目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

9.國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10.其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)市政府相關(guān)職能部門下達(dá)的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

2、提供質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)。

4、參與地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證工作，提供標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)服務(wù)。

6、承擔(dān)全市計(jì)量、計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。

6、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心內(nèi)設(shè)辦公室，食品、藥品質(zhì)量檢驗(yàn)股，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股，糧食質(zhì)量檢驗(yàn)股，計(jì)量檢定測(cè)試股，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股等6個(gè)股室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門預(yù)算包括：廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)預(yù)算。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)，共計(jì)一家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制45名，實(shí)有36人，其中：行政在編在職0名，事業(yè)在編在職36名，離休人員0名，退休人員5名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年收入總預(yù)算504.79萬元，其中：本年收入484.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20萬元，較上年預(yù)算安排增加56.50萬元，同比增長12.60%，主要原因是2022年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心在職在編人數(shù)增加了5人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入482.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入13萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年支出總預(yù)算504.79萬元，其中：本年安排支出504.79萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加56.50萬元，同比增長12.60%，主要原因是2022年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心在職在編人數(shù)增加了5人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出484.79萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出20萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出482.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出2萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出438.34萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.33萬元；衛(wèi)生健康支出15.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出332.56萬元；商品和服務(wù)支出23.28萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.75萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出359.58萬元（其中人員類336.31萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類23.28萬元）；項(xiàng)目支出136.20萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算495.79萬元，較上年增加47.50萬元，同比增長10.60%，主要原因是2022年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心在職在編人數(shù)增加了5人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款482.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款13萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算495.79萬元，較上年增加47.50萬元，同比增長10.60%，主要原因是2022年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心在職在編人數(shù)增加了5人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出429.34萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.33萬元；衛(wèi)生健康支出15.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心一般公共預(yù)算支出495.79萬元，較上年增加47.50萬元，同比增加10.59%，主要原因是2022年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心在職在編人數(shù)增加了5人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出336.31萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出23.28萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出136.2萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年減少2萬元，主要原因是：預(yù)算更換預(yù)算一體化系統(tǒng)，單位預(yù)算編制人員不熟悉操作，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)漏編，無法更改，以空表列示。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年不變；公務(wù)用車購置0萬元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年不變；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少2萬元，主要原因是：預(yù)算更換預(yù)算一體化系統(tǒng)，單位預(yù)算編制人員不熟悉操作，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)漏編，無法更改，以空表列示。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23.28萬元，較上年減少137.92萬元，同比減少85.56%，主要原因是：2021年公用經(jīng)費(fèi)編入到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中，沒有單獨(dú)列項(xiàng)。

其中：辦公費(fèi)13萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用10.28萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022 年，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心政府采購總預(yù)算 62.95 萬元。較上年減少48.52萬元，同比下降43.53%，主要原因是減少項(xiàng)目支出減少設(shè)備購買。

其中： 面向中小企業(yè) 62.95 萬元，總采購量同比下降 43.53%，面向小微企業(yè) 0 萬元，總采購量同比增長 0%。

政府采購貨物預(yù)算62.95萬元，較上年增加4.5萬元，同比增長7.7%，主要原因是增加了儀器設(shè)備的購買；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少53.02萬元，同比下降100%，主要原因是減少了項(xiàng)目支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心年初資產(chǎn)總額為107.31萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)6.77萬元，較上年減少9.76萬元，同比下降59.04%，主要原因是庫存減少流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)100.54萬元，較上年減少45.66萬元，同比下降31.23%，主要原因是固定資產(chǎn)報(bào)廢、損壞、捐贈(zèng)、折舊、固定資產(chǎn)減值等引起固定資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋2309.90平方米，價(jià)值0萬元；土地1194.9平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值106039.93萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

（一）對(duì)空表的說明

本年度無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府性基金收支預(yù)算、政府采購服務(wù)預(yù)算、非稅收支預(yù)算，以空表列示。

（二）對(duì)其他情況的說明

無。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、本部門整體績效目標(biāo)是：加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，目標(biāo)培訓(xùn)10人次左右；完成食品檢測(cè)項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)和計(jì)量檢定項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)，2022年底前獲取糧食檢測(cè)資質(zhì)、“燃?xì)獗怼迸c“血壓計(jì)”檢定資質(zhì)；在全市范圍內(nèi)抽取蔬菜、水果、禽獸肉、水產(chǎn)品、鮮蛋等食用農(nóng)產(chǎn)品和食品，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果判定該食用農(nóng)產(chǎn)品和食品是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；完成上級(jí)下達(dá)的計(jì)量強(qiáng)制檢定任務(wù)、各加油站加油槍檢定以及為全市企業(yè)計(jì)量器具檢定做好服務(wù)；做好盤龍崗村、雙河村幫扶工作，為鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。

2、長期目標(biāo)1：技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，目標(biāo)培訓(xùn)10人次左右，全年培訓(xùn)費(fèi)用不超過5萬元，以提高檢驗(yàn)檢測(cè)人員專業(yè)技術(shù)水平。

指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人次≥10人次，培訓(xùn)合格率≥95%，2022年底前完成，培訓(xùn)費(fèi)用≤3000元/人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)。

效益指標(biāo)：能夠保障市民食品安全和營造公平公正的市場環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

長期目標(biāo)2：檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)項(xiàng)目。食品檢測(cè)項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)和計(jì)量檢定項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)，2022年底前獲取糧食檢測(cè)資質(zhì)、“燃?xì)獗怼迸c“血壓計(jì)”檢定資質(zhì)。

指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：取得原糧檢測(cè)資質(zhì)數(shù)量=1個(gè)、取得計(jì)量檢定資質(zhì)數(shù)量=2個(gè)；資質(zhì)認(rèn)證通過率=100%，資質(zhì)認(rèn)證取得時(shí)間在2022年底之前；成本≤20萬元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)測(cè)算以及年初計(jì)劃目標(biāo)所得。

效益指標(biāo)：能為市民提供糧食檢測(cè)、血壓計(jì)與燃?xì)獗頇z測(cè)能力；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

長期目標(biāo)3：檢驗(yàn)檢測(cè)、檢定服務(wù)項(xiàng)目。在全市范圍內(nèi)抽取蔬菜、水果、禽獸肉、水產(chǎn)品、鮮蛋等食用農(nóng)產(chǎn)品和食品，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果判定該食用農(nóng)產(chǎn)品和食品是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；完成上級(jí)下達(dá)的計(jì)量強(qiáng)制檢定任務(wù)、各加油站加油槍檢定以及為全市企業(yè)計(jì)量器具檢定做好服務(wù)。

指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購臺(tái)式電腦數(shù)量≤4臺(tái)、檢測(cè)設(shè)備采購數(shù)量≤25臺(tái)、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)批次≥3000批次、計(jì)量器具檢定服務(wù)企業(yè)≥242家、檢定計(jì)量器具≥800臺(tái)（件）、采購筆記本電腦≤1臺(tái)；檢測(cè)值誤差率在0.1-5%以內(nèi)，完成時(shí)間為2022年底前完成，每批次檢測(cè)成本600元/批次、全年檢定費(fèi)用支出≤5萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：可以為市民、企業(yè)提供食品、農(nóng)產(chǎn)品、計(jì)量檢定服務(wù)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：年初計(jì)劃制定。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

長期目標(biāo)4：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。做好盤龍崗村、雙河村幫扶工作，為鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。

指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興幫扶數(shù)量=2個(gè)。成本≤5萬元，駐村隊(duì)員出勤率≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

3、年度目標(biāo)1：技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，目標(biāo)培訓(xùn)10人次左右，全年培訓(xùn)費(fèi)用不超過5萬元，以提高檢驗(yàn)檢測(cè)人員專業(yè)技術(shù)水平。

指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人次≥10人次，培訓(xùn)合格率≥95%，2022年底前完成，培訓(xùn)費(fèi)用≤3000元/人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)。

效益指標(biāo)：能夠保障市民食品安全和營造公平公正的市場環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

年度目標(biāo)2：檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)項(xiàng)目。食品檢測(cè)項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)和計(jì)量檢定項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)，2022年底前獲取糧食檢測(cè)資質(zhì)、“燃?xì)獗怼迸c“血壓計(jì)”檢定資質(zhì)。

指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：取得原糧檢測(cè)資質(zhì)數(shù)量=1個(gè)、取得計(jì)量檢定資質(zhì)數(shù)量=2個(gè)；資質(zhì)認(rèn)證通過率=100%，資質(zhì)認(rèn)證取得時(shí)間在2022年底之前；成本≤20萬元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)測(cè)算以及年初計(jì)劃目標(biāo)所得。

效益指標(biāo)：能為市民提供糧食檢測(cè)、血壓計(jì)與燃?xì)獗頇z測(cè)能力；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

年度目標(biāo)3：檢驗(yàn)檢測(cè)、檢定服務(wù)項(xiàng)目。在全市范圍內(nèi)抽取蔬菜、水果、禽獸肉、水產(chǎn)品、鮮蛋等食用農(nóng)產(chǎn)品和食品，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果判定該食用農(nóng)產(chǎn)品和食品是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；完成上級(jí)下達(dá)的計(jì)量強(qiáng)制檢定任務(wù)、各加油站加油槍檢定以及為全市企業(yè)計(jì)量器具檢定做好服務(wù)。

指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購臺(tái)式電腦數(shù)量≤4臺(tái)、檢測(cè)設(shè)備采購數(shù)量≤25臺(tái)、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)批次≥3000批次、計(jì)量器具檢定服務(wù)企業(yè)≥242家、檢定計(jì)量器具≥800臺(tái)（件）、采購筆記本電腦≤1臺(tái)；檢測(cè)值誤差率在0.1-5%以內(nèi)，完成時(shí)間為2022年底前完成，每批次檢測(cè)成本600元/批次、全年檢定費(fèi)用支出≤5萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：可以為市民、企業(yè)提供食品、農(nóng)產(chǎn)品、計(jì)量檢定服務(wù)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：年初計(jì)劃制定。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

年度目標(biāo)4：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。做好盤龍崗村、雙河村幫扶工作，為鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。

指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興幫扶數(shù)量=2個(gè)。成本≤5萬元，駐村隊(duì)員出勤率≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：??

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

“技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，目標(biāo)培訓(xùn)10人次左右，全年培訓(xùn)費(fèi)用不超過5萬元，以提高檢驗(yàn)檢測(cè)人員專業(yè)技術(shù)水平。2022年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)：加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，目標(biāo)培訓(xùn)10人次左右，全年培訓(xùn)費(fèi)用不超過5萬元，以提高檢驗(yàn)檢測(cè)人員專業(yè)技術(shù)水平。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)立情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人次≥10人次，培訓(xùn)合格率≥95%，2022年底前完成，培訓(xùn)費(fèi)用≤3000元/人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)。

效益指標(biāo)：能夠保障市民食品安全和營造公平公正的市場環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

“檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：食品檢測(cè)項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)和計(jì)量檢定項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)，2022年底前獲取糧食檢測(cè)資質(zhì)、“燃?xì)獗怼迸c“血壓計(jì)”檢定資質(zhì)。2022年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)：食品檢測(cè)項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)和計(jì)量檢定項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)，2022年底前獲取糧食檢測(cè)資質(zhì)、“燃?xì)獗怼迸c“血壓計(jì)”檢定資質(zhì)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)立情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：取得原糧檢測(cè)資質(zhì)數(shù)量=1個(gè)、取得計(jì)量檢定資質(zhì)數(shù)量=2個(gè)；資質(zhì)認(rèn)證通過率=100%，資質(zhì)認(rèn)證取得時(shí)間在2022年底之前；成本≤20萬元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)測(cè)算以及年初計(jì)劃目標(biāo)所得。

效益指標(biāo)：能為市民提供糧食檢測(cè)、血壓計(jì)與燃?xì)獗頇z測(cè)能力；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

“檢驗(yàn)檢測(cè)、檢定服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：在全市范圍內(nèi)抽取蔬菜、水果、禽獸肉、水產(chǎn)品、鮮蛋等食用農(nóng)產(chǎn)品和食品，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果判定該食用農(nóng)產(chǎn)品和食品是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；完成上級(jí)下達(dá)的計(jì)量強(qiáng)制檢定任務(wù)、各加油站加油槍檢定以及為全市企業(yè)計(jì)量器具檢定做好服務(wù)。2022年預(yù)算安排106.2萬元，其中：106.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)：在全市范圍內(nèi)抽取蔬菜、水果、禽獸肉、水產(chǎn)品、鮮蛋等食用農(nóng)產(chǎn)品和食品，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果判定該食用農(nóng)產(chǎn)品和食品是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；完成上級(jí)下達(dá)的計(jì)量強(qiáng)制檢定任務(wù)、各加油站加油槍檢定以及為全市企業(yè)計(jì)量器具檢定做好服務(wù)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)立情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購臺(tái)式電腦數(shù)量≤4臺(tái)、檢測(cè)設(shè)備采購數(shù)量≤25臺(tái)、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)批次≥3000批次、計(jì)量器具檢定服務(wù)企業(yè)≥242家、檢定計(jì)量器具≥800臺(tái)（件）、采購筆記本電腦≤1臺(tái)；檢測(cè)值誤差率在0.1-5%以內(nèi)，完成時(shí)間為2022年底前完成，每批次檢測(cè)成本600元/批次、全年檢定費(fèi)用支出≤5萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：可以為市民、企業(yè)提供食品、農(nóng)產(chǎn)品、計(jì)量檢定服務(wù)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：年初計(jì)劃制定。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好盤龍崗村、雙河村幫扶工作，為鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。2022年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)：做好盤龍崗村、雙河村幫扶工作，為鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)立情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興幫扶數(shù)量=2個(gè)。成本≤5萬元，駐村隊(duì)員出勤率≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》