目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

???一、主要職責(zé)

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。????

3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、婦產(chǎn)科、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。?從單位人員情況看，現(xiàn)有編制75人，其中：行政編制5人，工勤編制10人，專技事業(yè)編制60人；實有73人，其中：行政編制5人，工勤編制11人；專技事業(yè)編制57人；在編在職53名，臨聘人員20名。另有退休人員45名，遺屬人員9名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年收入總預(yù)算1277萬元，其中：本年收入1277萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加了9萬元，增長了0.7%，基本持平，主要考慮原因是受疫情影響估計增加業(yè)務(wù)收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入182萬元，與上年182萬元持平；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年同樣持平?jīng)]有安排此預(yù)算；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年同樣持平?jīng)]有安排此預(yù)算；納入專戶管理的非稅收入0萬元，與上年同樣持平?jīng)]有安排此預(yù)算；單位資金收入1070萬元、較上年同期1061萬元增加了9萬元，增長比0.85%，主要考慮原因是受疫情影響估計增加業(yè)務(wù)收入可能性不大；其他收入25萬元，與上年度預(yù)算一致。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年支出總預(yù)算1277萬元，其中：本年安排支出1277萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加了9萬元，增長比0.85%，基本持平。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1277萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出182萬元；單位資金支出1070萬元，其他資金支出25萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出197萬元；衛(wèi)生健康支出1055萬元；住房保障支出25萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出707萬元；商品和服務(wù)支出290.8萬元；對個人和家庭的補助6萬元；資本性支出13.2萬元；業(yè)務(wù)材料支出260萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出182萬元，其中人員類0萬元、運轉(zhuǎn)類140萬元；專項支出42萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年財政撥款收入預(yù)算182萬元，較上年182萬元持平。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款182萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年財政撥款支出預(yù)算182萬元，較上年182萬元持平。

1.財政撥款本年支出：一般共公共服務(wù)支出182萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

???廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示,與年初預(yù)算數(shù)0萬元，同比增加0％，原因為沒有預(yù)算也沒有相應(yīng)支出。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0％，主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經(jīng)費只能用自籌基金列支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：無因公出國（境）發(fā)生；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：沒有新購車輛；公務(wù)用車運行費0萬元,較上年增加(減少)0萬元，同比增長0%，主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了任意支出，只能用自籌基金；公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，只能用自籌資金列支。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示，與年初預(yù)算數(shù)0萬元，同比增加0％，原因為沒有預(yù)算也沒有相應(yīng)支出。

六、單位運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位運行經(jīng)費支出預(yù)算290.8萬元，較上年300萬元，同比下降3%，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費10萬元；印刷費8.2萬元；郵電費2萬元；差旅費2萬元；會議費0萬元；福利費10萬元；日常維修費10萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費114萬元；辦公用房水電費11萬元；辦公用房物業(yè)管理費10萬元；公務(wù)車運行費4萬；其他費用35萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院貨物類政府采購預(yù)算0元，工程類政府采購預(yù)算0元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是:廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無政府采購預(yù)算支出，所以面向中小企業(yè)、小微企業(yè)采購金額和份額均為0。以空表列示。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1498萬元。總體情況為流動資產(chǎn)381.9萬元，分別是： 銀行存款62.5萬元，應(yīng)收賬款224.2萬元，其他應(yīng)收款52.2萬元，庫存物資43萬元。較上年減少198萬元，同比下降34%，主要原因是參合住院墊付補償款醫(yī)保應(yīng)收賬款本年度沒有到位；固定資產(chǎn)1107萬元，較上年增加541萬元，同比增長95%，主要原因是在建工程發(fā)熱門診項目決算轉(zhuǎn)固以及購置了大型醫(yī)療設(shè)備電子計算機斷層掃描CT機。

其中固定資產(chǎn)：房屋8763平方米，價值720萬元；土地6931平方米，價值8.3萬元；車輛2輛，價值19.5萬元；辦公家具價值12萬元；其他資產(chǎn)價值347.2萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為2022年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平

2、年度目標(biāo):提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):健康檔案管理≧43006人次;健康教育≧210場次，預(yù)防接種≧6000人次:0-6歲兒童管理≧187人次;孕產(chǎn)婦管理≧600人次;65歲以上老年人管理≧5939人次;高血壓管理≧2900人次;糖尿病管理≧840人次;嚴(yán)重精神障礙患者管理≧291人次;傳染病報告處理≧22人次，中醫(yī)藥管理≧3000次，衛(wèi)生協(xié)管≧100次，簽約人次≧32006人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)完成率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

效益指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)社會效益≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)社會滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目主要內(nèi)容是落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。2022年預(yù)算安排240萬元，其中：240萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平。?

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：健康檔案管理≧43006人次;健康教育≧210場次，預(yù)防接種≧6000人次:0-6歲兒童管理≧187人次;孕產(chǎn)婦管理≧600人次;65歲以上老年人管理≧5939人次;高血壓管理≧2900人次;糖尿病管理≧840人次;嚴(yán)重精神障礙患者管理≧291人次;傳染病報告處理≧22人次，中醫(yī)藥管理≧3000次，衛(wèi)生協(xié)管≧100次，簽約人次≧32006人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

（2）效益指標(biāo)：提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平，項目可持續(xù)實施。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到95%。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院院2022年整體績效目標(biāo).pdf

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年支出項目績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。