目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

4、2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、2021年收支預(yù)算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市廣水辦事處中心中學(xué)主要負責(zé)：

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（2）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（3）積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本辦學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本辦中小學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（6）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（7）組織開展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市廣水辦事處中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市廣水辦事處中心中學(xué)預(yù)算包括：廣水市廣水辦事處中心中學(xué)本級預(yù)算、廣水市廣水辦事處武元初級中學(xué)預(yù)算、廣水市廣水辦事處第一完全小學(xué)預(yù)算、廣水市廣水辦事處第二完全小學(xué)預(yù)算、廣水市廣水辦事處第三完全小學(xué)預(yù)算、廣水市廣水辦事處西河完全小學(xué)預(yù)算、廣水市廣水辦事處駝子中心小學(xué)預(yù)算、廣水市廣水辦事處中心幼兒園預(yù)算、廣水市廣水辦事處鐵路幼兒園預(yù)算。

廣水市廣水辦事處中心中學(xué)機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市廣水辦事處中心中學(xué)武元初級中學(xué)、第一完全小學(xué)、第二完全小學(xué)、第三完全小學(xué)、西河完全小學(xué)、駝子中心小學(xué)、中心幼兒園、鐵路幼兒園。現(xiàn)有編制337名，實有337人，其中：在編在職337名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市廣水辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市廣水辦事處中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算5352.07萬元，其中：本年收入5352.07萬元，包括一一般公共預(yù)算撥款收入4843.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入408.09萬元。2021年財政撥款較上年增加77.3558萬元，同比增長1.45%，增加主要原因是人員工資增加以及生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)增加。

本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入4843.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入408.09萬元。

（二）廣水市廣水辦事處中心中學(xué)2021年支出總預(yù)算5352.07萬元，包括：教育支出5352.07萬元。2021年財政撥款支出較上年增加77.36萬元，同比增長1.45%，增加主要原因是人員工資增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出5352.07萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款收入4843.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入408.09萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出3870.24萬元；社會保障和就業(yè)支出881.5萬元；衛(wèi)生健康支出257.36萬元；住房保障支出242.97萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出4444.84萬元；商品和服務(wù)支出577.22萬元；對個人和家庭的補助307.35萬元；資本性支出22.66萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出5119.1萬元（其中人員類4582.08萬元、運轉(zhuǎn)類537.02萬元）；項目支出232.97萬元。

　　二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市廣水辦事處中心中學(xué)2021年財政撥款收入預(yù)算4843.98萬元。較上年預(yù)算安排減少848.87萬元，同比下降17.52%，主要原因是本年工程類建設(shè)項目減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款4843.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市廣水辦事處中心中學(xué)2021年財政撥款支出預(yù)算4843.98萬元。較上年預(yù)算安排減少848.87萬元，同比下降17.52%，主要原因是本年工程類建設(shè)項目減少。

1.財政撥款本年支出：教育支出3870.24萬元；社會保障和就業(yè)支出881.5萬元；衛(wèi)生健康支出257.36萬元；住房保障支出242.97萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　四、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費3.5萬元。較上年減少0.1萬元，同比下降2.86%，主要原因是：壓縮開支、減少支出。

其中：公務(wù)接待費3.5萬元，較上年減少0.1萬元，同比下降2.86%，主要原因是：壓縮開支、減少支出。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年，廣水市廣水辦事處中心中學(xué)本級及所屬0個行政單位和9個非參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算537.02萬元，較上年增加121.16萬元，同比增長22.56%，主要原因是上年度因疫情原因半年未開學(xué)，本年度公用經(jīng)費支出增加。

其中：辦公費180.2萬元；郵電費6萬元；差旅費10萬元；租賃費6萬元；日常維修費89萬元；辦公用房水電費51萬元；辦公用房物業(yè)管理費83萬元；其他費用111.82萬元。

　　七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市廣水辦事處中心中學(xué)政府采購總預(yù)算58.66萬元。其中：

面向中小企業(yè)22.66萬元，總采購量同比下降0%，面向小微企業(yè)22.66萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算22.66萬元，較上年減少5.2萬元，同比下降22.95%，主要原因是單位購置減少；政府采購服務(wù)預(yù)算36萬元，較上年減少0萬元，同比同比增長0%。

　　八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市廣水辦事處中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為3794.4169萬元。總體情況為流動資產(chǎn)148.7647萬元，較上年減少62.4167萬元，同比減少41.96%，主要原因是工程款、質(zhì)保金全部結(jié)算。固定資產(chǎn)原值為5514.2682萬元，較上年增加627.6519萬元，同比增長11.38%，凈值為3306.1158萬元，較上年增加251.7498萬元，同比增長7.61%，主要原因是上年建設(shè)工程項目完工，固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋48788.57平方米，價值42329177.53元；土地102933平方米，價值1588125元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值2193653.24元；其他資產(chǎn)價值9031726.93元

第四部分：預(yù)算績效情況

一、????? 部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市廣水辦事處中心中學(xué)2021年整體績效目標(biāo)申報表.pdf

全辦各級各類學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥374人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=1254人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=796人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水辦事處歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2021年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥282人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=4337人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1820平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=7所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=1500人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2021年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

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二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市廣水辦事處中心中學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目9個，具體為：廣辦中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費、廣辦中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補助、廣辦中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補助、廣辦中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費、廣水中心中學(xué)辦公設(shè)備更新、廣水中心中學(xué)校車安全管理經(jīng)費、廣辦中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費、廣辦中心中學(xué)校舍維修資金地方配套、廣辦中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費。無重點支出項目。

1廣辦中心中學(xué)預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（校園安全）.pdf

2廣辦中心中學(xué)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表.pdf

3廣辦中心中學(xué)預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（退養(yǎng)民辦教師）.pdf

4廣辦中心中學(xué)預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（普惠性學(xué)前教育公用經(jīng)費）.pdf

5廣辦中心中學(xué)預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（辦公設(shè)備更新）.pdf

6廣辦中心中學(xué)預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（校車）.pdf

7廣辦中心中學(xué)預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（義務(wù)教育公用經(jīng)費）.pdf

8廣辦中心中學(xué)預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（校舍維修改造項目）.pdf

9廣辦中心中學(xué)預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（學(xué)前教育公用經(jīng)費）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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