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目?????錄

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　　　??第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

　　　??第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3.一般公共預(yù)算支出情況說明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　??6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????????10、其他說明事項

?　　　?第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

郝店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2、實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、正確執(zhí)行黨管干部政策，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，做好干部的培養(yǎng)、考察、選拔和獎懲，負(fù)責(zé)對干部的教育監(jiān)督；

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚；

7、處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

郝店鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室；

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年郝店鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：郝店鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制41名（行政編34名、事業(yè)編7名），實有48人，其中：在編在職43名，離休人員5名，退休人員4名，借調(diào)人員1名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

郝店鎮(zhèn)政府2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）郝店鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算3291.52萬元，其中：本年收入3071.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余219.63萬元，較上年預(yù)算安排增加1091.52萬元，同比增長49.6%，主要原因是單位其他收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1537.26萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1534.63萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入219.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）郝店鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算3291.52萬元，其中：本年安排支出3291.52萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1091.52萬元，同比增長49.6%，主要原因是本年新增多個項目，導(dǎo)致支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3071.89萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出219.63萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1756.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1534.63萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1900.33萬元；國防支出4萬元；公共安全支出55萬元；教育支出21.59萬元；科學(xué)技術(shù)支出3萬元；文化旅游體育與傳媒支出13萬元；社會保障和就業(yè)支出213.49萬元；衛(wèi)生健康支出137.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出101.78萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出247.72萬元；農(nóng)林水支出310萬元；住房保障支出46.76萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元；債務(wù)還本支出126.33萬元；債務(wù)付息支出8萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出733.05萬元；商品和服務(wù)支出1701.96萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助79.16萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）777.35萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1275.89萬元（其中人員類812.21萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類463.68萬元）；項目支出2015.63萬元。

　　二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）郝店鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收入預(yù)算1756.89萬元，較上年減少443.11萬元，同比減少20.1%，主要原因是受疫情因素影響，經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，稅收減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1537.26萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款219.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）郝店鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款支出預(yù)算1756.89萬元，較上年減少443.11萬元，同比下降20.1%，主要原因是受疫情影響，財力下降，壓縮支出。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出1015.7?萬元；公共安全支出20萬元；教育支出21.59萬元；社會保障和就業(yè)支出157.49萬元；衛(wèi)生健康支出32.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出75.78萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.72萬元；住房保障支出46.76萬元；債務(wù)還本支出126.33萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2022年郝店鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出1756.89萬元，較上年減少443.11萬元，同比減少20.1%，主要原因是受疫情因素影響，經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，稅收減少。

????1、一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出762.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出131.55萬元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出643.5萬元。?

????2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出219.63萬元。?

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

????五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為29萬元，較上年減少49萬元，同比下降62.8%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，財政撥款減少，部分“三公”經(jīng)費(fèi)由單位其他資金分擔(dān)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：郝店鎮(zhèn)本年度無因公出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：郝店鎮(zhèn)本年度無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元，較上年減少1萬元，同比下降10%，主要原因是：響應(yīng)政策厲行節(jié)儉，壓縮開支；公務(wù)接待費(fèi)20萬元，較上年減少48萬元，同比下降70.5%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，財政撥款減少，部分“三公”經(jīng)費(fèi)由單位其他資金分擔(dān)。因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，無增減情況。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????2022年，郝店鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算131.55萬元，較上年減少215.25萬元，同比下降63%，主要原因是相應(yīng)政策，壓縮開支，部分支出費(fèi)用由單位其他資金負(fù)擔(dān)。

其中：辦公費(fèi)50萬元；印刷費(fèi)5萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)9萬元；會議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)10萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)20萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元；工會經(jīng)費(fèi)5萬元；其他費(fèi)用23.16萬元；其他商品和服務(wù)支出0.39萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2022年，郝店鎮(zhèn)人民政府政府采購總預(yù)算42.5萬元。較上年預(yù)算228.9安排減少186.4萬元，同比下降81.4%，主要原因是本年度預(yù)算科目調(diào)整，將鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔購買服務(wù)調(diào)整至重點(diǎn)項目科目中。

面向中小企業(yè)42.5萬元，總采購量同比下降81.4%，面向小微企業(yè)42.5萬元，總采購量同比下降81.4%。

政府采購貨物預(yù)算28.5萬元，較上年97.95減少69.45萬元，同比下降70.9%，主要原因是壓縮開支，減少辦公設(shè)備的購置、本年度無公務(wù)用車購置；政府采購服務(wù)預(yù)算14萬元，較上年減少195萬元，同比下降93%，主要原因是本年度預(yù)算科目調(diào)整，將鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔購買服務(wù)調(diào)整至重點(diǎn)項目科目中。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為1114.7萬元，較上年減少885萬元，同比下降44.2%，主要原因為流動資產(chǎn)減少；總體情況為流動資產(chǎn)865.5萬元，較上年減少913.6萬元，同比下降51.3%，主要原因是2021年度銀行存款支出增多；固定資產(chǎn)249.2萬元，較上年增加28.6萬元，同比增長7.3%，主要原因辦公設(shè)備增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋3780平方米，價值225.1萬元；土地4861.4平方米，價值0.6萬元；通用設(shè)備90.8萬元；轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備4.2萬元；車輛4輛，價值67.8萬元；辦公家具價值26.4萬元；交通公共基礎(chǔ)設(shè)施1789.2萬元。

十、其他說明事項

本年度無非稅收入預(yù)算、以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2022年本部門整體績效是經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長、平安建設(shè)綜治工作、人居環(huán)境整治、衛(wèi)生健康服務(wù)。將對全鎮(zhèn)18個村（社區(qū)）進(jìn)行有效的指導(dǎo)監(jiān)督管理，對全鎮(zhèn)全年所進(jìn)行的各項項目進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮(zhèn)居民的生存生活環(huán)境。

1.年度目標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長、具體績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：引進(jìn)企業(yè)1家、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值13.9億、引進(jìn)企業(yè)完成率100%、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值完成率100%、完成時間12月底、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：稅收收入2050萬元、營商環(huán)境不斷提高、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

2.年度目標(biāo):2：平安建設(shè)綜治工作、具體績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：社會維穩(wěn)調(diào)解及處理小于50次、組織安全生產(chǎn)檢查≥4次、調(diào)解成功率≥98%、信訪接待及應(yīng)急事故處理及時率≥98%、工作經(jīng)費(fèi)65萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：社會安全感≥98%、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

3.年度目標(biāo)3：人居環(huán)境整治、具體績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：?全鎮(zhèn)環(huán)境保潔清掃覆蓋村18個、處理垃圾噸數(shù)3000噸每年、環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)、垃圾處理及時率≥98%、費(fèi)用成本126.33萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：空氣環(huán)境指數(shù)不斷提高、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

4.年度目標(biāo)4：衛(wèi)生健康服務(wù)、具體績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購買防疫物資≥5批、計劃生育補(bǔ)助對象≤600人、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理及時率≥98%、補(bǔ)助及時率98%、衛(wèi)生健康支出109.21萬元、。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：基層醫(yī)療衛(wèi)生條件不斷改善，補(bǔ)助對象家庭幸福感不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

22年整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算重點(diǎn)項目績效管理具體為：一般公共管理服務(wù)、社會保障和就業(yè)管理、農(nóng)林水事務(wù)管理、國防動員、衛(wèi)生健康支出、教育管理、科學(xué)技術(shù)和文化旅游體育與傳媒事務(wù)、節(jié)能環(huán)保事務(wù)、平安建設(shè)和基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理、基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)、地方債務(wù)付息、政府采購及政府購買服務(wù)、迷彩飛客小鎮(zhèn)建設(shè)、人居環(huán)境整治。

（一）“一般公共服務(wù)管理項目”主要內(nèi)容是：反映本單位一般公共服務(wù)支出,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年預(yù)算安排482.05萬元,其中354.2萬元來源于當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,460萬元為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：維持各類公共事務(wù)管理服務(wù)有效開展運(yùn)行。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：人大會召開次數(shù)2次、招商引資企業(yè)1家、工會經(jīng)費(fèi)保障人數(shù)55人、宣傳牌數(shù)量大于50個、村社區(qū)主職副職待遇保障285人，宣傳普及率≥98%、資金撥付及時率≥98%、支出總費(fèi)用≤814.22萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化建設(shè)保證工作作風(fēng)風(fēng)清氣正，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

一般公共管理服務(wù)績效.pdf

（二）“社會保障和就業(yè)管理項目”主要內(nèi)容是：反映本單位在社會保障等方面的支出。2022年預(yù)算安排56萬元，其中：56萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好鎮(zhèn)村退役軍人服務(wù)體系建設(shè)、擁軍優(yōu)屬慰問。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)村退役軍人服務(wù)體系建設(shè)大于1個，慰問擁軍優(yōu)屬至少30人、慰問及時率≥98%、支出費(fèi)用56萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：群眾受關(guān)懷度提高、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

社會保障和就業(yè)管理績效.pdf

（三）“農(nóng)林水事務(wù)管理項目”主要內(nèi)容是：反映本單位用于農(nóng)林水事務(wù)的支出。2022年預(yù)算安排310萬元，其中：310萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、農(nóng)村綜合改革、其他農(nóng)林水等工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：防汛應(yīng)急演練次數(shù)至少1次、巡河巡水庫至少1次每月、人民公司創(chuàng)建管理村2個、防汛/抗旱及時率≥98%、總支出310萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村增收、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

農(nóng)林水事務(wù)管理績效.pdf?

（四）“國防動員項目”主要內(nèi)容是：反映本單位兵役征集等方面的支出。2022年預(yù)算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保證征兵任務(wù)如期完成。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：征兵人數(shù)7人、培訓(xùn)動員會議≥5次、政策宣傳普及率≥98%、政策宣傳及時率≥98%、兵役征集工作費(fèi)用4萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

國防動員績效.pdf

（五）“衛(wèi)生健康服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：反映本單位在衛(wèi)生健康等方面的支出。2022年預(yù)算安排109.21萬元，其中：4.21萬元來源于當(dāng)年一般公共預(yù)算資金、105萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)以及計劃生育補(bǔ)助工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購買防疫物資≥5批、計劃生育補(bǔ)助對象≤600人、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理及時率≥98%、補(bǔ)助及時率98%、衛(wèi)生健康支出109.21萬元、。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：基層醫(yī)療衛(wèi)生條件不斷改善，補(bǔ)助對象家庭幸福感不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

衛(wèi)生健康服務(wù)績效.pdf

（六）“科學(xué)技術(shù)和文化旅游體育和傳媒項目”主要內(nèi)容是：反映本單位在文化、旅游、體育等方面的支出、2022年預(yù)算安排16萬元，其中：56萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好科普技術(shù)下鄉(xiāng)、文化旅游等工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：?科普活動普及宣傳受眾村社區(qū)18個、文物保護(hù)個數(shù)7個、科普宣傳及時率≥98%、支出成本16萬元、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：群眾生活不斷豐富、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

科學(xué)技術(shù)和文化旅游體育和傳媒.pdf

（七）“節(jié)能環(huán)保項目”主要內(nèi)容是：反映本單位在節(jié)能環(huán)保等方面的支出。2022年預(yù)算安排101.78萬元，其中：75.78萬元來源于當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，26萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好環(huán)境保護(hù)、護(hù)林防火等宣傳工作

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：環(huán)境保護(hù)宣傳次數(shù)至少2次、保證河道清潔，防治水體污染達(dá)標(biāo)、政策宣傳及時率≥98%、支出費(fèi)用101.78萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：污染系數(shù)降低、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

節(jié)能環(huán)保事務(wù)績效.pdf

（八）“平安建設(shè)、應(yīng)急防治及應(yīng)急管理項目”主要內(nèi)容是：反映本單位維護(hù)管轄內(nèi)公共安全、自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等方面的支出，2022年預(yù)算安排65萬元，其中：20萬來源于當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，45萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障轄區(qū)內(nèi)公共安全

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：社會維穩(wěn)調(diào)解及處理小于50次、組織安全生產(chǎn)檢查≥4次、調(diào)解成功率≥98%、信訪接待及應(yīng)急事故處理及時率≥98%、工作經(jīng)費(fèi)65萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：社會安全感≥98%、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

平安建設(shè)、應(yīng)急防治及應(yīng)急管理績效.pdf

（九）“基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理項目”主要內(nèi)容是：反映本單位用于城鄉(xiāng)管理事務(wù)的支出，2022年預(yù)算安排247.72萬元，其中：167.72萬元來源于當(dāng)年一般公共預(yù)算資金、80萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：障城鄉(xiāng)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好村社區(qū)環(huán)境整治，給村民一個良好的生活環(huán)境。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：集鎮(zhèn)巡邏次數(shù)1次/天、城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)≥5個、垃圾處理覆蓋村社區(qū)個數(shù)18個、道路清掃、垃圾清運(yùn)達(dá)標(biāo)、垃圾清理及時率≥98%、城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)247.72萬元，?指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：改善城鄉(xiāng)環(huán)境98%、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理.pdf

（十）“地方債務(wù)付息項目”主要內(nèi)容是：反映本單位歸還債務(wù)本金及債務(wù)利息所發(fā)生的支出，2022年預(yù)算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按時完成地方債務(wù)付息。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年付息8萬元、付息及時率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：債權(quán)人滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

地方債務(wù)付息.pdf

（十一）“政府購買服務(wù)、新增資產(chǎn)配置項目”主要內(nèi)容是：反映本單位辦公設(shè)備購置支出及購買服務(wù)支出、2022年預(yù)算安排42.5萬元，其中：42.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：為機(jī)關(guān)各辦公室正常辦公需要提供后勤保障。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購個數(shù)≤105個、新增資產(chǎn)配置達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)、采購支出42.5萬元、 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率≥98%、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

政府購買服務(wù)、新增資產(chǎn)配置績效.pdf

（十二）“迷彩飛客小鎮(zhèn)項目”主要內(nèi)容是：反映本單位在建設(shè)特色小鎮(zhèn)等方面的支出、2022年預(yù)算安排93.3萬元，其中：93.3萬元資金來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：打造特色迷彩飛客小鎮(zhèn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：?建設(shè)用地征地面積≥25畝、完工率依照合同約定進(jìn)度完工征地補(bǔ)償93.3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：持續(xù)帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境不斷改善提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

迷彩飛客小鎮(zhèn)績效.pdf

（十三）“人居環(huán)境整治項目”主要內(nèi)容是：改善人居環(huán)境、致力于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。2022年預(yù)算安排126.33萬元，其中：126.33萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：善人居環(huán)境、致力于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：?全鎮(zhèn)環(huán)境保潔清掃覆蓋村18個、處理垃圾噸數(shù)3000噸每年、環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)、垃圾處理及時率≥98%、費(fèi)用成本126.33萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

效益指標(biāo)：空氣環(huán)境指數(shù)不斷提高、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計劃。

人居環(huán)境整治績效.pdf

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。