目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局主要職責(zé)如下：

1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、大數(shù)據(jù)、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

4、負(fù)責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進(jìn)工作。

5、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

7、負(fù)責(zé)12345市長熱線運(yùn)行管理工作。

8、負(fù)責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)和行政審批改革股、電子政務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股、政務(wù)公開股、公共資源交易監(jiān)督股5個股室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算包括：廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制27名，實有27人，其中：在編在職27名，退休人員1名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年收入總預(yù)算1043.51萬元，其中：本年收入1034.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.95萬元，較上年預(yù)算安排增加150.72萬元，同比增長14%，主要原因是本單位人員增加，疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1034.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入8.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年支出總預(yù)算1043.51萬元，其中：本年安排支出1043.51萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出150.72萬元，同比增長14%，主要原因是本單位人員增加，疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1034.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出8.95萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1043.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出983.55萬元；社會保障和就業(yè)支出32.27萬元；衛(wèi)生健康支出9.32萬元；住房保障支出18.37萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出226.5萬元；商品和服務(wù)支出66.85萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.75萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出294.1萬元（其中人員類227.25萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類66.85萬元）；項目支出749.4萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年財政撥款收入預(yù)算1043.51萬元，較上年增加150.72萬元，同比增長14%，主要原因是本單位人員增加，疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1034.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款8.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年財政撥款支出預(yù)算1043.51萬元，較上年增加150.72萬元，同比增長14%，主要原因是本單位人員增加，疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出983.55萬元；社會保障和就業(yè)支出32.27萬元；衛(wèi)生健康支出9.32萬元；住房保障支出18.37萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局一般公共預(yù)算支出1043.51萬元，較上年增加150.72萬元，同比增加14%，主要原因是本單位人員增加，疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出227.25萬元，公用經(jīng)費安排支出66.85萬元，項目經(jīng)費安排支出749.4萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為10萬元，較上年減少5萬元，同比減少33%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)接待費10萬元，較上年減少5萬元，同比減少33%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出以空表列示。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算66.85萬元，較上年增加57.35萬元，同比增長604%，主要原因是本單位人員增加，疫情防控，工資上漲及物價上漲。

其中：辦公費14.25萬元；印刷費2萬元；咨詢費2萬元；手續(xù)費0.5萬元；水費0.5萬元；電費11萬元；郵電費0萬元；差旅費3萬元；日常維修費1萬元；公務(wù)接待費10萬元；委托業(yè)務(wù)費8.95萬元；工會經(jīng)費2萬元；其他交通費用11.64萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局政府采購總預(yù)算19.38萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算19.38萬元，較上年減少15.22萬元，同比下降78%，主要原因是辦公設(shè)備基本滿足工作需求；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務(wù)預(yù)算438萬元，較上年增加154萬元，同比增長3%，主要原因是服務(wù)大廳人員招聘增加。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局年初資產(chǎn)總額為450.45萬元。總體情況為流動資產(chǎn)358.46萬元，較上年增加41.66萬元，同比增長12%，主要原因是貨幣資金增加了48.46；固定資產(chǎn)355.5萬元，較上年增加4.24萬元，同比增長1%，主要原因是在本年度購置新辦公設(shè)備4.24萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值38.17萬元；其他資產(chǎn)價值402.6萬元。

十，其他說明事項

本年度政府性基金預(yù)算、非稅收入預(yù)算沒有支出，以空表列示

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局財政預(yù)算收入1043.51萬，支出為1043，51萬元，其中基本支出是294.1萬元，項目支出749.4萬元，項目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

大數(shù)據(jù)局2022年整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目6個，具體為：

1、政務(wù)服務(wù)外包：為打造高效便捷的政務(wù)環(huán)境，政務(wù)服務(wù)外包，購買政務(wù)服務(wù)費用423萬元，外包給勞務(wù)公司，提升整體政務(wù)服務(wù)質(zhì)量，

數(shù)量指標(biāo)：外包服務(wù)工作人員數(shù)量81人。

質(zhì)量指標(biāo)：人員到位率100%。

時效指標(biāo)：12月底完成。

成本指標(biāo)：423萬元

社會效益：提升大廳服務(wù)形象及政務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

群眾滿意度：98%

2、電子政務(wù)村級線路租賃及房屋租賃：為了大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)更快辦公高效，租用村級線路費用29萬元。

數(shù)量指標(biāo)：用線路單位460個市直部門及單位

質(zhì)量指標(biāo)：租賃設(shè)置合格率100%

時效指標(biāo)：完成時間為12月底

成本指標(biāo)：29萬元

社會效益：電子政務(wù)外網(wǎng)延伸覆蓋率100%

群眾滿意度：98%

3、公共資源監(jiān)管費用支出為31萬元，是監(jiān)管招投標(biāo)工作經(jīng)費。

數(shù)量指標(biāo)：公共資源交易監(jiān)管執(zhí)法辦案10次；對評標(biāo)專家、代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次；公共資源交易法律法規(guī)政策宣傳8次

質(zhì)量指標(biāo)：招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)知曉率90%；評標(biāo)專家、代理機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格率100%

時效指標(biāo)：完成時間為12月底

成本指標(biāo)：31萬元

社會效益：優(yōu)化招投標(biāo)交易市場環(huán)境良好；交易市場主體法紀(jì)意識不斷加強(qiáng)

????滿意度：政策宣傳滿意度100%；評標(biāo)專家、代理機(jī)構(gòu)培訓(xùn)滿意度100%

4、市長熱線：接受投訴上訪事件，工作經(jīng)費8.1萬元

數(shù)量指標(biāo)：及時簽收省12345在線服務(wù)平臺轉(zhuǎn)辦的咨詢投訴辦件6000件;及時辦結(jié)省12345在線服務(wù)平臺轉(zhuǎn)辦的咨詢投訴辦件

質(zhì)量指標(biāo)：工單及時簽收率100%；工單按時辦結(jié)率98%

時效指標(biāo)：完成時間為12月底

成本指標(biāo)：8.1萬元

社會效益：提高辦事效率80%

群眾滿意度：政務(wù)服務(wù)質(zhì)效98%

5、政務(wù)服務(wù)改革：水電氣一體化經(jīng)費及一事聯(lián)辦工作經(jīng)費100萬

數(shù)量指標(biāo)：不動產(chǎn)水電氣一體化過戶軟件1套：一事聯(lián)辦主題事項4項

質(zhì)量指標(biāo)：系統(tǒng)驗收合格率100%

時效指標(biāo)：完成時間為12月底

成本指標(biāo)：100萬元

社會效益：實現(xiàn)線上辦理100%

群眾滿意度：辦事群眾滿意度98%

6、政務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費：保障政務(wù)大廳正常工作經(jīng)費159.12萬元，其中包括下面幾項：

（1）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費

（2）中心行政政務(wù)工作經(jīng)費

（3）郵寄費，免費包郵寄

（4）政府購買服務(wù)經(jīng)費，政務(wù)大廳外聘工作人員

（5）核心節(jié)點建設(shè)經(jīng)費

（6）便民服務(wù)（免費復(fù)印、郵寄）

保障大廳正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)績效指標(biāo)表.pdf

公共資源監(jiān)測績效表.pdf

市長熱線.pdf

政務(wù)服務(wù)改革績效指標(biāo)表.pdf

大數(shù)據(jù)局2022年電子政務(wù)村級線路租賃經(jīng)費項目支出績效目標(biāo).pdf

大數(shù)據(jù)局2022年政務(wù)外包服務(wù)項目支出績效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。