縮公務(wù)接待支出預(yù)算。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市教育局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算717.35萬元，較上年減少418.37萬元，同比下降36.83%，主要原因是今年義務(wù)教育民辦學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)以項(xiàng)目的形式列出，沒有放在機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)里面。

其中：辦公費(fèi)98.13萬元；印刷費(fèi)45萬元；郵電費(fèi)10萬元；差旅費(fèi)30.5萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)20萬元；日常維修費(fèi)90.31萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)80萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用8萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市教育局本級(jí)政府采購總預(yù)算41.55萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比無變化，面向小微企業(yè)41.55萬元，總采購量同比減少93.85%。

政府采購貨物預(yù)算41.55萬元，較上年減少633.6萬元，同比減少93.85%，主要原因是今年單位政府采購貨物需求減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年相比無增減變化。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市教育局本級(jí)年初固定資產(chǎn)總額為964.68萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)1596萬元，較上年增加825.09萬元，同比增加107.03%，主要原因?qū)?dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)入了2022年部門預(yù)算導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)964.68萬元，較上年增加8.28萬元，同比增長0.92%，主要原因是購買的固定資產(chǎn)入賬導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋4863平方米，價(jià)值789.98萬元；土地3242平方米，價(jià)值60萬元；車輛1輛，價(jià)值19.98萬元；辦公家具價(jià)值33.43萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值61.29萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本單位2023年非稅收入預(yù)算280萬元，其中捐贈(zèng)收入80萬元，考試考務(wù)費(fèi)160萬元，國有資產(chǎn)出租收入40萬元。

第四部分?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市教育局2022年整體績效目標(biāo)申報(bào).pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥3000人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=13588人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=11092人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥14000人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=74550人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=40000平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=98所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=56200人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)3：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥2200人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8108人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=1500元/生重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

4、年度目標(biāo)4：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥1100人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學(xué)費(fèi)人數(shù)=11350人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率=95%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市教育局本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：2022年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算項(xiàng)目支出、2022年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測項(xiàng)目支出、2022年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

2022年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2022年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2022年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。