目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

????10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人力資源和社會(huì)保障局主要職責(zé)如下：

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

(二)擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)管理，指導(dǎo)全市人力資源市場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

(三)負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補(bǔ)助資金使用計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)就業(yè)形勢(shì)分析研判、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂并組織實(shí)施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國(guó)家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金稽核、預(yù)測(cè)預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

(五)承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。擬訂專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才管理政策，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和專(zhuān)家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育等制度，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來(lái)廣水工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

(六)會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同、工作人員考核獎(jiǎng)懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實(shí)施。

(七)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(八)實(shí)施國(guó)家功勛榮譽(yù)制度，規(guī)范全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開(kāi)展的有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

(九)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十)擬訂勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度并組織實(shí)施，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施勞動(dòng)合同制度，組織落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)股（法制股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股（人力資源流動(dòng)管理股）、職業(yè)能力建設(shè)股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理與職稱(chēng)股、事業(yè)單位人事管理股、勞動(dòng)關(guān)系股（調(diào)解仲裁管理股）、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、勞動(dòng)保障監(jiān)察股、人事股；下設(shè)：廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)、廣水市人才服務(wù)局、廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局、廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局、廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總部門(mén)預(yù)算包括：廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總預(yù)算、廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)預(yù)算、廣水市人才服務(wù)局預(yù)算、廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局預(yù)算、廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局預(yù)算、廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局預(yù)算、廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局預(yù)算。

其中部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：

廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)，廣水市人才服務(wù)局，廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局，廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局，廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局，廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局，

共計(jì)6家；部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市技工學(xué)校，共計(jì)1家，沒(méi)有納入本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年局本級(jí)現(xiàn)有編制87名，實(shí)有87人，其中：行政在編在職16名，參公1人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，全額撥款事業(yè)人員16人，自收自支人員10人，離休人員0名，退休人員42名，借調(diào)人員0名，以錢(qián)養(yǎng)事人員49人；人才服務(wù)局在職8人，退休1人；農(nóng)保局在職12人，退休2人；機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局在職19人，退休4人；勞動(dòng)保險(xiǎn)局在職25人，退休11人；勞動(dòng)就業(yè)局在職17人，退休16人。下設(shè)：廣水市人才服務(wù)局、廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局、廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局、廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局、廣水市技工學(xué)校。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市人力資源和社會(huì)保障2022年預(yù)算匯總表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總2022年收入總預(yù)算3017.5萬(wàn)元，其中：本年收入2681.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余335.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增預(yù)算匯總公開(kāi)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2331.65萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入350萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入210.15萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入125.7萬(wàn)元。

（二）廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總2022年支出總預(yù)算3017.5萬(wàn)元，其中：本年安排支出2681.65萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余335.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增預(yù)算匯總公開(kāi)。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2681.65萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出335.85萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2331.65萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出350萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一共公共服務(wù)支出1.5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2815.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出117.68萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1.8萬(wàn)元；住房保障支出81.17萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出1918.64萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出567.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.9萬(wàn)元；資本性支出63.53萬(wàn)元；

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出2208.73萬(wàn)元（其中人員類(lèi)1967.54萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)567.58萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出808.77萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2331.65萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增預(yù)算匯總公開(kāi)。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2331.65萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款210.15萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2541.78萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增預(yù)算匯總公開(kāi)。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出1.5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2417.14萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出79.17萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1.8萬(wàn)元；住房保障支出42.17萬(wàn)元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水人力資源和社會(huì)保障局匯總一般公共預(yù)算支出2541.78萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是本年度新增預(yù)算匯總公開(kāi)。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1649.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出109.81萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出782.79萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出125.7萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出162.15萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為16.8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度新增預(yù)算匯總公開(kāi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度新增預(yù)算匯總公開(kāi)；公務(wù)接待費(fèi)11.8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度新增預(yù)算匯總公開(kāi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明.pdf

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算109.81萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增預(yù)算匯總公開(kāi)。

其中：辦公費(fèi)6.23萬(wàn)元；印刷費(fèi)3.1萬(wàn)元；咨詢(xún)費(fèi)2萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.85萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.13萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)4萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)70.22萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)8.15萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.08萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用68.06萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總政府采購(gòu)總預(yù)算63.53萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。無(wú)此項(xiàng)支出

政府采購(gòu)貨物預(yù)算63.53萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度新增預(yù)算匯總公開(kāi)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總年初資產(chǎn)總額為2426.59萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)224.42萬(wàn)元，較上年增加169.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75%，主要原因是會(huì)計(jì)制度改革，在本年度不充許應(yīng)用財(cái)政應(yīng)返還額度科目，應(yīng)用的其他應(yīng)收款，故其他應(yīng)收款增加較大；固定資產(chǎn)742.73萬(wàn)元，較上年增加25.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4%，主要原因是在本年度購(gòu)買(mǎi)新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋6473.61平方米，價(jià)值635.42萬(wàn)元；土地6038.02平方米，價(jià)值208.7萬(wàn)元；車(chē)輛3輛（其中一輛為新能源電動(dòng)車(chē)），價(jià)值33.79萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值79.42萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值415.62萬(wàn)元。

十、其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算沒(méi)有支出，以空表列示

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總總收入3017.5萬(wàn)元，上年結(jié)余33.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收入2331.65萬(wàn)，支出為3017.5萬(wàn)元，其中基本支出是2208.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出808.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市人力資源和社會(huì)保障局匯總預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目21個(gè)，具體為：因?yàn)槭菃挝粎R總支出項(xiàng)目較多，詳細(xì)情況如下列表：

廣水人力資源和社會(huì)保障局匯總2022年績(jī)效.pd

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。