目?? 錄
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第一部分? 單位概況
1、主要職能
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分? 2021部門預(yù)算表
1、部門收支預(yù)算總表
2、部門收入預(yù)算總表
3、部門支出預(yù)算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算收入總表
6、一般公共預(yù)算支出總表
7、一般公共預(yù)算基本支出表
8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表
9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
10、政府性基金預(yù)算支出表
11、政府購買服務(wù)預(yù)算表
12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
13、政府采購預(yù)算表
14、非稅收入征收預(yù)計表
第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況
一、主要職能
中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部主要負(fù)責(zé)
1、中共廣水市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門,主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市宣傳思想工作。
2、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全市社會宣傳工作。
4、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作,聯(lián)系中央、省、市各級新聞單位,組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全市外宣工作。
5、從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理,對宣傳口各部門有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)全市群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
7、負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市掃黃打非工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部從預(yù)算單位構(gòu)成看,中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部預(yù)算包括:中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部本級預(yù)算
中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2021年內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育股、出版股、網(wǎng)絡(luò)信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股單位。現(xiàn)有編制27名,實有25人,其中:在編在職25名。
??????????????????????????????????????第二部分:2021部門預(yù)算表
????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于市宣傳部2021年收支預(yù)算情況總體說明
市宣傳部2021年收入總預(yù)算5219516元,其中:本年收入5219516元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元;支出總預(yù)算5219516元,其中:本年支出5219516元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
本年收入包括:財政撥款預(yù)算收入5219516元,占總收入100%。預(yù)算收入0元,占0%;上年結(jié)余0元,占0%。
本年支出包括:基本支出2690816元,占51.6%;項目支出2528700元,占48.4%;事業(yè)支出0元,占0%;經(jīng)營支出0元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
二、關(guān)于市宣傳部2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
市宣傳部2021年財政撥款收支預(yù)算5219516元,其中:本年收入5219516元,包括一般公共預(yù)算撥款5219516元,政府性基金財政撥款預(yù)算0元,上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))0元。支出預(yù)算5219516元,包括:一般公共服務(wù)支出7543918元。2021年財政撥款較上年減少2324402元,減少主要原因是教育轉(zhuǎn)移支付委托業(yè)務(wù)。
三、關(guān)于市宣傳部2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明。
市宣傳部2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2690816元,其中:本年收入安排支2690816元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2021年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)7543918)減少4853102元。
人員經(jīng)費(fèi)2,637,166元,主要包括:基本工資831264元、津貼補(bǔ)貼572352元、獎金470574元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)330000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)90600元、住房公積金151416元、其他工資福利支出43240元。
公用經(jīng)費(fèi)53650元,主要包括:辦公費(fèi)20000元、印刷費(fèi)2000元、水費(fèi)1000元、電費(fèi)7000元、郵電費(fèi)2000元、差旅費(fèi)5000元、維修(護(hù))費(fèi)4000元、公務(wù)接待費(fèi)9000元、福利費(fèi)2000元、其他商品和服務(wù)支出1650元。
(二)項目支出情況說明。
市宣傳部2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出2528700元,其中:本年收入安排支出2528700元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下:
1、社會工作經(jīng)費(fèi)支出1543720元。主要包括:商品和服務(wù)支出1296600元,資本性支出167120元,對個人和家庭的補(bǔ)助80000元。
2、意識形態(tài)文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出984980元。主要包括:商品和服務(wù)支出798630元,資本性支出121350元,對個人和家庭的補(bǔ)助65000元。
四、關(guān)于市宣傳部2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
市宣傳部2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為119000元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元,公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)119000元。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2021年減少21000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)減少21000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)節(jié)簡支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年,市宣傳部本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算53650元,比2020年預(yù)算減少769536元,減少93%,主要是今年減少了委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購情況
2021年,市宣傳部政府采購預(yù)算288470元,其中:政府采購貨物預(yù)算288470元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2021年12月31日,市宣傳部占用使用國有資產(chǎn)總體情況為通用設(shè)備309749元;辦公家具價值48880元。
組成部門預(yù)算其他部門無國有資產(chǎn)。
(四)預(yù)算績效情況。
1.市宣傳部2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf
2.市宣傳部2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf
2021年市宣傳部預(yù)算支出全部納入績效管理,設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目2個,具體為:社會工作經(jīng)費(fèi)、意識形態(tài)文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
(五)其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。
????????????????????????????????????????????第四部分:名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????市宣傳部單位??
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