目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市檔案館主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)接收和統(tǒng)一保管市委各部門(mén)、市直各單位按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料安全；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)已公開(kāi)現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、負(fù)責(zé)全市檔案編研、信息開(kāi)發(fā)、利用與管理，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用，為社會(huì)各方面提供檔案服務(wù)。

3、研究、編寫(xiě)黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應(yīng)的黨史、地方志書(shū)刊。

4、完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市檔案館內(nèi)設(shè)辦公室、檔案征集股、檔案指導(dǎo)股、檔案利用股、信息技術(shù)股、黨史編研股、方志編纂股。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市檔案館部門(mén)預(yù)算包括：廣水市檔案館本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制20名，實(shí)有32人，其中：在編在職14名，退休人員18名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市檔案館2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）廣水市檔案館2022年收入總預(yù)算297.42萬(wàn)元，其中：本年收入265.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.91%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)計(jì)納入一般預(yù)算管理的其他收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入262.71萬(wàn)元；單位資金收入3萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入14.70萬(wàn)元；單位收入17.01萬(wàn)元。

（二）廣水市檔案館2022年支出總預(yù)算297.42萬(wàn)元，其中：本年安排支出297.41萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加66.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.63%，主要原因是上年末死亡撫恤金未發(fā)放、本年醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳交和發(fā)放退休人員獎(jiǎng)勵(lì)性津補(bǔ)貼。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出265.71萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出31.71萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出277.41萬(wàn)元；單位資金支出3萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一共公共服務(wù)支出191.70萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.63萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出23萬(wàn)元；住房保障支出20.08萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出196.94萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出15.23萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.87萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出231.03萬(wàn)元（其中人員類(lèi)215.81萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)15.23萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出46.37萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市檔案館2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算262.71萬(wàn)元，較上年增加31.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.61%，主要原因是預(yù)計(jì)納入一般預(yù)算管理的其他收入增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款262.71萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款14.70萬(wàn)元。

（二）廣水市檔案館2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算277.41萬(wàn)元，較上年增加46.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.97%，主要原因是上年末死亡撫恤金未發(fā)放、增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出210.87萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.46萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出23萬(wàn)元；住房保障支出20.08萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????2022年廣水市檔案館一般公共預(yù)算支出277.41萬(wàn)元，較上年增加46.17萬(wàn)元，同比增加19.97%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出215.81萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出15.23萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出46.37萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出4.59萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.43萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出6.68萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市檔案館沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市檔案館2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：單位無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：單位無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：單位無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約公務(wù)接待開(kāi)支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.16萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，同比下降2.3%，主要原因是壓縮了公用經(jīng)費(fèi)。

其中：辦公費(fèi)6.77萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.51萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.68萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.38萬(wàn)元；福利費(fèi)0.12萬(wàn)元；日常維修費(fèi)5.5萬(wàn)元；辦公用房水費(fèi)0.25萬(wàn)元，電費(fèi)4.75萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市檔案館政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。其中：

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少?11.17 ?萬(wàn)元。主要原因是2022年度檔案館無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市檔案館年初資產(chǎn)總額為221.21萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)24萬(wàn)元，較上年持平；固定資產(chǎn)197.21萬(wàn)元，較上年增加1.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1%，主要原因是2021年購(gòu)置了兩臺(tái)臺(tái)式電腦，一臺(tái)筆記本電腦。

其中固定資產(chǎn)：房屋2240平方米，價(jià)值101萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值48.66萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值47.55萬(wàn)元。

十、其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、無(wú)政府性基金預(yù)算支出，以空表示列。

?

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為1.加強(qiáng)檔案人才隊(duì)伍建設(shè)，提高檔案工作者的業(yè)務(wù)素質(zhì)；2.政府信息公開(kāi)查閱，檔案資源有效利用。2、年度目標(biāo)為1.檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2檔案查詢利用。

2、年度目標(biāo)1：檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)培訓(xùn)數(shù)≥50人次，考試合格率≥95%，培訓(xùn)完成時(shí)間當(dāng)年12月以前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：檔案工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高，全市檔案業(yè)務(wù)管理水平得到加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)對(duì)象滿意率≥90%.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)2：檔案查詢利用工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：接待查閱利用人次≥3000人次，年均調(diào)閱檔案數(shù)量≥12000卷指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為地方黨委和政府提供工作查考，助力社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；服務(wù)民生，為廣大民眾提供檔案查閱服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)查閱對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）檔案管理保護(hù)經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：對(duì)庫(kù)房的溫濕度全面監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房的安全工作，對(duì)庫(kù)房的設(shè)備進(jìn)行購(gòu)置維修，征集整理各類(lèi)檔案、資料和書(shū)籍。2022年預(yù)算安排29.97萬(wàn)元，其中：29.97萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完善檔案館“五位一體”功能建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：館藏保護(hù)檔案資料數(shù)量≥11萬(wàn)卷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：檔案完整與安全≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)查閱對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

檔案管理保護(hù)目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（二）文史黨史資料管理經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：.全面征集廣水市黨史地方志資料，按要求對(duì)資料進(jìn)行分類(lèi)，方便查閱利用，日常維護(hù)資料庫(kù)，保護(hù)好庫(kù)存資料，開(kāi)展好史志編研工作，并向社會(huì)提供利用。2022年預(yù)算安排7.13萬(wàn)元，其中：7.13萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：文史資料得到及時(shí)、有限和安全保護(hù)，最大限度的延長(zhǎng)文史資料的壽命；便捷、快速、周到地為機(jī)關(guān)企事業(yè)單位及廣大人民群眾提供文史資料查閱。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保護(hù)管理文史資料數(shù)量≥2萬(wàn)冊(cè)，綜合評(píng)定，妥善保管，最大限度延長(zhǎng)文史黨史資料的壽命，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)民生，為社會(huì)公眾提供文史黨史資料查閱，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)查閱資料對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

文史黨史資料管理目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（三）《廣水年鑒》（2022）編纂出版經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：編纂出版《廣水年鑒》（2022）。2022年預(yù)算安排2.59萬(wàn)元，其中：2.59萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：反映全市各部門(mén)年度基本情況和事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為社會(huì)各界了解和研究廣水提供常規(guī)地情資料書(shū)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全書(shū)字?jǐn)?shù)≥30萬(wàn)字，印刷數(shù)量≥500冊(cè)，編審合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)民生和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為利用者提供資料查閱及工作查考，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)查閱利用對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

《廣水年鑒》（2021）編纂目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。