目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學主要職責如下：

1、全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。?

2、研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實施。?

3、綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負責全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評估工作。

4、主管全鎮(zhèn)教育隊伍建設(shè)工作；負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作。

5、負責全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權(quán)益。

6、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計監(jiān)督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

7、根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實施全鎮(zhèn)各類學校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學校土地的使用與調(diào)整。

8、綜合管理全鎮(zhèn)各類學校的教育教學工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

9、主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學歷教育的考試、考核工作。

10、負責管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

11、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語言文字工作。

12、領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；

13、承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、工會等機構(gòu)，下設(shè)太平鎮(zhèn)中心中學、太平鎮(zhèn)中心小學、太平鎮(zhèn)紅旗中心小學（含太平鎮(zhèn)紅旗幼兒園）、太平鎮(zhèn)高店中心小學（含太平鎮(zhèn)高店幼兒園）、太平鎮(zhèn)中心幼兒園、太平鎮(zhèn)太平幼兒園。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學部門預(yù)算包括：廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制130名，實有130人，其中：事業(yè)編在編在職130名，離休人員0名，退休人員105名，借調(diào)出人員21名，在校學生2075名，其中初中學生475人，小學學生1164人，幼兒園學生436人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2022年收入總預(yù)算2920.27萬元，其中：本年收入2641.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余278.88萬元，較上年預(yù)算安排增加3.07萬元，同比增長1.1%，主要原因是本年度薪級工資調(diào)整、獎勵性工資增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2241.39萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入400萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入134.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入144.34萬元。

（二）廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2022年支出總預(yù)算2920.27萬元，其中：本年安排支出2920.25萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.02萬元，較上年預(yù)算安排支出增加3.07萬元，同比增長1.1%，主要原因是本年度薪級工資調(diào)整、獎勵性工資增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2641.39萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出278.88萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2241.39萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出400萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出2336.86萬元；社會保障和就業(yè)支出369.43萬元；衛(wèi)生健康支出98.78萬元；住房保障支出115.19萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）?廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2022年財政撥款收入預(yù)算2641.39萬元，較上年增加3.07萬元，同比增長0.1%，主要原因是薪級工資、獎勵性工資收入增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2241.39萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款101.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）?廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2022年財政撥款支出預(yù)算2920.25萬元，較上年增加3.05萬元，同比增長0.1%，主要原因是薪級工資、獎勵性工資支出增加。

1.財政撥款本年支出：教育支出2336.86萬元；社會保障和就業(yè)支出369.43萬元；衛(wèi)生健康支出98.78萬元；住房保障支出115.19萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2022年一般公共預(yù)算支出2375.91萬元，較上年增加135.08萬元，同比增加5.68%，主要原因是項目支出有所增加。?

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出2039.92萬元，公用經(jīng)費安排支出44.93萬元，項目經(jīng)費安排支出291.06萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：公用經(jīng)費0.02萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為1.45萬元，較上年減少0.29萬元，同比下降17%，主要原因是：減少不必要的公務(wù)接待，節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年相比無增減變化；公務(wù)接待費1.45萬元，較上年減少0.29萬元，同比下降17%，主要原因是：減少不必要的公務(wù)接待，節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級本年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。以空表列示。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算44.93萬元，較上年減少14.4萬元，同比下降32.1%，主要原因是受疫情影響，壓縮開支，辦公費、水費、電費、公務(wù)接待費等。

其中：辦公費28.7萬元；印刷費0.2萬元；水費1.5萬元；電費1.87萬元；郵電費0.2萬元；物業(yè)管理費0.5萬元；差旅費0.3萬元；維修費6.1萬元；培訓費0.91萬元；公務(wù)接待費0.18萬元；勞務(wù)費0.7萬元；工會經(jīng)費1.4萬元；其他商品服務(wù)費2.37萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級政府采購總預(yù)算18萬元。較上年減少21萬元，同比下降54%，主要原因是減少了辦公設(shè)備購置。其中：

面向中小企業(yè)16.26萬元，總采購量同比下降50%，面向小微企業(yè)0.94萬元，總采購量同比下降3%。

政府采購貨物類預(yù)算18萬元，較上年減少21萬元，同比下降54%，主要原因是減少了辦公設(shè)備購置；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，較上年相比無增減變化。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級年初資產(chǎn)總額為2931.06萬元。總體情況為流動資產(chǎn)103.62萬元，較上年增加2.423萬元，同比增長5%，主要原因是自有資金（食堂餐費結(jié)轉(zhuǎn)）；固定資產(chǎn)2827.44萬元，較上年增加246.55萬元，同比增長8.7%，主要原因是新增部分房屋設(shè)施設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋39456.33平方米，價值2577.4萬元；土地65503.8平方米，價值23萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值60.29萬元；其他資產(chǎn)價值189.75萬元。

十、其他說明事項

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級本年沒有政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

2022年，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級非稅收入預(yù)算106.21萬元，較上年減少60.14萬元，同比下降56.6%，主要原因是幼兒園學生人數(shù)減少，保教費收入減少。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2022年整體績效目標申報 -.pdf

本單位長期目標從學前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展兩個目標進行教育整體目標設(shè)置。在每一個目標中分別從學生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進行指標設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

1、年度目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥46人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=405人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%，依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%.依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全年資助人數(shù)≥278人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=1485人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1200平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計劃確定維修面積；資助標準小學=1000元/生學年，初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標準小學=650元/年，初中=850元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學校=4所，校舍維修受益學生人數(shù)=659人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%.依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學預(yù)算支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目9個，具體為：太平鎮(zhèn)中心中學校舍安全保障長效機制補助資金、太平鎮(zhèn)中心中學退養(yǎng)民辦教師生活補助、太平鎮(zhèn)中心中學義務(wù)教育公用經(jīng)費、太平鎮(zhèn)中心中學學前教育公用經(jīng)費、太平鎮(zhèn)中心中學校車安全管理經(jīng)費、太平鎮(zhèn)中心中學骨干教師生活補助、太平鎮(zhèn)中心中學校園安全管理經(jīng)費、太平鎮(zhèn)中心中學辦公設(shè)備更新、太平鎮(zhèn)中心中學家庭經(jīng)濟困難學生生活補助等。無重點支出項目。

太平鎮(zhèn)中心中學預(yù)算支出項目績效目標申報表（義務(wù)教育公用經(jīng)費）.pdf

太平鎮(zhèn)中心中學預(yù)算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經(jīng)費）.pdf

太平鎮(zhèn)中心中學預(yù)算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

太平鎮(zhèn)中心中學預(yù)算支出項目績效目標申報表（校舍維修改造）.pdf

太平鎮(zhèn)中心中學預(yù)算支出項目績效目標申報表（校車）.pdf

太平鎮(zhèn)中心中學預(yù)算支出項目績效目標申報表（退養(yǎng)民辦教師）.pdf

太平鎮(zhèn)中心中學預(yù)算支出項目績效目標申報表（家庭困難學生生活補助）.pdf

太平鎮(zhèn)中心中學預(yù)算支出項目績效目標申報表（機關(guān)辦公設(shè)備更新）.pdf

太平鎮(zhèn)中心中學農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。