??????????????????????????????????????????????????目??錄

?

????第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會主要負(fù)責(zé)

1、團(tuán)結(jié)引導(dǎo)

2、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)

3、服務(wù)管理

4、自立維權(quán)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會預(yù)算包括：廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級預(yù)算。

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)綜合辦公室單位。現(xiàn)有編制6名，實(shí)有5人，其中：在編在職5名。

?

???????????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市文聯(lián)2021年部門預(yù)算表.pdf

?

?????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市文聯(lián)2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市文聯(lián)2021年收入總預(yù)算923460元，其中：本年收入923460元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算923460元，其中：本年支出923460元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入923460元，占總收入100%。；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出663460元，占71.8%；項目支出260000元，占28.2%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市文聯(lián)2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市文聯(lián)2021年財政撥款收支預(yù)算923460元，其中：本年收入923460元，包括一般公共預(yù)算撥款923460元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算923460元，包括：一般公共服務(wù)支出923460元。2021年財政撥款較上年增加23766元，增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

三、關(guān)于廣水市文聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市文聯(lián)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2656741元，其中：本年收入安排支2656741元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2021年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)4,476,534）減少1819793元，下降40.7%。

人員經(jīng)費(fèi)650810元，主要包括：基本工資235032元、津貼補(bǔ)貼165444元、獎金54086元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)75000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)18600元、住房公積金54648元、其他工資福利支出48000元。

公用經(jīng)費(fèi)12650元，主要包括：辦公費(fèi)5000元、印刷費(fèi)3000元、水電費(fèi)1200元、公務(wù)接待費(fèi)2000元、工會經(jīng)費(fèi)1000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市文聯(lián)2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出260000元，其中：本年收入安排支出260000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、推動文化發(fā)展繁榮經(jīng)費(fèi)支出32500元。主要包括：商品和服務(wù)支出32500元，資本性支出0元。

2、文藝創(chuàng)作工作經(jīng)費(fèi)支出227500元。主要包括：商品和服務(wù)支出172500元，資本性支出0元，對個人和家庭的補(bǔ)助55000元。

四、關(guān)于廣水市文聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市文聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為8000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)8000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2021年持平，其中：公務(wù)接待費(fèi)持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市文聯(lián)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算12650元，比2021年預(yù)算減少1305元，減少9.4%，主要是今年壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市文聯(lián)政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元。以空表列示。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，廣水市文聯(lián)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為通用設(shè)備39760元；辦公家具價值1500元。

組成部門預(yù)算其他部門無國有資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市文聯(lián)2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

　　2.廣水市文聯(lián)2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年廣水市文聯(lián)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目2個，具體為：推動文化發(fā)展繁榮經(jīng)費(fèi)、文藝創(chuàng)作工作經(jīng)費(fèi)。

???（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

?

?????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

?

　　　　　　　　　廣水市文聯(lián)? ?