目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市人才服務(wù)局主要負(fù)責(zé)：

（一）流動人才組織與人事關(guān)系轉(zhuǎn)接

（二）流動人才檔案保管。

（三）人才信息服務(wù)與人才信息庫管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人才服務(wù)局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市人才服務(wù)局預(yù)算組成單位有：廣水市人才服務(wù)局部門本級。

廣水市人才服務(wù)局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)工會、人才開發(fā)科、綜合科、人事科。現(xiàn)有編制8名，實有8人，其中：在編在職8名，借調(diào)人員0名，退休1名。

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第二部分??2021部門預(yù)算表

廣水市人才服務(wù)局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市人才服務(wù)局2021年財政撥款收支預(yù)算946544.36元，其中：本年收入533500元，包括一般公共預(yù)算撥款533500元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）413044.36元。支出預(yù)算946544.36元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出413044.36元、社會保障和就業(yè)支出0。2021年財政撥款較上年減少459409元，減少主要原因是應(yīng)睡上一級財政預(yù)算要求縮減預(yù)算開支。

二、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市人才服務(wù)局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出533500元，其中：本年收入安排支出533500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出413044.36元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)992909元）減少459409元，下降46%。

人員經(jīng)費13500元，主要包括：基本工資13200元、津貼補貼0元、獎金9000元、績效工資0元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0元、職工基本醫(yī)療保險繳費4200元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。

公用經(jīng)費933044.36元，主要包括：辦公費22000元、印刷費26000元、咨詢費0元、手續(xù)費2000元、水費2500元、電費7500元、郵電費18000元、物業(yè)管理費2500元、差旅費15000元、因公出國（境）費用0元、維修(護(hù))費12000元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費3000元、委托業(yè)務(wù)費731544.36元、工會經(jīng)費20000元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護(hù)費26000元、其他交通費用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市人才服務(wù)局2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出520000元，其中：本年收入安排支出520000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出413044.36元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、人才引進(jìn)服務(wù)經(jīng)費支出520000元。主要包括：公用支出520000元。

三、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市人才服務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為29000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費26000元，公務(wù)接待費3000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少1000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費減少1000元；公務(wù)接待費增加（減少）0元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市人才服務(wù)局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市人才服務(wù)局本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算533500元，比2020年預(yù)算減少459409元，下降46%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市人才服務(wù)局政府采購預(yù)算40000元，其中：政府采購貨物預(yù)算40000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市人才服務(wù)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋400平方米，價值676004元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值151893元；辦公家具價值169030元；其他資產(chǎn)價值194740元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋400平方米，價值676004元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值151893元；辦公家具價值169030元；其他資產(chǎn)價值194740元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市人才服務(wù)局2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2.廣水市人才服務(wù)局2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

廣水市人才服務(wù)局

2021年廣水市人才服務(wù)局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：人才引進(jìn)服務(wù)。

其中重點項目1個，具體為：人才引進(jìn)服務(wù)專項業(yè)務(wù)支出

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分??名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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廣水市人才服務(wù)局