目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)支出情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

????10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的申報(bào)、核定、待遇發(fā)放工作； ??

2、為全市城鄉(xiāng)勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)提供政策咨詢、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)后政策服務(wù)等工作； ??????????????????????????????????????????????

3、負(fù)責(zé)對(duì)全市貧困家庭子女、畢業(yè)年度高校畢業(yè)生、城鄉(xiāng)未繼續(xù)升學(xué)的應(yīng)屆初高中畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者、城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和省委省政府批準(zhǔn)的其他人員以及符合條件的企業(yè)職工，開展就業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)； ??

4、負(fù)責(zé)為全市社會(huì)勞動(dòng)力開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、勞務(wù)洽談，協(xié)調(diào)和組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦開展招聘活動(dòng)；

5、負(fù)責(zé)編制當(dāng)年全市再就業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算，嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（鄂財(cái)社發(fā)【2017】102號(hào)）規(guī)定，發(fā)放各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金，確保資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性；

6、負(fù)責(zé)對(duì)全市就業(yè)困難人員，開發(fā)公益性崗位、落實(shí)社保補(bǔ)貼等就業(yè)援助政策；負(fù)責(zé)對(duì)全市各社區(qū)創(chuàng)建充分就業(yè)社區(qū)的申報(bào)、審核、認(rèn)定工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局內(nèi)設(shè)辦公室?，失業(yè)保險(xiǎn)科?，勞動(dòng)力市場(chǎng)管理科，?就業(yè)和再就業(yè)指導(dǎo)科?，計(jì)劃財(cái)務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局部門預(yù)算包括：廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制17名，實(shí)有17人，其中：在編在職17名，離休人員0名，退休人員16名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2022年收入總預(yù)算335.76萬(wàn)元，其中：本年收入226.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余109.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加102.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入226.67萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入88.61萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入20.48萬(wàn)元。

（二）廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2022年支出總預(yù)算335.76萬(wàn)元，其中：本年安排支出226.67萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加102.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出226.67萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出109.09萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出315.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出20.48萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出335.76萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出180.57萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.03萬(wàn)元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出190.67萬(wàn)元（其中人員類189.62萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類1.06萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出145.09萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算315.29萬(wàn)元，較上年增加191.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款226.67萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款88.62萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算315.29萬(wàn)元，較上年增加191.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出315.29萬(wàn)元

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局一般公共預(yù)算支出315.29萬(wàn)元，較上年增加219.68萬(wàn)元，同比增加21%，主要原因是本單位人員增加，疫情防控，工資上漲及物價(jià)上漲。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出227.25萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出66.85萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出749.4萬(wàn)元。

?????2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出8.95萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.06萬(wàn)元，較上年增加0.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%，主要原因是物價(jià)上漲。

其中：辦公費(fèi)0.89萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用0.17萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年，廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。沒有此項(xiàng)支出

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是沒有此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是沒有此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是沒有此項(xiàng)支出。以空表列示。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局年初資產(chǎn)總額為107.34萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)40.87萬(wàn)元，較上年減少40.51萬(wàn)元，同比下降38%，主要原因是其他應(yīng)收款減少較多；固定資產(chǎn)142萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋2070.66平方米，價(jià)值93.62萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值18.24萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值1.5萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值39.17萬(wàn)元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算支出，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出，資產(chǎn)配置預(yù)算支出，非稅收入預(yù)算沒有支出，以空表列示

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局總收入335.76萬(wàn)元，上年結(jié)余109.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收226.67萬(wàn)，支出315.29萬(wàn)元，其中基本支出是190.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出145.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

勞動(dòng)就業(yè)局2022年整體支出績(jī)效目標(biāo) .pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：

公共就業(yè)服務(wù)：促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，開展招聘會(huì)，就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳，社保補(bǔ)貼；支出金額為145.09萬(wàn)元。

勞動(dòng)就業(yè)局2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。