目????錄

第一部分?　單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?　2022年部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?　2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分?　預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市廣水財(cái)政所主要職責(zé)如下：

業(yè)務(wù)范圍為財(cái)政預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入、地耕補(bǔ)貼發(fā)放、財(cái)政性資金的監(jiān)督管理、財(cái)政與編制政務(wù)公開管理、村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)委托代理監(jiān)管、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????廣水市廣水財(cái)政所內(nèi)設(shè)廣水市廣水財(cái)政所本級(jí)，無(wú)下設(shè)單位。

????內(nèi)部設(shè)置崗位有：預(yù)算會(huì)計(jì)、專戶會(huì)計(jì)、農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)、商貿(mào)會(huì)計(jì)、經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)、出納會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、績(jī)效管理、檔案管理等。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市廣水財(cái)政所部門預(yù)算包括廣水市廣水財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制17名，實(shí)有37人，其中：在編在職16名，離休人員0名，退休人員13名，借調(diào)人員0名，退養(yǎng)人員5名，長(zhǎng)期聘用人員3名。

第二部分：2022年部門預(yù)算表

廣水市廣水財(cái)政所2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分　2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市廣水財(cái)政所2022年收入總預(yù)算453.51萬(wàn)元，其中：本年收入344.80萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余108.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7％，主要原因是政策性增資和項(xiàng)目支出。

1．本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入296.27萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入48.53萬(wàn)元。

2．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入108.71萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市廣水財(cái)政所2022年支出總預(yù)算453.51萬(wàn)元，其中：本年安排支出453.51萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加29.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7％，主要原因是政策性增資和項(xiàng)目支出。

1．本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出344.80萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出108.71萬(wàn)元。

2．本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出296.27萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出101.60萬(wàn)元。

3．本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出310.98萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.50萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.00萬(wàn)元；農(nóng)林水支出14.63萬(wàn)元；住房保障支出32.40萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.00萬(wàn)元。

4．本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出349.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出54.66萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.00萬(wàn)元；資本性支出8.70萬(wàn)元。

5．本年安排支出按支出類別分：基本支出420.48萬(wàn)元（其中人員類390.15萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類30.33萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出33.03萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市廣水財(cái)政所2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算351.91萬(wàn)元，較上年減少7.36萬(wàn)元，同比減少2％，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)。

1．財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款296.27萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2．財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款55.64萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市廣水財(cái)政所2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算351.91萬(wàn)元，較上年減少7.36萬(wàn)元，同比減少2％，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)。

1．財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出247.25萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.00萬(wàn)元；農(nóng)林水支出14.63萬(wàn)元；住房保障支出20.00萬(wàn)元。

2．財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市廣水財(cái)政所一般公共預(yù)算支出351.91萬(wàn)元，較上年減少7.36萬(wàn)元，同比減少2％，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)。

1、一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出300.58萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出21.30萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出30.03萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出21.11萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出30.03萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市廣水財(cái)政所沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市廣水財(cái)政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為12.75萬(wàn)元，較上年減少0.75萬(wàn)元，同比下降5.5％，主要原因是：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0％，主要原因是：近年來(lái)財(cái)政所沒(méi)有出國(guó)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0％，主要原因是：財(cái)政所有業(yè)務(wù)用車，無(wú)須購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.75萬(wàn)元，較上年減少0.25萬(wàn)元，同比下降5％，主要原因是：厲行節(jié)約減少開支；公務(wù)接待費(fèi)8.00萬(wàn)元，較上年減少0.50萬(wàn)元，同比下降5.88％，主要原因是：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市廣水財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算63.36萬(wàn)元，較上年增加7.51萬(wàn)元，同比增加11％，主要原因是本年增加了資本性支出和應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。

其中：辦公費(fèi)7.86萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.15萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.24萬(wàn)元；差旅費(fèi)4.50萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)4.76萬(wàn)元；日常維修費(fèi)4.00萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4.70萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)1.90萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.38萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬(wàn)元；其他費(fèi)用28.12萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市廣水財(cái)政所政府采購(gòu)總預(yù)算4.70萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)1.50萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)50％，面向小微企業(yè)3.20萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)5％。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.70萬(wàn)元，較上年增加1.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44％，主要原因是根據(jù)信息化管理需求，增加了通用設(shè)備和更換交換機(jī)等；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0％，主要原因是近年來(lái)無(wú)工程項(xiàng)目；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0％，主要原因是近年來(lái)無(wú)政府服務(wù)項(xiàng)目需求。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市廣水財(cái)政所年初資產(chǎn)總額為318.21萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)184.24萬(wàn)元，較上年增加119.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)185.9％，主要原因是上級(jí)部門撥付了兩年的人員經(jīng)費(fèi)；固定資產(chǎn)250.6萬(wàn)元，較上年增加0.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.3％，主要原因是購(gòu)置了一套通用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋1750.00平方米，價(jià)值200.38萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值11.80萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值9.29萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值29.13萬(wàn)元。

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、無(wú)非稅收入預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市廣水財(cái)政所預(yù)算支出453.51萬(wàn)元，全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)3個(gè)分別為：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、加強(qiáng)票據(jù)管理。

1、長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源，年遞增≥1000萬(wàn)；惠民惠農(nóng)受益≥5000戶；財(cái)務(wù)監(jiān)管≥5項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，本級(jí)財(cái)力年遞增≥700萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過(guò)各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

2、年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成稅收收入15500萬(wàn)元，公共預(yù)算收入6700萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政稅收規(guī)劃，與上年稅收遞增10％。

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，本級(jí)財(cái)力≥4200萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對(duì)象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

3、年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障單位1個(gè)，財(cái)政所基本支出420.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.03萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：三公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)率％，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃要求。

4、年度目標(biāo)3：加強(qiáng)票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)收據(jù)≥500份，有效管控資金流向率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：村集體收入的增長(zhǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

廣水市廣水財(cái)政所2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)．pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市廣水財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，共投入資金33.03萬(wàn)元，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，分別為：1、農(nóng)村事務(wù)監(jiān)管，2、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、3、設(shè)備購(gòu)置維修維護(hù)，4、突發(fā)應(yīng)急事務(wù)。

（一）農(nóng)村事務(wù)監(jiān)管

1、主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本地農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；積極落實(shí)惠農(nóng)政策，負(fù)責(zé)糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、綜合補(bǔ)貼等各項(xiàng)補(bǔ)貼，　并實(shí)行“一卡通”發(fā)放；做好各項(xiàng)農(nóng)村迎檢工作。2022年預(yù)算安排14.6萬(wàn)元，資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)余資金14.6萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成耕地地力保護(hù)面積核實(shí)1.6萬(wàn)畝；落實(shí)農(nóng)戶耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積和發(fā)放補(bǔ)貼資金120萬(wàn)；對(duì)22個(gè)村社區(qū)財(cái)務(wù)監(jiān)管；審核一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目10個(gè)，進(jìn)行申報(bào)、驗(yàn)收及發(fā)放。　

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)稅宣傳單不少于12000份、村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)管22個(gè)村社區(qū)、“一事一議“資金發(fā)放不少于10個(gè)項(xiàng)目。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是惠農(nóng)政策要求和工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：促進(jìn)農(nóng)民增收，耕地基礎(chǔ)能力提升，農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目受益人及項(xiàng)目實(shí)施滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

廣水財(cái)政所2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表－農(nóng)村事務(wù)監(jiān)管．pdf

（二）爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)

1、主要內(nèi)容是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所文明單位和綜合治理建設(shè)；著實(shí)提高干部工作作風(fēng)和業(yè)務(wù)技能；高質(zhì)量完全上級(jí)各項(xiàng)工作任務(wù)；加強(qiáng)檔案管理工作，確保每復(fù)審達(dá)標(biāo)。2023年預(yù)算安排6.7萬(wàn)元，資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)余資金6.7萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成創(chuàng)建3項(xiàng)、檔案復(fù)審1個(gè)，文明單位創(chuàng)建－隨州市文明單位，綜合治理－優(yōu)勝，黨建工作－優(yōu)勝、檔案達(dá)標(biāo)－省一級(jí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

效益指標(biāo)：提高干部整體素質(zhì)和辦事效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

滿意度指標(biāo)：黨政群體滿意度達(dá)≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

廣水財(cái)政所2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表-爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu).pdf

（三）設(shè)備購(gòu)置維修維護(hù)

1、主要內(nèi)容是：廣水財(cái)政所采購(gòu)一批辦公設(shè)備，維修維護(hù)辦公場(chǎng)所。2022年預(yù)算安排8.7萬(wàn)元，資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)余資金8.7萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：規(guī)范財(cái)政所信息化建設(shè)，改善辦公條件，提高辦事效率。　

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公設(shè)備購(gòu)置一批，臺(tái)式電腦2臺(tái)，筆記本電腦2、臺(tái)打印機(jī)2臺(tái)、消毒柜1臺(tái)、桌臺(tái)2個(gè)、冰柜1臺(tái)、交換機(jī)1臺(tái)、電子顯示屏1個(gè)及辦公用房及附屬維修工程數(shù)量3個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)國(guó)資局和政府采購(gòu)購(gòu)置政策及工作需求。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用年限不低于5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)有資產(chǎn)管理細(xì)則。購(gòu)置設(shè)備使用率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作效率達(dá)標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：辦事人員滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

廣水財(cái)政所2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表-設(shè)備購(gòu)置維修維護(hù).pdf

（四）突發(fā)應(yīng)急事務(wù)

1、主要內(nèi)容是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無(wú)盲區(qū)、無(wú)死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2022年預(yù)算安排3萬(wàn)元，資金來(lái)源為本單位其他收入3萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：及時(shí)處理各項(xiàng)突發(fā)事件，保障率≥95％。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：應(yīng)急事項(xiàng)1－2個(gè)，保質(zhì)保量完成率98％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是應(yīng)急事項(xiàng)工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：保穩(wěn)定促發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)疫情防控精神制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

廣水財(cái)政所2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表－突發(fā)應(yīng)急事務(wù)．pdf

按照預(yù)算績(jī)效管理工作布置，我所將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，在系統(tǒng)內(nèi)樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)　（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》

關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知（1）．pdf