目???錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

????4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

????4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局主要負(fù)責(zé)

1.管理國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展

2.規(guī)劃計(jì)劃編制。

3.林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)。

4.森林培育與經(jīng)營。

5.護(hù)林防火。

6.林木良種選育與新技術(shù)推廣

7.相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)。

8.林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督。

9.林木種苗調(diào)劑。

10.林業(yè)信息服務(wù)。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局從預(yù)算單位構(gòu)成看，湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局預(yù)算包括：湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局本級預(yù)算。

?????湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、資源保護(hù)科、景區(qū)管理科單位。現(xiàn)有編制69名，實(shí)有69人，其中：在編在職69名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年收支預(yù)算總體情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年收入總預(yù)算5902440元，其中：本年收入5902440元；支出總預(yù)算5902440元，其中：本年支出5902440元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,較上年預(yù)算安排增加789940元，同比增長13%，主要原因根據(jù)國家政策普漲工資。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）5134340元，占87%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入768100元，占13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出4864340元，占82%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出1038100元，占18%。

二、關(guān)于湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算5134340元，其中：本年收入5902440元，包括一般公共預(yù)算撥款5134340元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算5902440元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出5902440元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財(cái)政撥款較上年增加789940元，同比增長13%，增加主要原因是按國政策普調(diào)工資。

三、關(guān)于湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出5902440元，其中：本年收入安排支出5902440元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)5805800元）增加96640元，增長2%，根據(jù)國家政策普漲工資。

人員經(jīng)費(fèi)4851840元，主要包括：基本工資4830000元、津貼補(bǔ)貼0元、獎金0元、績效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0元、住房公積金0元、其他社會保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助21840元、其他對個人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)12500元，主要包括：辦公費(fèi)12500元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出270000元，其中：本年收入安排支出270000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局經(jīng)費(fèi)支出270000元。主要包括：農(nóng)林水支出270000元。　

???四、關(guān)于湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為152000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)80000元，公務(wù)接待費(fèi)72000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少98000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年減少10000元，同比下降13%；公務(wù)接待費(fèi)減少88000元，同比下降120%，“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

五、關(guān)于湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局本級及所屬0個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，比2020年預(yù)算增加（減少）0元，增長（下降）0%。

（二）政府采購支出情況

2021年，湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局政府采購預(yù)算768100元，其中：政府采購貨物預(yù)算768100元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋14234平方米，價(jià)值1683508.02元；土地34364.84平方米，價(jià)值3801元；車輛2輛，價(jià)值308600元；辦公家具價(jià)值203866元；其他資產(chǎn)價(jià)值232936元。國有資產(chǎn)分布情況為：

房屋14234平方米，價(jià)值1683508.02元；土地34364.84平方米，價(jià)值3801元；車輛2輛，價(jià)值308600元；辦公家具價(jià)值203866元；其他資產(chǎn)價(jià)值232936元.

（四）預(yù)算績效情況。

2021年湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個，具體為：自然保護(hù)區(qū)專項(xiàng)。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個，具體為：自然保護(hù)區(qū)項(xiàng)目：主要是保護(hù)中華山生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)造良好的旅游環(huán)境

????1.湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年整體支出績效目標(biāo).pdf

2.湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

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