目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

?????2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

??????? 3、部門支出預(yù)算總表

??????? 4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

?????9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

?????10、政府采購預(yù)算表

?????11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

?????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

?????13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

??????? 3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

??????? 4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

　　　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

??????? 7、政府采購支出情況說明

??????? 8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　　? 第四部分? 預(yù)算績效情況

????1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

????2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

????第五部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)國家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作的有關(guān)共性問題。

2、負(fù)責(zé)管理市委，市政府大院內(nèi)各單位預(yù)算內(nèi)外金費，對大院內(nèi)機(jī)關(guān)貫徹執(zhí)行有關(guān)財務(wù)，會計制度進(jìn)行監(jiān)督，檢查。

3、負(fù)責(zé)實施市委，市政府機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理，擬訂有關(guān)規(guī)定并組織實施；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中統(tǒng)一建設(shè)，使用調(diào)配。

4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作，會同有關(guān)部門擬訂規(guī)劃并組織實施，組織開展公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計，檢測和評估考核工作，參與推動公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。

5、負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

6、歸口管理市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

7、負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)綜合辦公區(qū)的水，電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的生活保障，醫(yī)療服務(wù)。

8、承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、公務(wù)用車股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、房管科、公車應(yīng)急平臺、接待辦、保衛(wèi)科；下設(shè)廣水市第三干休所。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

???從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)本級中心部門預(yù)算包括：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制23名，實有37人，其中：在編在職現(xiàn)有編制23名，行政編制2名，參公編制1名，事業(yè)編制20名，離休人員0名，退休人員36名，借調(diào)人員0名，差額人員5名，編外人員9名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2022年收入總預(yù)算1515.27萬元，其中：本年收入955.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余559.45萬元，較上年預(yù)算安排增加27.73萬元，同比增長3%，主要原因是單位人員變更及工資調(diào)整。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入930.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入25萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入559.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

（二）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2022年支出總預(yù)算1515.27萬元，其中：本年安排支出1360.98萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加27.73萬元，同比增長3%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出955.82萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出559.45萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出930.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款支0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出25萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出1360.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出81.5萬元；衛(wèi)生健康支出44.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.15萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????（一）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2022年財政撥款收入預(yù)算1384.6萬元，較上年增加476.05萬元，同比增長52.39%，主要原因是單位機(jī)制改革調(diào)整，收入增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款930.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款453.78萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

????（二）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2022年財政撥款支出預(yù)算1384.6萬元，較上年增加430.7萬元，同比增長31%，主要原因是單位人員變更及工資調(diào)整。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出1235.3萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出76.5萬元；衛(wèi)生健康支出44.64萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.15萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出1384.59萬元，較上年增加456.5萬元，同比增加49％，主要原因是本年度單位人員變更及工資調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出842.49萬元，公用經(jīng)費安排支出234.2萬元，項目經(jīng)費安排支出307.9萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費安排支出0元，公用經(jīng)費安排支出0萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為216.53萬元，較上年減少16.73萬元，同比下降8%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度無此項支出；公務(wù)用車運行費105.13萬元，較上年減少19.13萬元，同比下降18%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支；公務(wù)接待費111.4萬元，較上年增加60.7萬元，同比增長55%，主要原因是：單位機(jī)構(gòu)改革，有2個單位合并到本單位，造成費用支出過大。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算234.2萬元，較上年增加152.16萬元，同比增長186%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，有2個單位合并到本單位，造成費用支出過大。

其中：辦公費50.2萬元；印刷費33.1萬元；咨詢費3.84萬元；水費0.55萬元；電費0.55萬元；郵電費0.55萬元；物業(yè)管理費1.6萬元；差旅費5萬元；會議費6.08萬元；福利費4.7萬元；維修（護(hù)）費13萬元；租賃費10萬元；勞務(wù)費5萬元；其他交通費用11.87萬元；稅金及附加5萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元；其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級政府采購總預(yù)算5萬元。其中：

????面向中小企業(yè)5萬元，較上年減少116.1萬元，同比下降2322%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算5萬元，較上年減少116.1萬元，同比下降2322%，主要原因是上年度有公務(wù)用車購置費，造成政府采購費用過大；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級年初資產(chǎn)總額為783.25萬元，較上年增加20.6萬元，同比增加0.27％，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，資產(chǎn)增加。總體情況為流動資產(chǎn)30.81萬元，較上年減少131.21萬元，同比下降426%，主要原因是貨幣資金和其他應(yīng)收款減少較多；固定資產(chǎn)2317.94萬元，較上年增加874.25萬元，同比增長61%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，本年度有單位合并到本單位，固定資產(chǎn)一并合并到本單位，造成固定資產(chǎn)增加較大。

其中固定資產(chǎn)：房屋32108.5平方米，價值1220.21萬元；土地22945平方米，價值4萬元；車輛56輛，價值960.05萬元；辦公家具價值6.53萬元；其他資產(chǎn)價值176.14萬元。

十、其他說明事項

本單位本年度沒有政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

本單位本年度非稅收入征收輸入表2021年預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)2022年10萬元，2022預(yù)計280萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級總收入1515.27萬元，上年結(jié)余559.45萬元，其中：財政預(yù)算收入1384.6萬，支出為1384.6萬元，其中基本支出是1076.69萬元，項目支出307.9萬元，項目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

本部門整體績效目標(biāo)是： 1. 根據(jù)國家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù) 工作管理方法和有關(guān)制度并組織實施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作的 有關(guān)共性問題 ； 2.負(fù)責(zé)管理市委，市政府大院內(nèi)各單位預(yù)算內(nèi)，外金費，對大院內(nèi)機(jī)關(guān)貫徹執(zhí) 行有關(guān)財務(wù)，會計制度進(jìn)行監(jiān)督，檢查 ； 3.負(fù)責(zé)實施市委，市政府機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)行 政房產(chǎn)的綜合管理，擬訂有關(guān)規(guī)定并組織實施；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中統(tǒng)一建設(shè)，使用調(diào)配。

?長期目標(biāo)1：機(jī)關(guān)公共節(jié)能，用車，財務(wù)， 辦公用房工作運轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放節(jié)能宣傳畫＝200、單位代理記賬，工資發(fā)放＝40家、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。質(zhì)量指標(biāo)：參與率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。時效指標(biāo)：一年≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。社會效益：公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建＝優(yōu)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。生態(tài)效益：環(huán)境美化＝有效監(jiān)督，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。可持續(xù)發(fā)展：影響時間＝長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位滿意度＝90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。

長期目標(biāo)2：強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：40家車輛停放管理＝100％、40家單位安全保衛(wèi)＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。質(zhì)量指標(biāo)：安全保障率＝98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。成本指標(biāo)：管理費用＝20萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。社會效益：安全保衛(wèi)＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。可持續(xù)發(fā)展：影響時間＝長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位滿意度＝90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。

年度目標(biāo) 1：大院基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)維修。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院所有單位＝40家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院設(shè)施檢修完成率＝100％、機(jī)關(guān)大院物業(yè)管理保潔率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。成本指標(biāo)：計劃成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。時效指標(biāo)：規(guī)定時間內(nèi)＝12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。社會效益：美化環(huán)境＝90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。生態(tài)效益：機(jī)關(guān)大院環(huán)境衛(wèi)生綠化達(dá)標(biāo)率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。可持續(xù)發(fā)展：影響時間＝長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位滿意度＝95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。

2022年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)申請表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：

????1、“政府購買服務(wù)（GPS費、保潔、安保）項目”主要內(nèi)容是：政府購買服務(wù)（GPS費、保潔、安保：安裝GPS車輛370臺，安全保衛(wèi)人員9人，GPS安裝臺數(shù)373臺，機(jī)關(guān)大院所有單位保潔維護(hù)40家。2022年預(yù)算安排59.3萬元，其中：59.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????2、項目績效總目標(biāo)是：公務(wù)用車GPS服務(wù)費、大院基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：安裝GPS車輛＝370臺，GPS成本＝330元/臺/年、安裝GPS合格率＝100％，完成時間＝年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：收益單位＝全市行政事業(yè)單位、行政事業(yè)單位使用滿意率＝95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。

????1、“機(jī)關(guān)行政運行經(jīng)費項目"主要內(nèi)容是：發(fā)放節(jié)能宣傳畫200張，單位代理記帳，工資代發(fā)40家，全市公車監(jiān)督，辦公用房調(diào)控監(jiān)督，支出金額48.6萬元。節(jié)能減排宣傳；2.大院內(nèi)單位財務(wù)代理；3、辦公用房管理及監(jiān)督；4.接待車輛運行。2022年預(yù)算安排48.6萬元，其中：48.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????2、項目績效總目標(biāo)是：機(jī)關(guān)行政運行經(jīng)費

????3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放節(jié)能宣傳畫＝200張、單位代理記賬，工資發(fā)放＝40家、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。質(zhì)量指標(biāo)：賬務(wù)處理正確率＝100％，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)核定單位車輛標(biāo)準(zhǔn)＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。時效指標(biāo)：完成時間＝年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。社會效益：機(jī)關(guān)大院行政事業(yè)單位運行得到有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院行政事業(yè)單位滿意率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。

???1、”優(yōu)化營商環(huán)境項目"主要內(nèi)容是：對涉企營商環(huán)境進(jìn)行第三方評價，進(jìn)行會議25次，培訓(xùn)15次。2022年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

???2、項目績效總目標(biāo)是：優(yōu)化營商環(huán)境

???3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：對涉企營商環(huán)境進(jìn)行第三方評價＝1次、會議和培訓(xùn)＝20次、管理費用＝20萬/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。時效指標(biāo)：完成時間＝年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。社會效益：社會效益指標(biāo)：提高就業(yè)率≥30％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。滿意度指標(biāo)：市場主體滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。

???1、公務(wù)用車運行保障和公務(wù)接待主要內(nèi)容是：公務(wù)用車運行保障：勞務(wù)派遣人員（司機(jī)）28人，運行保障單位118家，支出金額為100萬元。4、公務(wù)接待：副省級、副軍及以上領(lǐng)導(dǎo)來廣調(diào)研、視察，隨州四大家主職調(diào)研、視察，兄弟縣市黨政代表團(tuán)，市委市政府的中心工作。2022年預(yù)算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

???2、項目績效總目標(biāo)是：公務(wù)用車運行保障、公務(wù)接待

???3.1、公務(wù)用車運行保障項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：勞務(wù)派遣人員＝28人、計劃成本≤100萬/年、收益運行保障單位＝118家，2022年年初計劃確定。時效指標(biāo)：完成時間＝年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。社會效益：社會效益指標(biāo)：收益機(jī)關(guān)大院單位＝40家、機(jī)關(guān)大院單位滿意度＝95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。

??3.2、公務(wù)接待項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：副省級、副軍級以上領(lǐng)導(dǎo)、隨州四大家主職＝按標(biāo)準(zhǔn)接待、接待標(biāo)準(zhǔn)＝及時全面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計劃確定。時效指標(biāo)：完成時間＝年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。社會效益：社會效益指標(biāo)：厲行節(jié)約、搞好服務(wù)＝優(yōu)、生態(tài)效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率點呢關(guān)于5％、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。可持續(xù)影響：影響性＝長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。滿意度指標(biāo)被服務(wù)對象≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計劃確定。

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年項目績效政府購買服務(wù)(1).pdf

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第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。