目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市紀委監(jiān)委主要負責:

（一）負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和隨州市委、隨州市紀委、市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協(xié)調反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作機關及其工作機關管理的機關、市委批準設立的黨組（黨委），各鎮(zhèn)、辦、開發(fā)區(qū)黨委（黨工委）、紀委（紀工委）等黨的組織和市委管理的黨員領導干部及黨的關系在地方的單位的黨組織、黨員領導干部履行職責、行使權利進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

（三）負責全市的監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委、省紀委監(jiān)委和隨州市委、隨州市紀委監(jiān)委和市委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

（五）負責組織協(xié)調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

（六）負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論和實踐問題進行調查研究；制定或者修改紀檢監(jiān)察工作制度，參與起草制定相關規(guī)范性文件。

（七）負責全市反腐敗國家追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調，督促有關單位做好相關工作。

（八）負責與市委巡察工作領導小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調和有關問題線索的處置工作。

（九）根據(jù)干部管理權限，負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作。

（十）完成上級紀委監(jiān)委和市委交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市紀委監(jiān)委從預算單位構成看，廣水市紀委監(jiān)委預算包括：廣水市紀委監(jiān)委本級預算。

廣水市紀委監(jiān)委內部構成情況說明：機關內設13個部室，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第五紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，單設機關黨委。下轄2個事業(yè)單位，分別是宣教中心和技術保障服務中心，另設8個派出紀檢監(jiān)察組，分別是第一至第八派出紀檢監(jiān)察組。　　

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市紀委監(jiān)委部門預算包括：廣水市紀委監(jiān)委部門本級預算。

人員情況為：現(xiàn)有編制119名，其中：紀委監(jiān)委機關行政編制53人，派出紀檢監(jiān)察組行政編制40人，巡察辦行政編制10人；事業(yè)編制10人；工勤編制6人。實有115人，其中：在編在職112名，行政編制96人，事業(yè)編制10人，工勤人員6名，借調人員3名，退休17名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市紀委監(jiān)委2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市紀委監(jiān)委2022年收入總預算3105.29萬元，其中：本年收入2804.63萬元，上年結轉結余300.66萬元，較上年預算安排增加548.79萬元，同比增長17.67%，主要原因是政策性增資及紀檢監(jiān)察機關機構改革。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2804.63萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入300.66萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市紀委監(jiān)委2022年支出總預算3105.29萬元，其中：本年安排支出3105.29萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加548.79萬元，同比增長17.67%，主要原因是政策性增資及紀檢監(jiān)察機關機構改革。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2804.63萬元；上年結轉結余安排支出300.66萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2812.35萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出103.2萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出2440.27萬元；社會保障和就業(yè)支出268.66萬元；衛(wèi)生健康支出181.04萬元；住房保障支出215.32萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1927.55萬元；商品和服務支出582.26萬元；對個人和家庭的補助56.28萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2669.29萬元（其中人員類1983.83萬元、運轉類582.26萬元）；項目支出436萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市紀委監(jiān)委2022年財政撥款收入預算2804.63萬元，較上年增加248.13萬元，同比增長8.85%，主要原因是政策性增資及紀檢監(jiān)察機關機構改革。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2804.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款197.46萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市紀委監(jiān)委2022年財政撥款支出預算3105.29萬元，較上年增加548.79萬元，同比增長17.67%，主要原因是政策性增資及紀檢監(jiān)察機關機構改革。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出2439.79萬元；社會保障和就業(yè)支出268.66萬元；衛(wèi)生健康支出181.04萬元；住房保障支出112.60萬元.

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市紀委監(jiān)委一般公共預算支出3002.09萬元，較上年增加445.59萬元，同比增長14.84%，主要原因是政策性增資及紀檢監(jiān)察機關機構改革。

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出1983.83萬元，公用經(jīng)費安排支出582.26萬元，項目經(jīng)費安排支出436萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市紀委監(jiān)委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市紀委監(jiān)委2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為195.47萬元，較上年增加75.47萬元，同比增長38.61%，主要原因是：公務用車增加，信訪件及案件辦理數(shù)量增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無；公務用車購置44.1萬元，較上年減少5.9萬元，同比下降13.38%，主要原因是：市場價格下調；公務用車運行費133.27萬元，較上年增加78.27萬元，同比增長58.73%，主要原因是：留置案件及信訪件增加，用車增加；公務接待費18.1萬元，較上年增加3.1萬元，同比增長17.12%，主要原因是：規(guī)范化建設，兄弟單位來參觀指導。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市紀委監(jiān)委機關運行經(jīng)費支出預算582.26萬元，較上年增加186.2萬元，同比增長31.98%，主要原因是機構改革，派出機構改革，信息化、國產化。

其中：辦公費38萬元；印刷費25萬元；郵電費8萬元；差旅費60萬元；會議費20萬元；福利費30萬元；日常維修費28.23萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費25萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費16萬元；公務用車運行維護費70萬元；其他費用0.26萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市紀委監(jiān)委政府采購總預算131.1萬元。其中：

面向中小企業(yè)129.1萬元，總采購量同比下降10.38%，面向小微企業(yè)2萬元，總采購量同比增長（下降）0%。主要原因是，機關厲行節(jié)約，貨物采購量較少。

政府采購貨物預算131.1萬元，較上年減少13.4萬元，同比下降10.22%，主要原因是，機關厲行節(jié)約，貨物采購量較少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市紀委監(jiān)委年初資產總額為504.36萬元。總體情況為流動資產118.44萬元，較上年增加100.5萬元，同比增長19.93%，主要原因是貨幣資產增加；固定資產385.92萬元，較上年增加31.61萬元，同比增長8.19%，主要原因是購置公務用車。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛10輛，價值176.18萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值209.74萬元。

十、其他說明事項

本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出、政府購買服務預算撥款安排的支出、

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市紀委監(jiān)委整體支出績效年度目標為：目標1：深入推進紀律建設，進一步嚴明黨的紀律和規(guī)矩；目標2：壓實“兩個責任”，日常監(jiān)督抓常抓長，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展；目標3：聚焦主責主業(yè)，踐行“四種形態(tài)”，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢；目標4：正風肅紀，糾正四風頑疾，“四風”防治鍥而不舍；目標5：專項治理標本兼治；目標6：受理黨員領導干部違紀信訪件，扛牢信訪責任擔當，維護社會穩(wěn)定；目標7：委機關派出紀檢組進駐派駐機構進行履職盡責，實現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋；目標8：加強自身規(guī)范化建設，堅持高標準嚴要求，建設忠誠干凈擔當隊伍，打造執(zhí)紀鐵軍。共設立19個具體項目，對19個項目績效進行詳細設定，并按照年度目標和項目設立目標按規(guī)劃實施

廣水市紀委2022年整體預算目標績效表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市紀委監(jiān)委預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目19個，具體為：

1、“大篷車”進村入戶紀律宣傳，項目年度預算為10萬元。該項目設立的目標為：紀檢監(jiān)察機關以群眾喜聞樂見的文藝形式把黨的十九大精神、黨的紀律法規(guī)和惠農政策送到基層千家萬戶，進一步提升普紀宣傳的傳播力和影響力。項目政策依據(jù)：中共廣水市委辦公室印發(fā)《廣水市第二十個黨風廉政建設宣傳教育月活動方案》的通知；相關性：組織協(xié)調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作；項目主要內容為1、以群眾喜聞樂見的文藝形式把黨的十九大精神、黨的紀律法規(guī)和惠農政策送到基層千家萬戶，進一步提升普紀宣傳的傳播力和影響力；2、大篷車移動舞臺；3、表演演員；4、進村入戶；

指標設置情況為：

2、抗擊新冠肺炎疫情工作經(jīng)費，項目年度預算為10萬元。該項目設立的目標為：新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作，保障人民群眾身體健康和生命安全，保障正常生產生活秩序；項目的政策依據(jù)為湖北省、隨州市及廣水市新冠肺炎疫情防控指揮部工作要求；相關性：完成上級紀委監(jiān)委和市委交辦的其他任務；項目主要內容為對新冠肺炎疫情工作常態(tài)化防控；指標設置情況為：

3、“大數(shù)據(jù)”工作經(jīng)費，項目年度預算為5萬元。該項目設立的目標為：對扶貧領域政策落實情況進行監(jiān)督檢查。項目的政策依據(jù)：市委市政府印發(fā)《關于運用“扶貧領域政策落實監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作方案》的通知，相關性：依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。項目主要內容為對扶貧領域政策落實情況進行監(jiān)督檢查，對扶貧領域違紀違規(guī)問題進行追責問責；指標設置情況為：

4、食堂日常運轉經(jīng)費，項目年度預算為50萬元。該項目設立的目標為：保障機關工作人員后勤飲食工作，讓機關干部職工以良好工作狀態(tài)投入工作。項目的政策依據(jù)：日常正常后勤、接待保障；2、相關性：根據(jù)干部管理權限負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和制度建設；會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；項目主要內容為1、保障機關工作人員一日三餐的后勤飲食，維持機關食堂的正常運轉；2、機關食堂工作人員的人工工資；3、機關食堂餐飲設備的正常采購；指標設置情況為：

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“辦案協(xié)作區(qū)”運行費，項目年度預算為5萬元。該項目設立的目標為：提升協(xié)作區(qū)案件辦理質量，形成鐵案。項目的政策依據(jù)：省紀委、隨州市紀委對辦案質量高要求；相關性：依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責；項目主要內容為辦理信訪件、上級交辦件、案件公務出行；指標設置情況為：

6、辦公樓電路改造，項目年度預算為5萬元。該項目設立的目標為：機關辦公樓電路增容改造維修及派駐紀檢組搬遷新址新建電路網(wǎng)絡。項目的政策依據(jù)：機關正常維修；相關性：機關日常正常運轉；項目主要內容為機關辦公樓電路增加負荷改造維修；指標設置情況為：

7、檔案室建設及維護，項目年度預算為5萬元。該項目設立的目標為：加強委機關自身檔案資料收集、整理、歸檔、備查，實現(xiàn)自身規(guī)范化建設。項目的政策依據(jù)：根據(jù)上級精神，加強對市紀委監(jiān)委自身建設；相關性：根據(jù)干部管理權限負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作；項目主要內容為市紀委監(jiān)委機關檔案室建設及維護；指標設置情況為：

8、辦案工作經(jīng)費，項目年度預算為120萬元。該項目設立的目標為：全年辦理信訪件，立案件，結案件，辦理留置案件。項目的政策依據(jù)：《憲法》、《監(jiān)察法》等，相關性：負責黨的紀律檢查工作；依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；負責全市的監(jiān)察工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責；項目主要內容為全年辦理信訪件600件，立案310件，結案310件，辦理留置案件7件；指標設置情況為：

9、辦公設備購置，項目年度預算為15萬元。該項目設立的目標為：采購機關日常辦公耗材，保障派駐紀檢組搬遷新址辦公設備就位，保障機構正常運轉。項目的政策依據(jù)：機關日常正常運轉；相關性：日常正常辦公；項目主要內容為機關日常工作的正常辦公所需耗材；指標設置情況為：

10、“談話點”建設及維護費，項目年度預算為8萬元。該項目設立的目標為：提高對談話對象的安全保障，避免安全事故發(fā)生。項目的政策依據(jù)：省紀委、隨州市紀委對談話對象安全性要求及保障；相關性：依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責；項目主要內容為紀檢監(jiān)察機關“談話點”建設及維護；指標設置情況為：

11、黨風廉政建設檢查工作經(jīng)費，項目年度預算為5萬元。該項目設立的目標為：完成對全市各單位黨風廉政建設監(jiān)督檢查，促進黨風廉政建設工作落實落細。項目的政策依據(jù)：廣水市黨風廉政建設責任制領導小組印發(fā)《2019年度全市落實黨風廉政建設責任制檢查考核實施方案》；相關性：組織協(xié)調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作；項目主要內容為對全市各單位黨風廉政建設工作檢查考核；指標設置情況為：

12、涉密信息網(wǎng)絡購建，項目年度預算為100萬元。該項目設立的目標為：完善委機關機構改革后新設紀檢監(jiān)察內設部門涉密信息化辦公條件的建設。項目的政策依據(jù)：中共湖北省委辦公廳印發(fā)《關于切實加強全省紀檢監(jiān)察信息化建設的意見》鄂紀辦〔2018〕13號，相關性：會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作；完成上級紀委監(jiān)委和市委交辦的其他任務；項目主要內容為紀檢監(jiān)察系統(tǒng)涉密信息的建設；指標設置情況為：

13、“規(guī)范化建設”工作經(jīng)費，項目年度預算為10萬元。該項目設立的目標為：推進紀檢監(jiān)察機關自身規(guī)范化建設，樹立良好紀檢監(jiān)察工作形象，規(guī)范化建設并向市直部門延伸。項目的政策依據(jù)：中共隨州市紀委辦公室印發(fā)《關于推進基層紀檢監(jiān)察工作“七個規(guī)范化”體系建設的指導意見》的通知（隨紀發(fā)﹝2019﹞5號），中共隨州市紀委組織部印發(fā)《關于召開全市深化基層紀檢監(jiān)察工作規(guī)范化建設現(xiàn)場推進會的通知》；相關性：根據(jù)干部管理權限負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作；項目主要內容為紀檢監(jiān)察機關及市直部門工作規(guī)范化建設；指標設置情況為：

14、駐村“第一書記”工作經(jīng)費，項目年度預算為10萬元。該項目設立的目標為：助力建設美麗鄉(xiāng)村工作，共同富裕，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。項目的政策依據(jù)：中共廣水市委組織部印發(fā)《關于上報非貧困村幫帶工作隊長（第一書記）的通知》，隨組通﹝2020﹞11號；相關性：依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責；項目主要內容為派駐“第一書記”，駐村建設美麗鄉(xiāng)村；指標設置情況為：

15、執(zhí)紀辦案用車購置及維護費，項目年度預算為50萬元。該項目設立的目標為：保障工作人員辦理信訪件、上級交辦件、留置案件公務出行。項目的政策依據(jù)：中共廣水市委辦公室印發(fā)《中共廣水市紀律檢查委員會、廣水市監(jiān)察委員會機關職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知，廣水市委辦公室、政府辦公室印發(fā)《廣水市黨政機關公務用車使用管理暫行辦法》；相關性：依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責；項目主要內容為辦理信訪件、上級交辦件、案件公務出行；指標設置情況為：

16、“雙評雙促雙治”工作經(jīng)費，項目年度預算為10萬元。該項目設立的目標為：對全市所有市直單位及二級單位“站辦所”進行評議、治理。項目的政策依據(jù)：廣水市作風建設領導小組印發(fā)《廣水市2020年度“雙評雙治雙促”活動方案》的通知；相關性：完成上級紀委監(jiān)委和市委交辦的其他任務；項目主要內容為全市所有市直單位及二級單位“站辦所”進行評議、治理；指標設置情況為：

17、廉政教育基地建設及維護，項目年度預算為5萬元。該項目設立的目標為：黨風廉政建設教育基地建設及維護，提倡反腐倡廉，營造風清氣正社會風氣。項目的政策依據(jù)：根據(jù)中共廣水市委、廣水市紀委監(jiān)委打造廣水市廉政教育基地，揚廉廣水。相關性：負責組織協(xié)調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作；項目主要內容為黨風廉政建設教育基地建設及維護，提倡反腐倡廉，營造風清氣正社會風氣；指標設置情況為：

18、網(wǎng)站運行維護，項目年度預算為5萬元。該項目設立的目標為：對社會宣傳紀檢監(jiān)察機關工作，倡導廉潔從政，營造風清氣正社會風尚。項目的政策依據(jù)：廣水市紀委監(jiān)委對外宣傳窗口建設，中共隨州市紀委辦公室《關于加強全市紀檢監(jiān)察文化建設的方案》隨紀辦﹝2018﹞16號；相關性：組織協(xié)調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作；項目主要內容為市紀委監(jiān)委網(wǎng)站建設與維護；指標設置情況為：

19、辦公局域網(wǎng)維護費，項目年度預算為8萬元。該項目設立的目標為：對機關局域網(wǎng)絡改造升級，提高信息化辦公速度。項目的政策依據(jù)：中共湖北省委辦公廳印發(fā)《關于切實加強全省紀檢監(jiān)察信息化建設的意見》鄂紀辦〔2018〕13號;相關性：組織協(xié)調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作；會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作；解決機關辦公區(qū)域內工作網(wǎng)絡老化；項目主要內容為對機關局域網(wǎng)絡進行改造升級，提高網(wǎng)絡運行速度，方便機關工作人員信息化作業(yè)；指標設置情況為：

廣水市紀委2022項目預算目標績效表1-局域網(wǎng)維護.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表2-食堂運轉.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表3-大篷車.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表4-大數(shù)據(jù).pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表5-黨風廉政建設檢查.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表6-涉密網(wǎng)絡購置.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表7-辦公設備購置.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表8-電路改造.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表9-雙評雙促.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表10-辦案工作經(jīng)費.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表11-執(zhí)法用車購置.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表12-廉政基地.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表13-網(wǎng)站運行.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表14-檔案室建設.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表15-第一書記.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表16-新冠肺炎.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表17-規(guī)范化建設.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表18-談話點.pdf

廣水市紀委2022項目預算目標績效表19-協(xié)作區(qū).pdf

2022年廣水市紀委監(jiān)委預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目19個，具體為：1、辦公局域網(wǎng)維護費;2、食堂日常運轉經(jīng)費；3、“大篷車”進村入戶紀律宣傳；4、“大數(shù)據(jù)”工作經(jīng)費；5、黨風廉政建設檢查工作經(jīng)費；6、涉密信息網(wǎng)絡購建；7、辦公設備購置；8、辦公樓電路改造；9、“雙評雙促雙治”工作經(jīng)費；10、辦案工作經(jīng)費；11、執(zhí)紀辦案用車購置及維護費；12、廉政教育基地建設及維護；13、網(wǎng)站運行維護；14、檔案室建設及維護；15、駐村“第一書記”工作經(jīng)費；16、抗擊新冠肺炎疫情經(jīng)費；17、“規(guī)范化建設”工作經(jīng)費；18、“談話點”建設及維護費；19、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“辦案協(xié)作區(qū)”運行費。

其中重點項目4個，具體為：

1、“大篷車”進村入戶紀律宣傳：（一）項目的政策依據(jù)：中共廣水市委辦公室印發(fā)《廣水市第二十個黨風廉政建設宣傳教育月活動方案》的通知；（二）相關性：組織協(xié)調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作；（三）實現(xiàn)的目標：以群眾喜聞樂見的文藝形式把黨的十九大精神、黨的紀律法規(guī)和惠農政策送到基層千家萬戶，進一步提升普紀宣傳的傳播力和影響力；（四）申請預算資金的主要投向及工作任務：1、以群眾喜聞樂見的文藝形式把黨的十九大精神、黨的紀律法規(guī)和惠農政策送到基層千家萬戶，進一步提升普紀宣傳的傳播力和影響力；2、大篷車移動舞臺；3、表演演員；4、進村入戶。

2、辦案工作經(jīng)費：（一）項目的政策依據(jù)：項目的政策依據(jù)：《憲法》、《監(jiān)察法》等；（二）相關性：負責黨的紀律檢查工作；依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責；負責全市的監(jiān)察工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責；（三）實現(xiàn)的目標：反腐倡廉；（四）項目的主要內容：全年辦理信訪件570件，立案300件，結案300件，辦理留置案件5件。

3、涉密信息網(wǎng)絡購建: （一）項目的政策依據(jù)：中共湖北省委辦公廳印發(fā)《關于切實加強全省紀檢監(jiān)察信息化建設的意見》鄂紀辦〔2018〕13號；（二）相關性：會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作；完成上級紀委監(jiān)委和市委交辦的其他任務；（三）實現(xiàn)的目標：紀檢監(jiān)察系統(tǒng)涉密信息的互相流通；（四）項目的主要內容：紀檢監(jiān)察系統(tǒng)涉密信息的建設，實現(xiàn)信息網(wǎng)絡建設國產化。

4、“規(guī)范化建設”工作經(jīng)費: （一）項目的政策依據(jù)：中共隨州市紀委辦公室印發(fā)《關于推進基層紀檢監(jiān)察工作“七個規(guī)范化”體系建設的指導意見》的通知（隨紀發(fā)﹝2020﹞5號），中共隨州市紀委組織部印發(fā)《關于召開全市深化基層紀檢監(jiān)察工作規(guī)范化建設現(xiàn)場推進會的通知》；（二）相關性：根據(jù)干部管理權限負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監(jiān)察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作；（三）實現(xiàn)的目標：推進紀檢監(jiān)察機關自身規(guī)范化建設，樹立良好紀檢監(jiān)察工作形象；（四）項目的主要內容：全省規(guī)范化建設試點工作在隨州市推進試點，確定廣水市紀檢監(jiān)察機關為試點單位，紀檢監(jiān)察機關規(guī)范化建設，樹立良好紀檢監(jiān)察工作形象。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

廣水市紀委監(jiān)委