目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市陳巷財政所主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、編制年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報告財政決算；根據(jù)財政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支，提高財政資金的使用效率。

3、落實和兌現(xiàn)各級、各項惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負擔(dān)和農(nóng)村政策實施監(jiān)管。

4、根據(jù)會計法規(guī)的要求，對鎮(zhèn)各單位、各村集體的財務(wù)活動、會計核算工作進行監(jiān)管，檢查財稅政策、法令和財務(wù)制度的執(zhí)行情況。??

5、提出加強財政管理的政策建議，負責(zé)財政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市陳巷財政所內(nèi)設(shè)5個部門，分別為預(yù)算、農(nóng)財、綜合、單位、商貿(mào)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市陳巷財政所部門預(yù)算包括：廣水市陳巷財政所本級預(yù)算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市陳巷財政所本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制15名，實有16人，其中：在編在職14名，退休人員4名，借調(diào)人員1名，差額人員1名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市陳巷財政所2022年部門預(yù)算信息公開表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷財政所本級2022年收入總預(yù)算293.59萬元，其中：本年收入285.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.98萬元，較上年預(yù)算安排增加10.61萬元，同比增長4%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入172.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0；納入專戶管理的非稅收入0元；單位資金收入112.69萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入7.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0；納入專戶管理的非稅收入0元；單位收入0元。

（二）廣水市陳巷財政所本級2022年支出總預(yù)算293.59萬元，其中：本年安排支出293.59萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排支出增加10.61萬元，同比增長4%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出293.59萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出7.98萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出172.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0元；納入專戶管理的非稅支出0元；單位資金支出112.69萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出234.90萬元；社會保障和就業(yè)支出31.08萬元；衛(wèi)生健康支出8.47萬元；住房保障支出18.64萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.50萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出242.4元；商品和服務(wù)支出47.65元；對個人和家庭的補助0.84元；資本性支出2.7萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出283.69萬元（其中人員類236.04萬元、運轉(zhuǎn)類47.65萬元）；項目支出9.90萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷財政所本級2022年財政撥款收入預(yù)算180.90萬元，較上年增加5.12萬元，同比增長3%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款172.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款7.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。

（二）廣水市陳巷財政所本級2022年財政撥款支出預(yù)算180.90萬元，較上年增加5.12萬元，同比增長3%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出137.56萬元；社會保障和就業(yè)支出25.98萬元；衛(wèi)生健康支出5.67萬元；住房保障支出11.69萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年陳巷財政所一般公共預(yù)算支出180.90萬元，較上年增加5.12萬元，同比增加3%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出137.56萬元，公用經(jīng)費安排支出25.98萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：公用經(jīng)費支出0萬元

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷財政所本級沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市陳巷財政所本級2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為5.40萬元，較上年減少3.6萬元，同比下降40%，主要原因是：節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運行費2萬元，較上年減少1萬元，同比下降33%，主要原因是：節(jié)約開支；公務(wù)接待費3.4萬元，較上年減少2.6萬元，同比下降43%，主要原因是：節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.pdf

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市陳巷財政所本級機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算47.65萬元，較上年增加7.2萬元，同比增長18%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

其中：辦公費5萬元；印刷費4萬元；郵電費0.7萬元；差旅費4.5萬元；會議費0元；福利費2萬元；日常維修費0.8萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費4萬元；辦公用房水電費1.15萬元；辦公用房取暖費0元；辦公用房物業(yè)管理費0元；公務(wù)用車運行維護費3萬元；公務(wù)接待費7萬元；勞務(wù)費1萬元；委托業(yè)務(wù)費5萬元；工會經(jīng)費7萬元；培訓(xùn)費0.5萬元；其他費用2萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市陳巷財政所本級政府采購總預(yù)算2.7萬元。其中：

面向中小企業(yè)2.7萬元，總采購量同比下降62%。

政府采購貨物預(yù)算2.7萬元，較上年減少4.34萬元，同比減少62%，主要原因是節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0元，較上年增加0元，同比增長0%；政府采購服務(wù)預(yù)算0元，較上年增加0元，同比增長0%。政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無政府采購貨物預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市陳巷財政所本級年初資產(chǎn)總額為254.60萬元。總體情況為流動資產(chǎn)0元，較上年增加0元；固定資產(chǎn)254.60萬元，較上年增加0元。

其中固定資產(chǎn)：房屋1308平方米，價值205.43萬元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值8.69萬元；辦公家具價值15.43萬元；其他資產(chǎn)價值25.05萬元。

十.其他需要說明

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算.無非稅收入預(yù)算,以空表列示.

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：深化改革，依會理財，積極構(gòu)建??現(xiàn)代財政制度；加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)法，提高財政??資金的使用效益；積極支持經(jīng)濟社會發(fā)展。

2、年度目標(biāo)是：（1）全面完成財政收入；（2）惠農(nóng)資金發(fā)放；（3）一事一議獎補項目申報及資金發(fā)放。

3、年度目標(biāo)1：全面完成財政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年公共預(yù)算收入≥172.93萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初預(yù)算指標(biāo)工作計劃；運行經(jīng)費下降≥3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策縮減；完成時間在2022年12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：預(yù)算收入較上年增加4%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是因為本年有新增人員；全鎮(zhèn)社會發(fā)展有所提高，可持續(xù)發(fā)展影響力為1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作要求。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度受益人≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作要求。

年度目標(biāo)2、惠農(nóng)資金發(fā)放，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補貼面積≥65505.49畝；補貼金額≥612.5萬元；補貼面積核定率：100%；發(fā)放時間為2022年7月至12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：補貼人口≥10906戶；影響力為1年；服務(wù)對象受益人≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作要求。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度受益人≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作要求。

年度目標(biāo)3、一事一議獎補目標(biāo)申報及資金發(fā)放，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：項目數(shù)量≥18個，獎補金額≥173萬元；驗收合格率≥100%；發(fā)放時間在2022年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初預(yù)算指標(biāo)工作計劃。

效益指標(biāo)：社會效益涉及村≥12個；影響力≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作要求。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度受益人≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按年初工作要求。

廣水市陳巷財政所2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市陳巷財政所本級預(yù)算項目支出全部納入績效管理，無重點項目。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。