目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。
??? 3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部，下設(shè)無單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算構(gòu)成看，2022年廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算包括：廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制64名，實(shí)有71人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制在編在職64名，離休人員0名，退休人員15名，借調(diào)人員7名，，遺屬人員5名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

駱店衛(wèi)生院2022年預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年收入總預(yù)算783萬元，其中：本年收入783萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加了15萬元，增加2%，主要考慮原因是受疫情影響估計(jì)增加業(yè)務(wù)收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入133萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入650萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：?一般公共預(yù)算撥款收入0元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥收入0元，納入專戶管理的非稅收入0元，單位收入0元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年支出總預(yù)算783萬元，其中：本年安排支出783萬元，較上年預(yù)算安排增加了15萬元，增加2%，主要考慮原因是受疫情影響估計(jì)增加業(yè)務(wù)收入可能性不大。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出783萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分（1.收支表-左列）：一般公共預(yù)算撥款支出133萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出650萬元。

3.本年安排支出按功能分類分（1.收支表-右列上）：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出650萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算133萬元，較上年133萬元持平，增加0%。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款133萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算133萬元，較上年133萬元持平，主要原因是國家對衛(wèi)生的撥款沒有增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出?0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出133萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出133萬元，較上年133萬元持平，增加0%，主要原因是國家對衛(wèi)生的撥款沒有增加。

1、一般公共預(yù)算支出，人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)安排支出100萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出33萬元。

2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

廣水市駱店衛(wèi)生院?2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。我院三公經(jīng)費(fèi)都由單位自有資金負(fù)擔(dān)，廣水市駱店衛(wèi)生院 2022年自有資金支付“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?5.35 萬元，與上年初預(yù)算數(shù)相比減少0.6萬元，原因?yàn)?厲行節(jié)約，過緊日子。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.05萬元，較上年下降0.22萬元，同比下降10%，主要原因是：疫情結(jié)束，公務(wù)用車減少；公務(wù)接待費(fèi)3.3萬元，較上年減少0.38萬元，同比下降10%，主要原因是：厲行節(jié)約，盡量在食堂就餐，且降低標(biāo)準(zhǔn)。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算288萬元，較上年316萬元，同比下降10%，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費(fèi)7萬元；印刷費(fèi)8萬元；郵電費(fèi)2萬元；差旅費(fèi)2萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)5萬元；日常維修費(fèi)2萬元；專用材料108萬元；辦公用房水電費(fèi)10萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；其他費(fèi)用5萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購總預(yù)算0萬元，自有資金貨物采購列支0萬元，與上年持平。其中：面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加?0萬元，同比增長?0%；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1024萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)564萬元，較上年增加47萬元，同比增長6%，主要原因是正常經(jīng)營結(jié)余增加；固定資產(chǎn)460萬元，較上年增加6萬元，同比增長1.5%，主要原因是設(shè)備更新。

其中固定資產(chǎn)：房屋3112方米，價(jià)值312萬元；土地1737平方米，價(jià)值1元；車輛3輛，價(jià)值41萬元；辦公家具價(jià)值5萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值102元。

十、其他需要說明的情況

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（駱）(1).pdf

廣水市駱店衛(wèi)生院部門整體績效目標(biāo)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本藥物。“2022年預(yù)算安排302萬元資金來源為轉(zhuǎn)移支付資金，其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)276萬元，基本藥物26萬元。測算依據(jù)根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，對當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娞峁┗竟残l(wèi)生服務(wù)，結(jié)合廣水市基本公共衛(wèi)生服務(wù)績效考核管理辦法，對應(yīng)立項(xiàng)。

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、本部門整體績效目標(biāo)是:年度目標(biāo)為2022年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平

2、年度目標(biāo):提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):健康檔案管理≧34560人次;健康教育≧450場次，預(yù)防接種≧4566人次，0-6歲兒童管理≧653人次，孕產(chǎn)婦管理≧560人次，65歲以上老年人管理≧5235人次，高血壓管理≧4680人次；糖尿病管理≧1265人次；嚴(yán)重精神障礙患者管理≧198人次，傳染病報(bào)告處理≧55人次，中醫(yī)藥管理≧6522次，衛(wèi)生協(xié)管≧150次，簽約人次≧18940人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)完成率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

效益指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

3、年度目標(biāo):基本藥物，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo)：門診服務(wù)43500人次，住院服務(wù)2600人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價(jià)補(bǔ)助政策立項(xiàng)。

效益指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)水平能力提升，藥品價(jià)格降低。服務(wù)社會(huì)效益≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價(jià)補(bǔ)助政策立項(xiàng)。

滿意度指標(biāo)：減輕病人負(fù)擔(dān)，社會(huì)滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)藥品零差價(jià)補(bǔ)助政策立項(xiàng)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響