目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局主要職責(zé)如下：

1、宣傳和貫徹國家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針政策、提出我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)管理辦法和規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)管。　

3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)參保單位退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作。

4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的社會(huì)保險(xiǎn)信息管理工作。

5、負(fù)責(zé)辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位新進(jìn)人員的參保手續(xù)及養(yǎng)老保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移工作。

6、負(fù)責(zé)參保的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)情況的稽核檢查工作，查處違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金的行為。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、基金科、統(tǒng)計(jì)信息科、財(cái)務(wù)科、退休職工管理科、稽核審計(jì)科，下設(shè)無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門預(yù)算包括：廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有事業(yè)編制24名，實(shí)有19人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制24人（其中：參照公務(wù)員法管理0人），其中：事業(yè)在編在職19名，離休人員0名，退休人員4名，借調(diào)人員3名，“三支一扶”人員3名，在校學(xué)生0名，臨聘人員2名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局2022年收入總預(yù)算304.14萬元，其中：本年收入298.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.96萬元，較上年預(yù)算安排增加24.61萬元，同比增長9%，主要原因是人員增加、工資調(diào)整及預(yù)算填報(bào)口徑不同。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入298.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入5.86萬元。

（二）廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局2022年支出總預(yù)算304.14萬元，其中：本年安排支出298.18萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.96萬元，較上年預(yù)算安排支出增加24.61萬元，同比增長9%，主要原因是人員增加、工資調(diào)整及預(yù)算填報(bào)口徑不同。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出298.18萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出5.96萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出298.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出5.86萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出1.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出291.39萬元；衛(wèi)生健康支出9.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.8萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算298.18萬元，較上年增加24.61萬元，同比增長9%，主要原因是人員增加、工資調(diào)整及預(yù)算填報(bào)口徑不同。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款298.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算298.18萬元，較上年增加24.61萬元，同比增長9%，主要原因是人員增加、工資調(diào)整及預(yù)算填報(bào)口徑不同。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出1.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出285.53萬元；衛(wèi)生健康支出9.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.8萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局一般公共預(yù)算支出298.28萬元，較上年增加128萬元，同比增加42.92%，主要原因是人員增加、工資調(diào)整及預(yù)算填報(bào)口徑不同。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出195.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排指出6.01萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出97.10萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出5.96萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為1萬元，較上年減少1萬元，同比下降50%，主要原因是主要是認(rèn)真貫徹了中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力縮減了三公經(jīng)費(fèi)的相關(guān)開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：未產(chǎn)生因公出國費(fèi)用；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：未購置公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年減少1萬元，同比下降50%，主要原因是：認(rèn)真貫徹了中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力縮減了三公經(jīng)費(fèi)的相關(guān)開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.01萬元，較上年增加0.21萬元，同比增加3.49%，主要原因是因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)范圍和業(yè)務(wù)工作量均有所增長。

??其中：辦公費(fèi)0.34萬元；印刷費(fèi)0.1萬元；手續(xù)費(fèi)0.01萬元，郵電費(fèi)0.05萬元；差旅費(fèi)0.13萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0.12萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用1.18萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局政府采購總預(yù)算19.53萬元，較上年增加13.29萬元，同比增加68.05%，主要原因是因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，辦公設(shè)備需求增加。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，政府采購支出面向中小企業(yè)所占份額為0，主要原因是未面向中小企業(yè)采購，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，政府采購支出面向小微企業(yè)所占份額為0，主要原因是未面向小微企業(yè)采購。

政府采購貨物預(yù)算19.53萬元，較上年增加13.29萬元，同比增長212.98%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)范圍有所擴(kuò)大，急需購買辦公設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購工程；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務(wù)。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局年初資產(chǎn)總額為18.46萬元，較上年減少5.84萬元，同比減少25.2%，主要原因是公車改革，公務(wù)用車已處置下賬。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)5.67萬元，其中：貨幣資金5.67萬元，較上年減少1.37萬元，同比下降19%，主要原因是支付相關(guān)的費(fèi)用，屬正常變動(dòng)；固定資產(chǎn)19.75萬元，較上年減少12.31萬元，同比下降38%，主要原因是公車改革，公務(wù)用車已處置下賬。

其中固定資產(chǎn)：房屋273.9平方米，價(jià)值8萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值2.24萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值15.18萬元。

十、其他需要說明

政府性基金預(yù)算支出表為空表，政府購買服務(wù)預(yù)算表為空表，非稅收入征收輸出表為空表。廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局單位本年無政府性基金預(yù)算支出，無政府購買服務(wù)預(yù)算，無非稅收入征收輸出。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為：做好社保基金管理、核定、結(jié)算等日常工作。落實(shí)退休人員退休金核算、計(jì)發(fā)及正常調(diào)待工作。

2、年度目標(biāo)1：做好社保基金管理、核定、結(jié)算等日常工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)≤24000人，核定申報(bào)率≥95%，申報(bào)完成時(shí)間年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)收計(jì)劃匯總表。

效益指標(biāo)：參保率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：參保職工≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作任務(wù)。

3、年度目標(biāo)2：落實(shí)退休人員退休金核算、計(jì)發(fā)及正常調(diào)待工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)化發(fā)放人數(shù)≥9600人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)收計(jì)劃匯總表。發(fā)放準(zhǔn)確率100%，發(fā)放完成時(shí)間年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：發(fā)放率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：退休人員≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作任務(wù)。

2022年部門整體支出績效申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“基金保險(xiǎn)事務(wù)”主要內(nèi)容是：為新機(jī)保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統(tǒng)軟件，退休清欠補(bǔ)繳、基金結(jié)算工作，深入了解并宣傳社保各項(xiàng)政策，更好的利于工作順利開展。2022年預(yù)算安排67.72萬元，其中：67.72萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（1）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為新機(jī)保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統(tǒng)軟件，退休清欠補(bǔ)繳、基金結(jié)算工作，深入了解并宣傳社保各項(xiàng)政策，更好的利于工作順利開展。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：參保人數(shù)≥24000人次，培訓(xùn)人數(shù)≤800人次，核定申報(bào)率100%，培訓(xùn)合格率≥95%，培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率≥95%，申報(bào)完成時(shí)間年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)收計(jì)劃匯總表。

效益指標(biāo)：參保率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：參保單位滿意度≥90%，人員培訓(xùn)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

2、“辦公設(shè)備購置維修維護(hù)”主要內(nèi)容是購買辦公設(shè)備，保證養(yǎng)老保險(xiǎn)基金核定、養(yǎng)老金發(fā)放工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年預(yù)算安排19.53萬元，其中：19.53萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（1）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：購買電腦3臺(tái)、打印機(jī)3臺(tái)，保證養(yǎng)老保險(xiǎn)基金核定、養(yǎng)老金發(fā)放工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購置數(shù)量≤92臺(tái)，設(shè)備質(zhì)量合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用率≥95%，設(shè)備使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：設(shè)備使用人員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

3、“稽核監(jiān)管”主要內(nèi)容是：推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的順利進(jìn)行，切實(shí)保障了信息系統(tǒng)高效、安全運(yùn)行。2022年預(yù)算安排5萬元。

（1）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：下鄉(xiāng)稽核，保證養(yǎng)老保險(xiǎn)基金不被流失

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：下鄉(xiāng)稽核的頻次≥100次，稽查覆蓋率≥99%，稽核任務(wù)按時(shí)完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：問題整改落實(shí)≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：稽核人員被投訴次數(shù)≤3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

4、“突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)”主要內(nèi)容是：對各類突發(fā)性自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，平常多加預(yù)防。2022年預(yù)算安排3.75萬元，其中：3.75萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（1）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)格疫情防控，備好各類物資，對疫情有嚴(yán)格防控；應(yīng)對各類自然災(zāi)害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災(zāi)的救助；對各類突發(fā)性自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，平常多加預(yù)防。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：突發(fā)應(yīng)急處理事件≥4件，突發(fā)事件及時(shí)處理率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：防控成效可持續(xù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

2022年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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