目??錄

第一部分?單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、?重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分?單位概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)。

（二）普通高中教育。

（三）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算基本情況??

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市第四高級中學(xué)部門預(yù)算包括： 廣水市第四高級中學(xué)本級預(yù)算

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市第四高級中學(xué)本級預(yù)算

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制104名，實(shí)有104人，其中：在編在職80名，退休人員17人，聘請人員1名，遺囑補(bǔ)助人員7名，在校高中學(xué)生578人。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

廣水市第四高級中學(xué)2021年部門預(yù)算.pdf

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）財(cái)務(wù)收入預(yù)算情況

2021年度部門預(yù)算收入數(shù)為1250.76萬元。其中財(cái)政撥款收入1015.14萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入235.6萬元。較2020年度部門預(yù)算增加121.37萬元，增加比例為10.75%，增加的主要原因是人員工資福利增加；

（二）財(cái)務(wù)支出預(yù)算情況

2021年度部門預(yù)算支出數(shù)為1250.76萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出942.00萬元，商品和服務(wù)支出308.76萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。較2020年度部門預(yù)算增加121.37萬元，增加比例為10.75%，增加的主要原因是人員工資福利增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年度財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為1015.14萬元。其中基本經(jīng)費(fèi)支出1015.14萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。較2020年度部門預(yù)算支出數(shù)增加3.34萬元。增加比例為0.3%。增加的主要原因是人員工資福利增加。

（四）政府性基金情況

2021年廣水市第四高級中學(xué)無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出，以空表列支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年廣水市第四高級中學(xué)無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出，以空表列支。

（六）政府采購情況

2021年度廣水市第四高級中學(xué)無政府采購情況，以空表列支。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.45萬元，較上年減少0.05萬元。減少比例為10%。減少主要原因是：嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費(fèi)。

2021年度無因公出國（境）費(fèi)，較上年無增減。

2021年度無公務(wù)接待，較上年無增減。

2021年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年無增減。

2021年度無公務(wù)用車購置支出，較上年無增減。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、廣水市第四高級中學(xué)2021年整體部門支出績效申報(bào)表

廣水四中整體支出績效評價(jià).pdf

公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo).pdf

普通高中免學(xué)費(fèi)績效管理.pdf

學(xué)校安全績效考核方案.pdf

????本單位從高中教育和教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校園安全幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥80人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=578人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)、高中=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、廣水市第四高級中學(xué)2021年重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效申報(bào)表

2021年廣水市第四高級中學(xué)無重點(diǎn)項(xiàng)目支出

普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2021年普通高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂財(cái)教發(fā)〔2020〕35號），公用經(jīng)費(fèi)市教育局按月?lián)芨兜饺?所普通高中。保證全市普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，高中教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，高中教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。2021年安排預(yù)算資金780萬元，其中：中央和省級資金預(yù)算0萬元，本級財(cái)政預(yù)算780萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：普通高中各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：高中學(xué)校學(xué)生人數(shù)=7800人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。高中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益教師人數(shù)=911人，受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)確定指標(biāo)值。高中生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

第五部分??名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。