目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　　?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（3）積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（6）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（7）組織開展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無；下設(shè)設(shè)代管陳巷鎮(zhèn)中心小學(xué)，陳巷鎮(zhèn)幼兒園，陳巷鎮(zhèn)劉店中心小學(xué)，陳巷鎮(zhèn)幸福中心小學(xué)，陳巷鎮(zhèn)壽山中心小學(xué)。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)部門預(yù)算包括：廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)匯總預(yù)算、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算。

其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)本級，共計(jì)1家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：陳巷鎮(zhèn)中心小學(xué)，陳巷鎮(zhèn)幼兒園，陳巷鎮(zhèn)劉店中心小學(xué)，陳巷鎮(zhèn)幸福中心小學(xué)，陳巷鎮(zhèn)壽山中心小學(xué)共計(jì)5家，納入本級預(yù)算管理，并入本級匯總公開。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制199名，實(shí)有193人，其中：全額事業(yè)在編在職193名，離休人員0名，退休人員175名，借調(diào)人員0名。較上年減少48人，同比減少19.43%，原因是教師調(diào)動及退休。2022年陳巷鎮(zhèn)在校學(xué)生數(shù)3315人，其中學(xué)前教育538人，義務(wù)教育2777人，較上年減少190人，同比減少5.42%，原因是隨父母就讀轉(zhuǎn)出，學(xué)生減少 。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門預(yù)算表 .pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年收入總預(yù)算3751.08萬元，其中：本年收入3619.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余131.4萬元，較上年預(yù)算安排118.8萬元，同比下降3%，主要原因是學(xué)生數(shù)減少公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2845.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入74.5萬元；單位資金收入700萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入28.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入103.12萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年支出總預(yù)算3751.08萬元，其中：本年安排支3751.08萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少118.8萬元，同比3%，主要原因是學(xué)生數(shù)減少公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3751.08萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2845.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出74.5萬元；單位資金支出700萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3151.48萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出322.39萬元；衛(wèi)生健康支出141.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出135.32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2947.96萬元，較上年增加41.65萬元，同比增長1.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2947.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2947.96萬元，較上年增加41.65萬元，同比增長1.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2348.36萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出322.39萬元；衛(wèi)生健康支出141.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出135.32元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)一般公共預(yù)算支出2947.96萬元，較上年增加41.65萬元，同比增長1.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出2556.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出67.1萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出324.42萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為3.4萬元，較上年減少0.02萬元，同比下降0.58%，主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用運(yùn)行情況；公務(wù)接待費(fèi)3.4萬元，較上年減少0.02萬元，同比下降0.58%，主要原因是：壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算67.1萬元，較上年減少0.12萬元，同比下降0.18%，主要原因是壓縮開支。

其中：辦公費(fèi)46.9萬元；印刷費(fèi)6萬元；郵電費(fèi)2.5萬元；差旅費(fèi)3.65萬元；會議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)1.96萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用2.69萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購總預(yù)算49.2萬元。較上年減少43.22萬元，同比減少46.76%，主要原因是當(dāng)年需維修項(xiàng)目減少。其中：

面向中小企業(yè)25萬元，總采購量減少43萬元，同比減少63.23%，面向小微企業(yè)24.2萬元，總采購量同比減少0.22萬元，同比下降0.9%。

政府采購貨物預(yù)算24.2萬元，較上年較上年減少0.22萬元，同比下降0.9%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支；政府采購工程預(yù)算25萬元，較上年減少43萬元，同比減少63.23%，主要原因是當(dāng)年需維修項(xiàng)目減少；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務(wù)預(yù)算情況。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為3580.70萬元，較上年增加254.56萬元同比增長7.65%，主要原因是新增固定資產(chǎn)。總體情況為：流動資產(chǎn)97.64元，較上年減少39.00萬元，同比下降28.55%，主要原因是減少現(xiàn)金支出；固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)3448.66萬元，較上年增加293.56萬元，同比增長9.3%，主要原因是提升學(xué)校辦學(xué)條件，增加項(xiàng)目。

其中固定資產(chǎn)：房屋56988.68平方米，價值3084.80萬元；土地194468平方米，價值130.1125萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值95.23萬元；其他資產(chǎn)價值138.52萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度非稅收入預(yù)算74.5萬元。較上年減少26.8萬元，同比減少26.46%，主要原因是幼兒人數(shù)減少保教費(fèi)減少。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年整體績效目標(biāo)申報(bào).pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育二個目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥92人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=538人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=686人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)全鎮(zhèn)歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥426人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2777人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=267平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=6所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=2777人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目9個，具體為：學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、骨干教師生活補(bǔ)助、校舍維修、退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助、辦公設(shè)備更新、普惠民辦幼兒園公用經(jīng)費(fèi)、校車管理、校園安全、校舍維修建設(shè)等。

2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

1、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pd

2、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

3、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（農(nóng)村骨干教師補(bǔ)助）.pdf

4、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（退養(yǎng)民辦教師）.pdf

5、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新).pdf

6、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（普惠教育公用經(jīng)費(fèi)).pdf

7、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校車）.pdf

8、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）.pdf

????9、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校舍維修土建）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。