?????目??錄???

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

????第二部分??2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????10、政府性基金預算支出表

????11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

????6、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

???????????????????????????????????????第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市市場監(jiān)督管理局主要負責以下工作：

（1）負責市場綜合監(jiān)督管理。起草市場監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、政策、標準，組織實施質(zhì)量強國戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

（2）負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。

（3）負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導地方市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

（4）負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，指導實施公平競爭審查制度。依法對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，負責壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷執(zhí)法工作。指導企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。承擔國務院反壟斷委員會日常工作。

（5）負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關(guān)服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。指導查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導中國消費者協(xié)會開展消費維權(quán)工作。

（6）負責宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌國家質(zhì)量基礎設施建設與應用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，建立并統(tǒng)一實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

（7）負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)控、國家監(jiān)督抽查工作。建立并組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。指導工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

（8）負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。

（9）負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔國務院食品安全委員會日常工作。

（10）負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。

（11）負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

（12）負責統(tǒng)一管理標準化工作。依法承擔強制性國家標準的立項、編號、對外通報和授權(quán)批準發(fā)布工作。制定推薦性國家標準。依法協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督行業(yè)標準、地方標準、團體標準制定工作。組織開展標準化國際合作和參與制定、采用國際標準工作。

（13）負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

（14）負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全國認證認可工作。建立并組織實施國家統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度。

（15）負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、國際交流與合作。按規(guī)定承擔技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。

（16）管理國家藥品監(jiān)督管理局、國家知識產(chǎn)權(quán)局。

（17）完成黨中央、國務院交辦的其他任務。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，廣水市市場監(jiān)督管理局預算包括：廣水市市場監(jiān)督管理局本級預算。無二級單位預算。

廣水市市場監(jiān)督管理局機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：

2021年內(nèi)設機構(gòu)。市局機關(guān)包括：辦公室、綜合規(guī)劃和改革股、政策法規(guī)股、執(zhí)法稽查股、登記注冊和行政審批股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡交易和市場合同監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭股、廣告監(jiān)督管理股、消費者權(quán)益保護股、綜合協(xié)調(diào)應急股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、餐飲服務監(jiān)督管理股、藥品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管股、特種設備安全監(jiān)察股、計量股、標準化和認證認可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)股、財務審計股、人事股等23個股室，另設機關(guān)黨委和老干部股。

下轄機構(gòu)包括17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管所和直屬機構(gòu)市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊。

廣水市市場監(jiān)管局總編制人數(shù)尚未全部完成，其中：行政編制120人，事業(yè)編制待核定。實有303人，其中：在編在職303名，借調(diào)人員0名。

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?????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

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市場監(jiān)督管理局2021年部門預算公開表.pdf

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????????????????????????????????????第三部分?2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于廣水市市場監(jiān)督管理局2021年收支預算總體情況說明

　　廣水市市場監(jiān)督管理局2021年收入總預算51465186.30元，較上年增加1050549.50元，增長2.08%，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加了1935043.50元（省級專項撥款1129000元因時間太緊沒有使用），非稅收入下降了1500000元，下降13.51%，原因是營商環(huán)境治理預計減收，人員工資調(diào)增645506元；其中：本年收入46075732.00元，較上年減少884494元，下降1.88%，原因是非稅收入因營商環(huán)境治理預計減收1500000元，人員工資調(diào)增645506元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5389454.30元，較上年增加1935043.50元，增長56.02%，原因是省級專項撥款1129000元因時間太緊沒有使用；支出總預算51465186.30元，較上年增加1050549.50元，增長2.08%，原因一是人員經(jīng)費增加2361899.50元（五項獎勵工資），二是公用經(jīng)費下降830450元，設備購置費下降480900元（2021年沒有安排購車款500000元），其中：本年支出51465186.30元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）45955732.00元，占89.29%，較上年減少854494元，降低1.83%，原因是非稅收入下降了1500000元，人員工資調(diào)增645506元；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入120000.00元，占0.24%；較上年減少30000元，下降20%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5389454.30元，占10.47%，較上年增加1935043.50元，增長56.02%，原因是省級專項撥款1129000元因時間太緊沒有使用。

　　本年支出包括：基本支出48084485.30元，占93.43%，比上年增加1856546.50元，增長4.01%，原因一是人員經(jīng)費增加2361899.50元（工資調(diào)整和五項獎勵工資增加），二是公用經(jīng)費下降505350元（費用壓縮）；行政支出47894486.30元，占93.06%，較上年增加3228617.04元，增長7.23%，原因是工資增加603644元，五項獎勵和第十三個月考核獎增加2717964.48元；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出190000.00元，占0.37%，較上年減少1373067元，下降87.84%，原因是2020年已使用1492067元，剩余70000元。

二、關(guān)于廣水市市場監(jiān)督管理局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2021年財政撥款收支預算51275186.30元，其中：本年收入45955732.00元，包括一般公共預算撥款45955732.00元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）5319454.30元。支出預算51275186.30元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出51275186.30元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加5371398.00元，增加主要原因是人員增加、2020年末工資調(diào)整和部分預算項目標準調(diào)高。

三、關(guān)于廣水市市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預算撥款基本支出47894486.30元，其中：本年收入安排支出42921832.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出4972654.30元。比2020年執(zhí)行數(shù)38367592.64元增加9526893.56元，增長19.89%。

人員經(jīng)費45237266.30元，主要包括：基本工資12141432.00元、津貼補貼18767144.30元、獎金2011786元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3800000.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費2400000.00元、住房公積金2961768.00元、其他工資福利支出350000.00元、退休費2629136.00元、生活補助156000.00元、其他對個人家庭補助20000.00元。

公用經(jīng)費2847220.00元，主要包括：水費40100.00元、工會經(jīng)費500000.00元、福利費183000.00元、其他交通費用1974120.00元、其他商品和服務支出150000.00元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預算撥款項目支出3380700.00元，其中：本年收入安排支出3033900.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出346800.00元。具體項目及預算支出如下：

1、市場秩序執(zhí)法支出2473900.00元。主要包括：辦公費360000.00元，水費24900.00元，電費152000.00元，郵電費72000.00元，物業(yè)管理費36000.00元，差旅費360000.00元，維修費300000.00元，租賃費20000.00元，勞務費60000.00元，委托業(yè)務費170000.00元，公務接待費250000.00元，公務用車運行維護費341000.00元，其他商品和服務支出90000.00元。

2、其他市場監(jiān)督管理支出560000.00元。主要包括：防疫支出100000.00元，償還債務180000.00元，扶貧支出200000.00元，維穩(wěn)支出80000.00元。

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四、關(guān)于廣水市市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為591000.00元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費341000.00元，公務接待費250000.00元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年增加（減少）259000.00元，其中：公務用車運行費減少209000.00元；公務接待費減少50000.00元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是繼續(xù)按照中央八項規(guī)定壓縮費用。

五、關(guān)于廣水市市場監(jiān)督管理局2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市市場監(jiān)督管理局本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2728150.00元，比2020年預算減少201741.00元，下降6.89%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市市場監(jiān)督管理局政府采購預算346800.00元，其中：政府采購貨物預算346800.00元（采購小微企業(yè)貨物預算346800.00元），政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市市場監(jiān)督管理局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋27382.55平方米，價值18242738.47元；土地45097.26平方米，價值4016526.00元；車輛28輛，價值3675407.17元；辦公家具價值1093530.00元；其他資產(chǎn)價值7980193.04元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋27382.55平方米，價值18242738.47元；土地45097.26平方米，價值4016526.00元；車輛28輛，價值3675407.17元；辦公家具價值1093530.00元；其他資產(chǎn)價值7980193.04元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預算績效情況。

?????整體支出績效目標申報表.pdf

?????項目支出績效目標 ?一般行政管理事務.pdf

?項目支出績效目標 ?其他市場監(jiān)督管理事務.pdf

?項目支出績效目標 ?市場秩序執(zhí)法.pdf

?項目支出績效目標 ?信息化建設.pdf

2021年廣水市市場監(jiān)督管理局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：市場秩序執(zhí)法、其他市場監(jiān)督管理事務、一般行政管理事務、信息化建設。其中重點項目0個。?

（五）其他需說明的事項
本年度無政府購買服務收支預算。以空表列示。

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???????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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