目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

????1、收支預(yù)算總體情況說明

　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

????4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????8、政府采購支出情況說明

????9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????10、其他說明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算組成單位

武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、城鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室；下設(shè)：武勝關(guān)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、武勝關(guān)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、武勝關(guān)鎮(zhèn)財(cái)政所（農(nóng)村經(jīng)營管理站）。

（三）部門人員構(gòu)成

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部構(gòu)成及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有行政編制38人，全額事業(yè)編制8人，差額事業(yè)編制 4人，司機(jī)及臨聘人員6人。離退休人員44人，其中：離休2人，退休42人。

第二部分 2022部門預(yù)算表

武勝關(guān)政府2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

??（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算2680.65萬元，其中：本年收入2312.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余368.00元萬元較上年預(yù)算安排減少1391.74萬元，同比下降34.36%，主要原因是鎮(zhèn)開源節(jié)流，減少非必要支出，節(jié)約資金。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2090.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入200.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；其他收入22.20萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入368.00萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算2680.65萬元，其中：本年安排支出2680.63萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.02萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1413.94萬元，同比下降34.72%，主要原因是鎮(zhèn)開源節(jié)流，減少非必要支出，節(jié)約資金。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2312.65萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出368萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2458.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出200.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；其他收入22.2萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1004.31萬元；國防支出5.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出15.00萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出243.69萬元；衛(wèi)生健康支出130.82萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.00萬元；農(nóng)林水支出799.00萬元；住房保障支出54.81萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.00萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出951.31萬元；商品和服務(wù)支出163.59萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助139.53萬元；資本性支出（基本建設(shè)）1082萬元；其他支出344.22萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1276.65萬元（其中人員1113.86萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類162.78萬元）；項(xiàng)目支出1403.99萬元。

?????二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2658.45元，較上年減少1391.75元，同比下降34.36%，主要原因是鎮(zhèn)開源節(jié)流，減少非必要支出，節(jié)約資金。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2090.45元；政府性基金預(yù)算撥款200.00元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款368.00元；政府性基金預(yù)算撥款200.00元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2658.45萬元，較上年減少1413.95萬元，同比下降34.72%，主要原因是鎮(zhèn)開源節(jié)流，減少非必要支出，節(jié)約資金。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出982.11萬元；國防支出5.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出15.00萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出243.69萬元；衛(wèi)生健康支出130.82萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.00萬元；農(nóng)林水支出799.00萬元；住房保障支出54.81萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.00萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.02萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出2458.43萬元，較上年減少1378.96萬元，同比下降35.93%，主要原因是鎮(zhèn)開源節(jié)流，減少非必要支出，節(jié)約資金。

?1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1090.86萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出163.59萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出835.99萬元。

?2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出368萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出200.00萬元，較上年增加200.00萬元，同比增長200%，主要原因是上年度無政府性基金支出。

按來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出200.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排項(xiàng)目支出200.00萬元。

????五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為53.00萬元，較上年減少5.00萬元，同比下降8.62%，主要原因是精簡支出，厲行節(jié)約。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)100000元，較上年增加20000元，同比增長25%，主要原因是：公務(wù)出行增多；公務(wù)接待費(fèi)430000元，較上年減少70000元，同比下降14%，主要原因是：精簡支出，厲行節(jié)約。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算163.59萬元，較上年減少142.21萬元，同比下降46.50%，主要原因是精簡支出，厲行節(jié)約。

其中：辦公費(fèi)10.00萬元；印刷費(fèi)20.00萬元；郵電費(fèi)2.40萬元；差旅費(fèi)2.00萬元；會(huì)議費(fèi)3.50萬元；日常維修費(fèi)10.00萬元；租賃費(fèi)5.00萬元；辦公用房水電費(fèi)16.00萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)6.10萬元；公務(wù)接待費(fèi)15.00萬元；勞務(wù)費(fèi)25.00萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元；其他交通費(fèi)用27.78萬元；其他費(fèi)用5.81萬元。

????八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府采購總預(yù)算10.00萬元。其中：

面向中小企業(yè)10.00萬元，總采購量同比下降62.26%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算10.00萬元，較上年減少16.50萬元，同比下降62.26%，主要原因是精簡支出，厲行節(jié)約。政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府購買服務(wù)預(yù)算。

????九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????2022年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為11660.17萬元。總體情況為固定資產(chǎn)3697.68萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施7962.49萬元，其中固定資產(chǎn)：房屋原值3205.15萬元、通用設(shè)備原值357.47萬元、車輛原值39.54萬元、專用設(shè)備原值22.80萬元、家具用具裝具原值72.70萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本單位沒有使用政府購買服務(wù)、非稅收入的支出，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出共涉及10個(gè)項(xiàng)目，資金1403.99萬元。將對(duì)全鎮(zhèn)26個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行有效的指導(dǎo)監(jiān)督管理，對(duì)全鎮(zhèn)全年所進(jìn)行的各項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮(zhèn)居民的生存生活環(huán)境，有效的提升居民的生產(chǎn)生活收入。

1、年度目標(biāo)1：保障干部職工工資福利待遇，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)：工資薪金按時(shí)發(fā)放率=100%

??????????成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會(huì)調(diào)查。

2、年度目標(biāo)2：保障政府工作正常運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需要覆蓋率≥90%

??????????質(zhì)量指標(biāo)：正常辦公滿足率≥90%

??????????成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%

?效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)：各項(xiàng)工作進(jìn)展順利≥90%

???????????經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：保障政府工作正常運(yùn)行≥90%

?服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：各項(xiàng)工作開展良好，獲得服務(wù)對(duì)象的一致好評(píng)=100%

3、年度目標(biāo)3：茶旅小鎮(zhèn)建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率=100%

??????????時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按期完成率≥90%

效益指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≥≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

4、年度目標(biāo)4：工業(yè)招商項(xiàng)目建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：招商引資企業(yè)戶數(shù)≥90%

質(zhì)量指標(biāo)：企業(yè)投資項(xiàng)目規(guī)模≥90%

??????????時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目簽約時(shí)間：2022年內(nèi)

效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

5、年度目標(biāo)5：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)戶無害化廁所數(shù)量增長30%；

農(nóng)村公共廁所量增長30%；

村級(jí)文化廣場數(shù)量增長30%

質(zhì)量指標(biāo)：黨員群眾服務(wù)中心合格率=100%

農(nóng)戶無害化廁所合格率=100%

農(nóng)村公共廁所合格率=100%

村級(jí)文化廣場合格率=100%

時(shí)效指標(biāo)：新建黨員群眾服務(wù)中心建成時(shí)間：2021年底

農(nóng)戶無害化廁所建成時(shí)間：2021年底

農(nóng)村公共廁所建成時(shí)間：2021年底

村級(jí)文化廣場建成時(shí)間：2021年底

效益指標(biāo)：生態(tài)指標(biāo)：改善生態(tài)環(huán)境，提升人居條件

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%

6、年度目標(biāo)6：安全工作、信訪維穩(wěn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：無安全事故=100%

質(zhì)量指標(biāo)：安全工作零事故

??????????時(shí)效指標(biāo)：信訪接待及時(shí)率：100%

效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)：社會(huì)穩(wěn)定無安全事故發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出已全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：公共管理服務(wù)、國防動(dòng)員、平安建設(shè)、基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)、應(yīng)急防治及管理、農(nóng)林水事務(wù)管理、衛(wèi)生健康管理、社會(huì)保障和就業(yè)管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

（一）、公共管理服務(wù)

1.公共管理服務(wù).pdf

1、公共管理服務(wù)項(xiàng)目在2022年全年對(duì)全鎮(zhèn)26個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行有效的黨建工作管理指導(dǎo)，有效的提高村干部的工作能力；統(tǒng)籌管理各村（社區(qū)）進(jìn)行法規(guī)政策的入戶宣傳講解，常規(guī)工作的有序推進(jìn)；該項(xiàng)目預(yù)算資金為276.1萬元，資金來源為申請(qǐng)上級(jí)撥款。該項(xiàng)目提高了村干部的工作能力，提升了居民對(duì)政策的了解程度，有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：提高村干部的工作能力，提升了居民對(duì)政策的了解程度，有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：人大調(diào)研次數(shù)≥10次、政協(xié)工作≥5次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（二）、國防動(dòng)員

6.國防動(dòng)員.pdf

1、國防動(dòng)員項(xiàng)目在2022年全年將持續(xù)的面相全鎮(zhèn)開展有效的兵役征集工作，同時(shí)積極的同上級(jí)人武部門聯(lián)系組織有效有序的民兵預(yù)備役隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金10萬，資金來源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了居民的愛國精神，增強(qiáng)了居民的凝聚力，持續(xù)改善了居民的生活面貌。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：提高居民的愛國精神，增強(qiáng)居民的凝聚力，持續(xù)改善居民的生活面貌。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集人數(shù)≥10次、民兵訓(xùn)練≥2次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（三）、平安建設(shè)

8.平安建設(shè).pdf

1、平安建設(shè)應(yīng)急管理項(xiàng)目2022年全年將擴(kuò)大平安建設(shè)網(wǎng)格設(shè)施覆蓋面積，完成全鎮(zhèn)全覆蓋，該項(xiàng)目預(yù)算資金10萬；完成全鎮(zhèn)所有村（社區(qū)）配備一村一輔警，對(duì)人員進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隨時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)事情發(fā)生；增加安全出行道路配套設(shè)施建設(shè)，有問題及時(shí)維護(hù)維修。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該有效的提升居民生活及出行環(huán)境，提高生存發(fā)展的外部因素，改善村社區(qū)的形象面貌，提高居民的應(yīng)對(duì)能力，保障居民的生存生活安全，提高居民的生活滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：法制宣傳≥12次、信訪結(jié)案率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（四）、基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)

2.基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè).pdf

1、基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目在2022年全年對(duì)全鎮(zhèn)26個(gè)村（社區(qū)）區(qū)域進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生清掃；對(duì)區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生垃圾清運(yùn)；對(duì)鐵路沿線的區(qū)域進(jìn)行環(huán)境治理和房屋加固；對(duì)全鎮(zhèn)區(qū)域進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù)；對(duì)河道進(jìn)行綜合治理。該項(xiàng)目預(yù)算資金為250萬元，資金來源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目改善了居民生存生活環(huán)境，提高了生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生，增強(qiáng)了居民安居樂業(yè)的幸福生活。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：改善居民生存生活環(huán)境，提高生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生，居民安居樂業(yè)的幸福生活。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：基建工程數(shù)量≥10個(gè)、垃圾清運(yùn)面積≥100平方千米。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（五）、應(yīng)急防治及管理

7.基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理.pdf

1、應(yīng)急防治及管理項(xiàng)目對(duì)全鎮(zhèn)26個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行突發(fā)事件的有效監(jiān)督管理，迅速組織各村（社區(qū)）進(jìn)行積極的應(yīng)對(duì)；迅速快捷的完成突發(fā)導(dǎo)致的突發(fā)事件。該項(xiàng)目預(yù)算資金為50萬，資金來源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提升了居民生活及出行環(huán)境，提高了生存發(fā)展的外部因素，改善了村社區(qū)的形象面貌，提高了居民的應(yīng)對(duì)能力，保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目提高應(yīng)急處突能力，能夠應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，提高綜合素質(zhì)，保障人民群眾人身安全以及財(cái)產(chǎn)安全，提高人民群眾的幸福感，提高政府的公信力。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：安全教育培訓(xùn)≥3次、應(yīng)急演練≥3次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（六）、農(nóng)林水事務(wù)管理

3.農(nóng)林水事務(wù)管理.pdf

1、農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目在2022年全年針對(duì)26個(gè)村（社區(qū)）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事務(wù)進(jìn)行有效的管理，對(duì)全鎮(zhèn)所有的林業(yè)樹木進(jìn)行有效的病蟲害防止，提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測管理，增強(qiáng)了對(duì)各村農(nóng)村住房的安全監(jiān)督檢查，加強(qiáng)了農(nóng)村公路的建設(shè)監(jiān)督工作，加強(qiáng)26個(gè)村（社區(qū)）的脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)的有效銜接。該項(xiàng)目預(yù)算資金335萬元，資金來源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目提高了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時(shí)針對(duì)村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善了居民生存生活環(huán)境，提高了居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強(qiáng)了居民對(duì)政府的滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目提高農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時(shí)針對(duì)村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善居民生存生活環(huán)境，提高居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強(qiáng)居民對(duì)政府的滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田=100畝、農(nóng)村道路建設(shè)≥20公里。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（七）、衛(wèi)生健康管理

5.衛(wèi)生健康管理.pdf

1、衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目在2022年全年將針對(duì)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)創(chuàng)建工作對(duì)全鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查，組織全鎮(zhèn)居民職工積極加入到無償獻(xiàn)血隊(duì)伍中來，對(duì)因計(jì)劃生育導(dǎo)致的意外傷害人群和家庭進(jìn)行有效的管理及保障，對(duì)獨(dú)生子女家庭進(jìn)行核實(shí)及保費(fèi)的發(fā)放，對(duì)獎(jiǎng)扶特扶人員的信息進(jìn)行核實(shí)發(fā)放。該項(xiàng)目預(yù)算資金為60萬元，資金來源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增強(qiáng)了居民對(duì)政府的滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增強(qiáng)居民對(duì)政府的滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃生育服務(wù)人數(shù)≥10000人、全鎮(zhèn)人民衛(wèi)生健康覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（八）、社會(huì)保障和就業(yè)管理

4.社會(huì)保障和就業(yè)管理.pdf

1、社會(huì)保障和就業(yè)管理項(xiàng)目在2022年全年完成退休人員以及其他人員的各項(xiàng)生活補(bǔ)助進(jìn)行的社會(huì)保障，該項(xiàng)目預(yù)算資金為20萬元，資金來源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目使受益人的經(jīng)濟(jì)收入得到了增長，促使受益人的生活水平的到了提高。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目使受益人的經(jīng)濟(jì)收入得到增長，促使受益人的生活水平得到提高。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：臨時(shí)救助≥3批、慰問老年、困難群眾≥200人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（九）、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

美麗鄉(xiāng)村建設(shè).pdf

1、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目在2022年全年持續(xù)進(jìn)行幸福村建設(shè)，提高幸福村質(zhì)量，銜接鄉(xiāng)村振興。該項(xiàng)目預(yù)算資金200萬元，資金來源為申請(qǐng)上級(jí)撥款。該項(xiàng)目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質(zhì)量，提高了居民的生活滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活質(zhì)量，提高了居民的生活滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)鄉(xiāng)村數(shù)量≥2個(gè)、竣工驗(yàn)收合格率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。